承德市鹰手营子矿区工业和信息化局部门预算信息公开Word文档格式.docx
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单位规格
经费保障形式
办公室
行政
股级
财政性资金基本保证
科学技术和地震股
工业股
）
信息化股
中小企业发展办公室
事业
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
承德市鹰手营子矿区工业和信息化局的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入249.71万元，其中：
一般公共预算收入249.71万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市鹰手营子矿区工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算249.71万元，其中基本支出249.71万元，包括人员经费222.63万元和日常公用经费27.08万元；
项目支出0万元，3、比上年增减情况
2018年预算收支安排249.71万元，较2017年预算减少214.73万元。
基本支出增加43.27万元，主要增加的是人员工资支出；
项目支出2017年安排258万元，2018年没安排项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年，我单位机关运行经费共计安排27.08万元，主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、水费、会议费、、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与2017年无变化；
公务用车购置及运维费1.5万元（其中：
公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.5万元），与2017年无变化，主要原因是:
严格按规定使用公务用车；
公务接待费0.18万元，与2017年相比减少0.12万元，减少的主要原因是：
本着厉行节约、按规定公务接待的原则，压减了“三公”经费预算。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
一、落实主体责任，扎实做好党建各项工作
1.要求真务实抓党建。
2.要牢固树立“四个”意识。
3.要驰而不息纠正“四风”。
4.要全面落实意识形态各项工作责任要求。
5.要持之以恒转作风。
二、突出做好工业经济运行各项工作
1.加大经济运行调度。
2.做好重点项目服务工作。
3.着力培育新的工业经济增长点。
4.加快中小企业培育工作。
三、全面落实大气污染防治各项工作。
定期排查“散乱污”工业企业和无组织排放。
四、积极推进科技创新工作
1.深入推进科技创新型企业培育工程。
2.全力推进创业创新体系建设。
3.加大科技合作力度，做好科技项目储备申报工作。
职责分类绩效目标：
1、职责分类：
促进工业转型升级,中小企业和民营经济发展;
推进全区信息化建设与应用,协调全区信息安全保障体系建设;
发挥政府职能作用，支持科技创新平台建设。
2、绩效目标：
加大我区工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益，加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。
推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，推进为中小企业提供融资担保、人才引进与培养、诚信评价、法律服务、产业集群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设，促进区域工业发展。
提升全区电子政务信息化建设与应用水平，提升信息资源利用水平实现无线WiFi全覆盖。
科技资源面向社会开放共享程度提高；
创新企业培育和创新方法应用推广取得成效；
科普能力建设不断提升；
服务政府决策能力增强，科技合作交流机制健全，科技信息服务能力不断增强。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
350承德市鹰手营子矿区工业和信息化局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
促进工业转型升级
制订和组织实施工业和信息化发展战略、计划。
组织全区工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。
组织协调推进企业淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，推进产业结构调整和优化升级，加快现代产业体系建设。
监测分析全县工业运行；
负责全区钢铁、建材、装备、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理。
推动全县软件业、信息服务业发展。
加大我区工业转型升级步伐，加快制造强县建设，提升工业发展的质量和效益。
提升行业管理水平，促进行业健康发展。
支持工业转型升级
支持工业技术改造，扶持企业技术创新，促进工业节能减排与资源综合利用，推动企业兼并重组，指导工业设计与制造融合发展，做好工业运行监测分析、预警，加强工业行业质量管理。
完善工业企业技术创新体系，提升工业企业技术创新能力。
关键工序制造装备数控化率
≥42%
≥30%
≥20%
<
20%
制造业增加值率提高
≥1%
≥0.8%
≥0.5%
0.5%
规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速
≥5.5%
≥5.0%
≥4.5%
4.5%
规模以上工业万元增加值能耗比下降率
≥8%
≥6%
≥4%
4%
战略新兴产业占比
≥14%
≥12%
≥10%
10%
技改项目实施数量（项）
≥10
≥8
≥5
5
规上企工业企业新产品销售收入比重
≥7.7%
≥7.5%
≥7.1%
7.1%
推进全区信息化建设与应用
推进全区信息化建设与应用；
指导协调电子政务发展；
促进三网融合、信息消费；
维护网络与信息安全。
提升全区电子政务信息化建设与应用水平，保障网络与信息安全。
协调全县信息安全保障体系建设
指导和协调网络与信息安全管理工作，推进信息安全等级保护等基础性工作，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，负责应急和重大事件协调处理工作。
提升信息资源利用水平，促进三网融合
网站监测覆盖率
≥90%
≥80%
≥75%
75%
应急和重大事件有效处理率
100%
信息化项目审核率
≥60%
60%
年度任务完成率
≥95%
90%
促进中小企业和民营经济发展
加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。
推动中小微企业和民营经济持续、健康发展
促进中小企业和民营经济发展
推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，推进为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿）、人才引进与培养、诚信评价、法律服务、产业集群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设，促进县域工业发展。
开展中小企业和民营经济运行监测。
建立健全民营经济运行统计和监测分析体系，促进中小企业、民营经济健康发展。
全区中小企业担保机构注册资本金增长率
担保机构融资能力增长率
平台网络服务企业新增数量（个）
≥60
≥40
≥20
20
监测点上报率
≥85%
80%
工信政务管理
负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。
提升工业和信息化综合事务管理水平。
综合业务管理
制定部门发展规划；
加强行政许可管理；
指导行业体制改革；
业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。
完善工业和信息化体系建设，培育专业化人才，提升工业和信息化水平。
综合业务管理工作完成率
综合事务管理
工业和信息化管理工作运转保障，加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。
保障机关正常工作高效运转
综合事务管理工作完成率
科技创新项目支撑
以促进产业转型升级、治理生态环境、改善民生等重大科技需求为重点，在高新技术、现代农业发展、生态环境治理与科技惠民等领域，实施关键共性技术应用示范；
支持重大科技成果转化和产业化
为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；
提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能力
社会公益技术研究
重点围绕大气污染防治、资源环境保护与利用、提升百姓健康水平和保障公共安全等社会公益方面开展关键技术及新产品的应用示范
应用示范一批改善生态环境、惠及民生的新技术、新工艺、新产品，科技支撑改善环境和惠及民生能力增强。
新技术应用率（%）
≥70%
≥50%
50%
现代农业技术研究
推动农业科技创新，组织开展新品种、新技术、新产品的应用示范，解决制约现代农业发展和新农村建设的重大关键技术问题
现代农业领域新技术、新品种、新产品的研究和应用水平进一步提升。
推广转化实用新技术数量（个）
9
8
支持科技型中小企业技术创新
支持和引导科技型中小企业开展技术创新；
建立健全多元化、多层次的中小企业技术创新公共服务体系；
壮大科技型中小企业创业投资引导基金规模，建立和完善融资风险补偿基金、科技成果转化引导基金、科技担保机制等；
开展科技与金融的对接合作，搭建科技金融服务平台
发挥财政资金引导作用，推动科技型中小企业技术创新能力不断增强；
发挥科技基金作用，逐步建立有利于促进企业自主创新的多元化、多层次、多渠道科技投融资体系。
开展科技与金融合作的机构数量
≥4
3
2
完成产品研发和产业化目标任务的企业比重
70%
科技创新环境建设
发挥政府职能作用，支持科技创新平台、创业平台建设，支持技术创新服务体系建设，实施科学技术奖励，加强科技人才引进培养，开展软科学研究，加强科学技术普及，打造技术创新良好环境。
创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强。
科技创新平台建设
围绕我区经济社会和科技发展需求，进行建设引导支持和绩效评价奖励性后补助。
科研开发能力和创新贡献持续提升。
引进和培养高层次人才数量（人）
≥12
科技创新平台增加数量
≥3
≥2
≥1
1
科技创业平台（基地）建设
加强科技园区建设，建立健全高新技术产业创新创业载体及科技中介服务体系，组织开展科技信息服务、科技特派员创新创业及培训等工作。
形成高新技术产业孵化链条；
全县科技中介机构、创新创业基地等服务能力得到提升，科技特派员队伍不断壮大。
高新区主要经济指标年增长率
6%
科技企业孵化器孵化企业数量（家）
4
科技创新服务体系建设
推动科技基础条件服务平台建设；
向社会提供科技信息、科技政策、专利情报、专业标准检索查询及专题咨询等服务；
开展科技统计、分析与监测；
推广应用创新方法，培育创新型企业；
开展形式多样的科技交流活动。
开展软科学研究和科学技术普及，打造科技创新软环境。
应用创新方法解决企业技术或管理难题（项）
创新型企业研发费用占主营业务收入比率
≥5%
科技信息、技术咨询、科技宣传服务人次（人次）
≥500
≥400
≥200
200
科技人才队伍建设
加快各类科技人才的引进、培养、选拔和使用。
引进、培养和选拔一批高层次科技人才。
高层次科技人才团队引进和培养的数量（个）
知识产权管理与保护
加强知识产权管理，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；
加强知识产权宣传培训，加快知识产权服务业发展
知识产权管理、保护和运用水平不断提高，知识产权竞争优势明显，有效推进知识产权战略实施
知识产权管理
引导企业制定专利战略，规范企业知识产权管理,培育知识产权竞争优势。
健全专利奖励机制，促进专利转化。
推进国家知识产权战略纲要实施。
科技创新成果获得知识产权能力增强，科技型中小企业融资渠道拓宽，重点企业知识产权竞争优势进一步显现。
发明专利申请增长率
≥15%
5%
资助专利数（件）
知识产权保护
依法及时调处专利纠纷案件，查处假冒专利行为，规范专业市场知识产权保护，提供知识产权维权援助与举报投诉服务，开展全县知识保护产权工作。
知识产权保护专业市场体系不断健全，专利侵权违法行为得到有效遏制，知识产权维权援助与举报投诉服务能力提升，权利人合法权益得到较好维护。
专利案件结案率（%）
专利案件立案数（件）
≥6
专利执法检查次数
知识产权服务
开展知识产权宣传普及和教育培训活动。
促进专利服务业发展，加强专利代理中介机构监管。
培育品牌服务机构，推动京津冀知识产权服务协同发展。
社会公众知识产权意识提高，知识产权服务业加快发展。
举办宣传活动数（次）
科技政务管理
负责机关综合业务管理和机关综合管理
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
保障机关工作正常高效运转。
负责科技计划、项目及经费管理,开展科技重点工作，开展科技宣传、科技调研、高新技术企业认定、技术市场管理、科技档案管理，科技成果管理、科普管理、科技评估管理、绩效评价管理、国防科技动员等综合业务。
各类科技管理业务工作谋划到位、开展有序，助推科技事业发展能力提升。
科技管理业务工作保障率
发布科技新闻数量（条）
高企新增数量（个）
主要开展会议组织管理、信息化建设、机关财务和资产管理、标准化建设、人事管理、机关党工委、老干部工作以及直属企事业单位管理服务保障等工作。
综合事务工作完成率
六、政府采购预算情况
2018年，我单位安排政府采购预算0.00万元。
七、国有资产信息
承德市鹰手营子矿区工业和信息化局上年末固定资产金额为33.2009万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0.00万元。
固定资产占用情况表
编制部门：
丰宁县窟窿山乡人民政府
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
33.2009
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
176.6
不是本单位资产
2、车辆（台、辆）
17.9
3、单价在50万元以上的设备
0.00
4、其他固定资产
79
15.3009
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等
九、其他需要说明的事项
1、我部门无政府基金预算，《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。
2、我部门无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。
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