企业安全生产标准化考评检查表Word文件下载.docx

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（3）生产、调度部门

（4）人事、劳资、教育部门

（5）计划、财务部门

（6）供应、储运和销售部门

（7）消防、保卫部门

查文本及履行情况，少一个部门或一处不合格扣1分

各级各类人员安全生产职责

（1）分管负责人

（2）安全管理机构负责人

（3）专职/兼职安全管理人员

（4）车间主任（分厂厂长）/有关职能部门负责人

（2）班组长（工段长）

（3）各岗位员工

查文本及履行情况，少一级或一处不合格扣2分

1.3安全生产规章制度（103表）

序

号

安全生产规章制度

应制订以下安全生产规章制度，并有效执行

（1）安全生产教育和培训制度

（2）安全生产会议制度

（3）安全生产检查及事故隐患整改制度

（4）较大危险因素生产经营场所、设备和设施的安全管理制度

（5）危险作业审批管理制度

（6）劳动防护用品配备和管理制度

（7）安全生产奖励和惩罚制度

（8）伤亡事故和职业病报告和管理制度

（9）安全生产“三同时”管理制度

（10）相关方安全管理制度

（11）危险源管理制度

（12）女工劳动保护规定

（13）特种设备安全管理制度

查文本，少一种扣1分；

结合现场查证，一种执行不力扣1分

1.4安全管理机构与人员（104表）

安全生产管理网络

（1）企业建有统一协调安全的安全管理网络。

（2）各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责。

（3）企业、车间、班组三级工会履行监督职能。

主要考评三级管理网络的建立情况。

查文件设置及网络图，无安全管理网络不得分，执行不力扣3分

安全管理机构

（1）矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位，以及从业人员超过300人的生产经营单位，应设置安全生产管理机构

（2）安全生产管理机构应有机构编制，能独立履行安全管理职能，有相对独立的考核权

查机构设置文件，没有机构不得分，机构执行不力扣3分

安全生产管理人员

（1）管理人员年龄、文化程度、业务能力符合需要

（2）各生产车间应有车间和班组两级专职或兼职安全员

查人员任命文件，人员不足扣2分；

人员老化、不符合业务需要扣2分

1.5安全生产教育和培训（105表）

安全教育培训的内容

（1）安全生产法律、法规和管理制度

（2）安全技术操作规程和岗位安全技术要求

（3）安全防护装置、设施、工具的维护、使用要求

（4）劳动保护用品的穿戴要求

（5）事故防范意识、技能、应急措施，以及自救互救知识

（6）工伤事故和职业病案例

少一种内容全扣

安全教育培训学时要求

（1）生产经营单位主要负责人接受安全教育每年不少于8学时

（2）从业人员接受安全教育每年不少于8学时

（3）安全管理人员接受安全教育每年不少于8学时

（4）新职工，包括实习、代培人员接受安全教育不少于24学时

（5）转换工种、离岗6个月以上人员接受安全教育不少于4学时

（6）从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员接受安全教育不少于4学时

发现一处不合格全扣

特种作业人员

安全培训要求

（1）必须接受当地政府组织的专业安全技术培训，取得特种作业资格证后，方可上岗作业

（2）每两年参加当地政府组织的特种作业复训

（3）企业应定期组织厂内特种作业人员安全教育培训

一人不符合扣2分

转工种、复工人员安全培训要求

（1）转换工种，或离岗超过一年以上重新上岗人员上岗前应接受安全教育

（2）转换工种、复工人员应进行车间、班组安全教育

一人不符合全扣

“四新”人员

（1）凡接触新技术、新工艺、新设备和新材料的作业人员，上岗前应接受安全教育

（2）“四新”人员的安全教育应有针对性地进行

（3）教育效果应有测试成绩

全员安全教育要求

每年应组织一线员工参加安全教育活动

全员教育效果应有测试成绩

其它形式的

安全教育要求

（1）企业根据安全工作的需要，还应开展以下形式的安全教育：

1）中层及中层以上干部安全教育

2）班组长安全教育

3）违章及事故人员安全教育

4）有毒有害作业人员职业健康教育

5）应急救援人员培训与演练

6）外来相关方人员安全教育

（2）应有教育计划、教育内容、教育记录中要有受教育人和教育人签字

（3）教育应覆盖全部教育对象，不得有遗漏

1.6工伤事故与职业病处理（106表）

参加工伤社会保险

所有从业人员都应参加工伤社会保险

少一人扣1分

工伤事故目标管理

（1）应确定工伤事故控制指标，并进行分解

（2）对工伤事故控制指标的完成情况应进行考核、评比，对有关单位应进行奖励和处罚

发生死亡事故或重伤事故超标全扣

按“四不放过”处理工伤事故和职业病

（1）不查清工伤事故和职业病原因不放过

（2）不查明工伤事故和职业病性质和责任不放过

（3）不处理事故责任者不放过

（4）不采取防范措施不放过

查事故处理报告，少一个不放过扣2分

原始档案

工伤事故和职业病处理应建立档案。

查档案资料，少一种或不完善扣1分

1.7“三同时”安全管理（107）

管理范围

（1）新建、扩建、改建等建设项目

（2）大型技术改造项目

（3）采用新材料、新技术、新工艺、新设备

少一项全扣

设计阶段

（1）在编制初步设计、施工设计文件时，应同时编写《劳动安全卫生专篇》

（2）《劳动安全卫生专篇》的内容应确保安全生产和职业健康效果

查文本，有一处不合格扣2分

施工阶段

（1）严格按设计要求和施工图纸施工，确保职业安全健康防护设施与主体工程同时施工

（2）建设项目在试运行时，应同时调试职业安全健康设施，并记录其运行状况、效果、检测数据、存在问题等

查施工记录，有一处不合格全扣

验收阶段

（1）需要经过安全性预评价的建设项目，在正式验收前应进行劳动安全卫生预评价，对提出问题应按期整改

（2）对一般建设项目，应依据《劳动安全卫生专篇》进行验收，验收情况应记录在案。

（3）生产、储存危险物品的建设项目，应进行安全条件认证和安全评价

查验收报告，有一项不合格扣2分

1.8安全投入（108表）

安全措施费用投入范围

安全措施费用应专项用于下列安全生产事项：

（1）安全技术措施工程建设

（2）安全设备、设施的购置、更新和维护

（3）安全生产宣传、教育和培训

（4）劳动防护用品配备

（5）其它保障安全生产的项目

查项目清单，一处不符合全扣

计划的编制

安全健康技术措施项目编制内容，应符合安全健康的实际需要

现场查证，一处不合格全扣

安全健康技术措施资金提取

（1）应有明确的资金来源的文件。

（2）有确定的提取比例和方法。

（3）按规定比例提取安措费用。

提取不足或不能说明情况全扣

安全健康技术措施的完成情况

（1）每个安全健康技术措施项目都要有项目内容、责任单位、责任人、实施进度、完成时间和费用支出情况

（2）项目完成后应有验收手续和运行情况评价

一项未按期完成扣2分

1.9危险源管理（109表）

危险源识别

危险源识别应以工作岗位为单元进行，至少每年组织一次。

遗漏一处扣1分

危险源管理与控制来自中国最大的资料库下载

（1）应制订危险源管理制度，包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制措施等内容

（2）对危险源采取分级管理

（3）对危险源定期进行检测、评估、监控，采取技术控制、人的行为控制和管理控制等控制措施

（4）岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项

一处不合格扣1分

重大危险源管理

（1）重大危险源的识别依据：

按照GB18218《重大危险源辩识》识别重大危险源

（2）生产经营单位对重大危险源应当登记建档（3）重大危险源必须制订应急救援预案

（4）对重大危险源进行公示：

凡存在重大危险源的设备设施或场所，应挂牌公示，注明重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施

（5）重大危险源的从业人员和相关人员应熟知危险源分布、控制方法、作业事项和在紧急情况下应当采取的应急措施

（6）生产经营单位应将本单位重大危险源以及有关的安全措施、应急措施报当地有关部门备案

少一处或少一个救援预案全扣

危险源更新与调整

（1）应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危险源进行更新和调整。

（2）新增的危险源应及时制订管理和技术控制措施，纳入危险源管理范畴。

一处不合格全扣

1.10特种设备安全管理（110表）

特种设备管理范围

（1）应将以下设备列入特种设备管理：

锅炉、压力容器、工业气瓶、压力管道、电梯、起重机械、施工升降设备、厂内机动车辆及其它危险性较大的设备

（2）应建立特种设备登记台帐，登记内容包括设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检验维修情况、管理负责人等

遗漏一种全扣；

资料少一种扣1分

特种设备采购

（1）新购入特种设备应有设计文件、产品质量合格证、安装使用说明、安全使用说明、检测证明等文件

（2）新增特种设备应执行注册登记制度，使用前应到当地特种设备安监部门注册登记，取得安全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用

特种设备管理档案

（1）应有特种设备定期检验和自行检查记录

（2）特种设备日常使用状况记录

（3）特种设备的安全防护装置、安全附件、测量调控装置的维护保养记录

（4）特种设备运行故障和事故记录

（5）上述资料应真实准确，分类存放，妥善保管

特种设备定期检验

（1）使用单位必须按期向当地有关部门申请特种设备定期检验

（2）特种设备的安全技术检验周期为：

1）锅炉、固定式或移动式压力容器、压力管道、电梯、施工升降设备和厂内机动车辆每年进行一次2）起重机械每两年进行一次

（3）检验合格后要有法定检验机构的检验报告，及时更换安全检验合格标志后才可使用

遗漏一台全扣

现场检查特种设备检验情况

现场检查特种设备检验情况，不得有未经检验或超过检验周期使用的特种设备

发现一台不合格全扣

1.11相关方安全管理（111表）