企业安全生产标准化考评检查表Word文件下载.docx

1、（3）生产、调度部门（4）人事、劳资、教育部门（5）计划、财务部门（6）供应、储运和销售部门（7）消防、保卫部门查文本及履行情况，少一个部门或一处不合格扣1分83各级各类人员安全生产职责（1）分管负责人（2）安全管理机构负责人（3）专职/兼职安全管理人员（4）车间主任（分厂厂长）/有关职能部门负责人（2）班组长（工段长）（3）各岗位员工查文本及履行情况，少一级或一处不合格扣2分121.3 安全生产规章制度（103表）序号安全生产规章制度应制订以下安全生产规章制度，并有效执行（1）安全生产教育和培训制度（2）安全生产会议制度（3）安全生产检查及事故隐患整改制度（4）较大危险因素生产经营场所、设备

2、和设施的安全管理制度（5）危险作业审批管理制度（6）劳动防护用品配备和管理制度（7）安全生产奖励和惩罚制度（8）伤亡事故和职业病报告和管理制度（9）安全生产“三同时”管理制度（10）相关方安全管理制度（11）危险源管理制度（12）女工劳动保护规定（13）特种设备安全管理制度查文本，少一种扣1分；结合现场查证，一种执行不力扣1分151.4 安全管理机构与人员（104表）安全生产管理网络（1）企业建有统一协调安全的安全管理网络。（2）各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责。（3）企业、车间、班组三级工会履行监督职能。主要考评三级管理网络的建立情况。查文件设置及网络图，无

3、安全管理网络不得分，执行不力扣3分7安全管理机构（1）矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位，以及从业人员超过300人的生产经营单位，应设置安全生产管理机构（2）安全生产管理机构应有机构编制，能独立履行安全管理职能，有相对独立的考核权查机构设置文件，没有机构不得分，机构执行不力扣3分安全生产管理人员（1）管理人员年龄、文化程度、业务能力符合需要（2）各生产车间应有车间和班组两级专职或兼职安全员查人员任命文件，人员不足扣2分；人员老化、不符合业务需要扣2分61.5 安全生产教育和培训（105表）安全教育培训的内容（1）安全生产法律、法规和管理制度（2）安全技术操作规程和岗位安全技术要求

4、（3）安全防护装置、设施、工具的维护、使用要求（4）劳动保护用品的穿戴要求（5）事故防范意识、技能、应急措施，以及自救互救知识（6）工伤事故和职业病案例少一种内容全扣安全教育培训学时要求（1）生产经营单位主要负责人接受安全教育每年不少于8学时（2）从业人员接受安全教育每年不少于8学时（3）安全管理人员接受安全教育每年不少于8学时（4）新职工，包括实习、代培人员接受安全教育不少于24学时（5）转换工种、离岗6个月以上人员接受安全教育不少于4学时（6）从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员接受安全教育不少于4学时发现一处不合格全扣特种作业人员安全培训要求（1）必须接受当地政府组织的专业安全技术培训

5、，取得特种作业资格证后，方可上岗作业（2）每两年参加当地政府组织的特种作业复训（3）企业应定期组织厂内特种作业人员安全教育培训一人不符合扣2分4转工种、复工人员安全培训要求（1）转换工种，或离岗超过一年以上重新上岗人员上岗前应接受安全教育（2）转换工种、复工人员应进行车间、班组安全教育一人不符合全扣“四新”人员（1）凡接触新技术、新工艺、新设备和新材料的作业人员，上岗前应接受安全教育（2）“四新”人员的安全教育应有针对性地进行（3）教育效果应有测试成绩全员安全教育要求每年应组织一线员工参加安全教育活动全员教育效果应有测试成绩其它形式的安全教育要求（1）企业根据安全工作的需要，还应开展以下形式的

6、安全教育：1）中层及中层以上干部安全教育2）班组长安全教育3）违章及事故人员安全教育4）有毒有害作业人员职业健康教育5）应急救援人员培训与演练6）外来相关方人员安全教育（2）应有教育计划、教育内容、教育记录中要有受教育人和教育人签字（3）教育应覆盖全部教育对象，不得有遗漏1.6 工伤事故与职业病处理（106表）参加工伤社会保险所有从业人员都应参加工伤社会保险少一人扣1分工伤事故目标管理（1）应确定工伤事故控制指标，并进行分解（2）对工伤事故控制指标的完成情况应进行考核、评比，对有关单位应进行奖励和处罚发生死亡事故或重伤事故超标全扣按“四不放过”处理工伤事故和职业病（1）不查清工伤事故和职业病原

7、因不放过（2）不查明工伤事故和职业病性质和责任不放过（3）不处理事故责任者不放过（4）不采取防范措施不放过查事故处理报告，少一个不放过扣2分原始档案工伤事故和职业病处理应建立档案。查档案资料，少一种或不完善扣1分1.7 “三同时”安全管理（107）管理范围（1）新建、扩建、改建等建设项目（2）大型技术改造项目（3）采用新材料、新技术、新工艺、新设备少一项全扣设计阶段（1）在编制初步设计、施工设计文件时，应同时编写劳动安全卫生专篇（2）劳动安全卫生专篇的内容应确保安全生产和职业健康效果查文本，有一处不合格扣2分施工阶段（1）严格按设计要求和施工图纸施工，确保职业安全健康防护设施与主体工程同时施工

8、（2）建设项目在试运行时，应同时调试职业安全健康设施，并记录其运行状况、效果、检测数据、存在问题等查施工记录，有一处不合格全扣验收阶段（1）需要经过安全性预评价的建设项目，在正式验收前应进行劳动安全卫生预评价，对提出问题应按期整改（2）对一般建设项目，应依据劳动安全卫生专篇进行验收，验收情况应记录在案。（3）生产、储存危险物品的建设项目，应进行安全条件认证和安全评价查验收报告，有一项不合格扣2分1.8 安全投入（108表）安全措施费用投入范围安全措施费用应专项用于下列安全生产事项：（1）安全技术措施工程建设（2）安全设备、设施的购置、更新和维护（3）安全生产宣传、教育和培训（4）劳动防护用品配

9、备（5）其它保障安全生产的项目查项目清单，一处不符合全扣计划的编制安全健康技术措施项目编制内容，应符合安全健康的实际需要现场查证，一处不合格全扣安全健康技术措施资金提取（1）应有明确的资金来源的文件。（2）有确定的提取比例和方法。（3）按规定比例提取安措费用。提取不足或不能说明情况全扣安全健康技术措施的完成情况（1）每个安全健康技术措施项目都要有项目内容、责任单位、责任人、实施进度、完成时间和费用支出情况（2）项目完成后应有验收手续和运行情况评价一项未按期完成扣2分1.9 危险源管理（109表）危险源识别危险源识别应以工作岗位为单元进行，至少每年组织一次。遗漏一处扣1分危险源管理与控制来自中国

10、最大的资料库下载（1）应制订危险源管理制度，包括安全检查、隐患整改、告知、标识及控制措施等内容（2）对危险源采取分级管理（3）对危险源定期进行检测、评估、监控，采取技术控制、人的行为控制和管理控制等控制措施（4）岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项一处不合格扣1分重大危险源管理（1）重大危险源的识别依据：按照GB18218重大危险源辩识识别重大危险源（2）生产经营单位对重大危险源应当登记建档（3）重大危险源必须制订应急救援预案（4）对重大危险源进行公示：凡存在重大危险源的设备设施或场所，应挂牌公示，注明重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害、控制方法和紧急情况下应采取的应急措施

11、（5）重大危险源的从业人员和相关人员应熟知危险源分布、控制方法、作业事项和在紧急情况下应当采取的应急措施（6）生产经营单位应将本单位重大危险源以及有关的安全措施、应急措施报当地有关部门备案少一处或少一个救援预案全扣危险源更新与调整（1）应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危险源进行更新和调整。（2）新增的危险源应及时制订管理和技术控制措施，纳入危险源管理范畴。一处不合格全扣1.10 特种设备安全管理（110表）特种设备管理范围（1）应将以下设备列入特种设备管理：锅炉、压力容器、工业气瓶、压力管道、电梯、起重机械、施工升降设备、厂内机动车辆及其它危险性较大的设备（2）应建立特种设备登记

12、台帐，登记内容包括设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检验维修情况、管理负责人等遗漏一种全扣；资料少一种扣1分特种设备采购（1）新购入特种设备应有设计文件、产品质量合格证、安装使用说明、安全使用说明、检测证明等文件（2）新增特种设备应执行注册登记制度，使用前应到当地特种设备安监部门注册登记，取得安全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用特种设备管理档案（1）应有特种设备定期检验和自行检查记录（2）特种设备日常使用状况记录（3）特种设备的安全防护装置、安全附件、测量调控装置的维护保养记录（4）特种设备运行故障和事故记录（5）上述资料应真实准确，分类存放，妥善保管特种设备定期检验（1）使用单位

13、必须按期向当地有关部门申请特种设备定期检验（2）特种设备的安全技术检验周期为：1）锅炉、固定式或移动式压力容器、压力管道、电梯、施工升降设备和厂内机动车辆每年进行一次2）起重机械每两年进行一次（3）检验合格后要有法定检验机构的检验报告，及时更换安全检验合格标志后才可使用遗漏一台全扣现场检查特种设备检验情况现场检查特种设备检验情况，不得有未经检验或超过检验周期使用的特种设备发现一台不合格全扣1.11 相关方安全管理（111表）相关方管理范围（1）生产经营单位有以下经营方式的，应当与承包单位、租赁单位签订安全生产管理协议1）将生产经营项目、场所、设备发包或者出租2）外来施工单位进入单位内部施工3）

14、聘用短期合同工、临时工、农民工4）实习、代培、临时进厂作业5）进厂送货、取货的物流公司遗漏一种全扣安全协议书要求安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措施、设备管理、安全教育、安全检查等内容查文本，一处不合格全扣外来施工、劳务单位的安全审查（1）发包单位应对施工单位的资质情况进行审查（2）审查内容应包括施工单位的安全资质、项目负责人、安全负责人、安全责任制、安全管理制度，及安全保障措施等（3）施工作业现场不得有事故隐患和违章作业行为一个项目没有或不合格扣2分生产经营项目、场所、设备发包或者出租的安全管理（1）承包或租赁单位必须具备基本安全生产条件（2）安全生产协议与承包或租赁协议一同签署，且

15、有效期一致（3）应定期对承包或租赁单位进行安全教育、安全检查，且有记录和隐患整改反馈一处不符合扣2分1.12 安全技术操作规程（112表）安全技术操作规程文本要求（1）安全技术操作规程应依据工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点，通过规范职工的作业行为，达到保证职工安全健康的目的（2）文本内容应包括岗位危险源分析、控制方法、安全操作方法和禁止作业行为等（3）文本内容应符合相关的安全技术标准查文本，发现一处不符扣2分安全技术操作规程覆盖率安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序数量相符，不得有遗漏结合现场查证，少一个工种扣2分安全技术操作规程的修改与更新（1）在采用新技术、新工艺、新设备、新材

16、料前，应制订安全技术操作规程或安全操作规范（2）安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变更，及时进行修改或更新少一种全扣1.13 班组安全活动（113表）班组安全员班组应有专人负责安全生产管理工作没有全扣班组安全会（1）班前会要进行安全教育和讲解安全注意事项（2）安全内容要有记录查记录，不合格全扣班组安全文化（1）对新职工、包括实习、代培人员进行班组安全教育（2）教育内容符合要求，并有教育记录（3）每月至少一次开展班组安全活动或班组安全检查，做到时间、内容、人员三落实查记录，少一人全扣1.14 劳动保护用品（114表）劳动保护用品的配备原则（1）生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标

17、准的劳动保护用品（2）危险作业（如高空、高压、带电）和有毒有害作业人员都应配备专用劳动保护用品查文本，一处不合格扣2分劳动保护用品的管理（1）应有劳动保护用品的管理制度和发放标准（2）有负责采购的机构，有发放帐目，有储存专用场地（3）有劳动保护用品穿戴检查制度和检查处理记录查发放记录，一处不合格扣2分1.15 职业卫生管理（115表）有毒有害作业点登记和上报（1）企业应对有毒有害作业点进行登记（2）应按政府有关部门要求将有毒有害作业点进行上报不符合全扣告知（1）企业应对有毒有害作业人员进行岗前告知（2）告知内容包括职业危害因素、可能导致的职业伤害，操作中应注意的问题，必要的防护装置，以及必须配

18、备的防护用品等一项不符合全扣有毒有害作业人员劳动防护企业必须为有毒有害作业人员配备必要的个人防护用品发现一人不符合全扣职业健康档案（1）凡从事有毒有害作业人员，都应按照接触毒害因素类别分别建立人员名册，不得有遗漏（2）建立有毒有害作业人员健康档案，有毒有害作业人员体检报告应保存完整发现一人不符合扣1分有毒有害作业人员健康监护（1）生产经营单位应每年组织有毒有害作业人员进行体检，并在上岗前、离岗后进行体检（2）有毒有害作业人员体检率应达到100%（3）应委托专门从事职业健康检查的医疗卫生机构进行体检，有毒有害作业人员体检项目必须是有针对性的特异性检查（4）确诊为职业病者，必须按卫生部职业病范围和

19、职业病患者处理办法的规定，两个月内调离工作岗位，特殊情况不得超过半年（5）职业病疑似人员或职业禁忌症者，应及时进行医学观察、治疗，减轻工作或调离有毒有害作业岗位（6）以下人员不得从事有毒有害作业：1）未经职业健康体检的人员2）未成年人3）孕期、哺乳期的女职工对照条款考评，一人不符合扣1分1.16 消防安全管理（116表）消防队伍（1）企业应建立专业或义务消防队（2）每年组织消防培训和演练一项不合格扣1分消防安全教育与培训（1）每年组织全体员工学习消防安全知识（2）每年开展群众性自防自救活动一项不合格全扣消防安全检查每年组织防火检查，及时消除火灾隐患不合格全扣消防设施器材（1）应按照国家、行业要

20、求配置消防设施、器材（2）消防设施与器材每年检查一次，确保完好有效，检测记录完整（3）消防产品必须符合国家标准，禁止使用不合格或国家明令淘汰的消防产品消防通道（1）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通（2）保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准明火管制（1）具有火灾、爆炸危险的场所，及防火重点部位，应设明火管制区域，有禁止吸烟、使用明火标志（2）在上述区域内明火作业的，必须办理审批手续，采取消防措施，作业人员必须遵守消防安全规定现场检查检查消防设施、器材，不得存在埋压、圈占、遮挡消防栓，占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口、消防车通道现象1.17 安全检查（117表）安全检查的种类安全检查

21、应包括以下种类：（1）日常巡回检查来自cnshu资料搜索网 中国最大的资料库下载（2）例行检查（3）专业检查（4）综合检查资料查证，缺一种扣1分安全检查记录根据需求编制各种安全检查表，安全检查应有完整的记录查安全检查记录，一处不符合扣1分隐患整改情况对检查出的问题及时进行整改，有整改记录查隐患整改情况记录，不符合全扣1.18 应急救援（118表）应急救援的组织机构（1）危险物品的生产、经营、储存单位，以及矿山、建筑施工单位，应当建立应急救援组织（2）其它生产经营单位，应当建立兼职应急救援组织（3）应急救援的组织机构应包括负责人、相关管理人员和现场指挥人查文本，没有全扣应急救援组织的职责应急救援

22、组织的主要职责有：（1）组织制订事故应急救援预案（2）指定负责人、救援物资的配置、救援队伍的调度（3）确定现场指挥人员（4）事故现场协调（5）批准事故应急救援预案的启动与终止（6）事故状态下各级人员的职责（7）事故情况上报（8）接受政府主管部门的指令和调动（9）组织应急救援预案的演习应急救援预案应急救援预案应包括：（1）全厂性综合应急预案（2）针对具体的事故类别、危险源制订的专项应急预案（小规模、低危企业可与综合应急预案合并）（3）针对重点场所、部位制订的现场应急处置方案结合现场，少一个全扣应急救援物资保障（1）危险物品的生产、经营、储存单位，以及矿山、建筑施工单位，应当配备应急救援器材和装备

23、，并进行经常性维修、保养，保证正常运转（2）其它生产经营单位，也应配备必要的应急救援装备，并保持正常使用状态应急救援的演练（1）每年应至少进行一次应急救援的演练（2）有演习过程记录，有演练效果评价和改进意见查记录，没有全扣1.19 安全生产管理档案（119表）职业安全健康档案主要种类应建立以下职业安全健康档案：（1）工伤事故与职业病档案（2）职业安全健康教育档案（3）安全奖惩档案（4）安全检查及事故隐患整改档案（5）安全技术措施项目档案（6）特种设备档案（7）特种作业人员健康档案（8）有毒有害、高温、高空作业人员健康档案（9）防尘防毒设备档案（10）有毒有害作业点监测档案查文本，一处不符合扣2分1.20 安全生产管理电子化信息档案（120表）企业安全生产管理电子化信息档案应建立以下企业安全生产电子化信息档案（1）企业基本信息（2）企业安全生产方针与目标（3）安全生产责任制（4）安全管理机构及人员（5）安全生产教育及培训（6）安全投入提取与使用（7）危险源辨识及管理（8）特种设备台帐（9）安全技术操作规程（10）劳动保护用品配备及发放登记（11）安全检查记录（12）综合、专项及重点部位现场