恒盛产品审核计划Word格式.docx

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缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，但顾客不全察觉与发现，或缺陷可能被顾客发现，但不会介意；

1.2、缺陷等级系数及缺陷点数：

A级缺陷：

10

B级缺陷：

5

C级缺陷：

1

缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷点数×

缺陷等级系数）

1.3、质量特性值的计算

QKZ=100－缺陷点数总和FP/样品数量

2、质量特性值的评定:

2.1、零件的标准质量特性值确定为：

98%。

2.2、被审核产品的质量特性值QKZ与标准的质量特性值比较，QKZ≥标准质量特性值，产品质量稳定能满足顾客要求；

（标准质量特性值-5%）≤QKZ≤标准质量特性值，产品质量有下降趋势，应进行评审。

QKZ≤（标准质量特性值-5%），产品质量波动太大，应进行评审，采取纠正/预防措施。

七、审核报告

1.1、现场审核后审核组长负责召开审核组会议，在[产品质量审核评定报告]中总结产品缺陷并作出评定结果，经综合分析、评审检查结果后发出[产品缺陷报告]给相关部门。

相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证，并在[产品缺陷报告执行情况一览表]中记录检查验证结果。

1.2、产品审核后一周内审核组长负责编制[产品审核报告]交管理者代表批准后，发放至相关部门。

1.3、[产品审核报告]须提交总经理，作为管理评审的依据。

产品审核相关记录由技质部负责保存。

八、其他事项

1.1、抽样期间，受审核单位负责人应在场，并配合抽样。

1.2、在审核过程中若发现有不合格品，应按照《不合格品控制程序》的有关规定进行处置；

产品审核实施计划表

NO:

审核目的

按产品审核条例，定期对公司库存产品进行审核，以验证产品出厂的符合性

审核依据：

VDA6.5、图纸、检验规范、作业指导书、产品缺陷接受限等

序号

类型

型号

审核人员

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

备注

发动机支架

HS01030

刘威、曹利杰、王琴琴

★

HS00368

液压悬置减震

HS02088

说明：

审核时间原则上按照上述时间进行，如因市场需求影响，当月无计划审核产品的，品质部临时调整审核计划

产品审核检验规范

作业文件标题

制定部门

文件编号

制定日期

版本

1.目的：

2.范围：

3.作业内容：

检验顺序

检验工作描述

100

1.抽取样品：

随机抽取样件，从最新市场日期的等发运批次中抽取

200

2.包装检验

2.1与该零件的技术规范相符2.2按技术规范进行标识

2.3防止产品损伤2.4具有给顾客的检验证书

300

3.目检：

3.1准备：

给抽取得样品进行统一编号3.2检验：

外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符

400

4.尺寸检查：

从顾客和生产厂家图纸中选择的尺寸

500

5生产检验，检具检验，试装

600

6.物理性能检验：

6.1强度、硬度6.2耐热性、耐冷性6.3扭矩和耐久性是否符合要求6.4有供方提

供的检验证书而且合格

700

7.化学成分检查：

如果被要求或对产品的可使用性有影响，则要检测

7.1成分检验（如橡胶配方）7.2是否有配套厂家提供的检验证书而且合格

800

8.可靠性检验：

8.1按技术规范进行寿命试验8.2磨损试验8.3如需要则要检查是否有检验证书

900

9.填入审核检验报告并确定结果

9.1计算缺陷点数（FP）：

发现的缺陷数×

系数9.2计算质量特征值（QKZ）

产品审核缺陷目录表

产品特征名称

A致命缺陷

A系数10

B主要缺陷

B系数5

C次要缺陷

C系数1

外观

气泡

非工作面有直径大于1mm1处

缺胶

工作面缺胶

非工作面上有直径大于0.5mm两处

麻点、生锈

表面生锈3*5mm2处

表面大于2mm的麻点大于3处

扭曲、碰伤、变形

轻微不影响使用

表面脱漆大于3*5mm1处

包装

标识

无标识模糊但能分辨

标签粘贴不正，边角破损

包装状态

包装箱及内装产品变形、沾污少配件

尺寸

中心距

尺寸超差大于2mm

尺寸超差大于1mm

高度及其他尺寸

尺寸大于1mm

平行度

平行度大于2mm

错位

尺寸大于2mm

特性及配合

物理性能试验

常规实验和老化试验不符合

装液量

有异响

13

密封性

漏液

14

压紧（装）配合

压出力值＜1KN

15

使用特性

橡胶硬度（绍尔A）

不符合图纸要求

16

粘接力：

无脱胶

粘结力＜2KN

17

耐久性

疲劳试验＜20万次

产品审核检查记录表

产品生产日期

取样地点产品

取样地点

取样时间

产品交付日期

顾客名称

2018.4.24

成品仓库

4月26日上午

老鹰

产品规格名称

检验序号

检测特性

检测器具

N=

检测样品编号

FP

QKZ

液压减震器

目测

210

包装符合技术规范：

符合顾客要求

√

外观符合检验标准：

无压伤、无变形、无掉漆、无破裂

破裂

掉漆

310

附加件固定牢固、无锈蚀

目测、手感

松动

尺寸:

51.5±

0.2

卡尺

51.3

51.2

51.5

51

410

孔距尺寸：

114±

0.3mm

113.6

113.5

113.9

113.2

420

尺寸：

M10*1.5

卡尺、螺纹规

430

角度：

70°

方向

角度尺

70

产品有无异响

手晃动

产品有无漏油

气枪、目测

橡胶硬度:

55±

3度

橡胶硬度计

54

55

56

粘接性：

粘接牢固无脱胶

手动

产品审核员

检验日期

确认日期

等级缺陷

缺陷加权数

∑FP

A类：

致命缺陷

B类：

主要缺陷

C类：

次要缺陷

A类系数：

B类系数：

C类系数：

2018.4.23

老鹰

非气泡

压伤

铝支架无气孔、无腐蚀、无油渍

目测、

孔径尺寸:

11+0.2，0

11.2

11.1

53±

0.2mm

52.8

52.9

53

52.6

螺孔尺寸：

M10*1.25

81.5±

---

440

内孔尺寸：

16.5+0.2,0

16.4

衬套与骨架粘接力：

牢固、无脱胶

压力试验机、

方向性符合作业指导书及图纸

目视

60±

3度

60

61

59

衬套与外支架的压出力≥4KN

压力试验机

22.3

36.3

34.0

32.3

32.5

戈尔德

液压减震支架

铝头固定牢固、无锈蚀、无气孔

孔距尺寸:

39mm；

孔径φ12.5

38.8

39.9

40.3

40.1

38.6

158mm

156.22

156

156.1

156.2

5×

孔径尺寸：

10.5mm；

11*13mm

10.5

10.4

尺寸φ106

105

尺寸71

71

产品有无异响、无漏液

手晃动、气枪

异

√

1×

橡胶硬度：

55±

硬度计

方向性应符合图纸和作业指导书

芯子与外支架压合牢固无松动

产品审核检验报告

产品型号

2018.4.26

检测内容

n=

缺陷数量分类

缺陷点数

质量特征值（指数）

备注

A类缺陷数量

B类缺陷数量

C类缺陷数量

包装/标识

3*1

附件螺丝松

外观检验

2*1

压伤、掉漆

尺寸检验

性能检验

结果

∑缺陷点数总和=

缺陷数合计：

∑=5

∑FP=5*1=5

QKZ=99

决定：

放行■封存□

总结：

本次产品合格放行，但发现有个别外观不良需改善

需要进一步采取措施是■否□由包装组在下批发货前进行实施

封存所有库存产品是□否□由在前进行实施

必须实施消除缺陷的措施是□否□由在前进行实施

更换产品图纸或作业指导书是□否□由在前进行实施

报告发送部门：

总经理、销售部、技术部、生产部、品质部

审核员：

刘威

气泡、压伤

1*5

孔距小

∑=3

∑FP=7

QKZ=98.6

本次产品合格放行，对孔距53±

0.2mm建议修改公差

需要进一步采取措施是■否□由压装组在下批装配前对衬套进行检验

5*5；

5*1

孔距158、外径106不合格，

∑=11

∑FP=35

QKZ=93

放行□封存■

1.本批产品不合格，尺寸与图纸不符，2.铝头孔距正反不一致，两孔大小不一影响外观；

产品不能放行

需要进一步采取措施是■否□由技术部在本次发货之前给出解决方案

封存所有库存产品是■否□由技术部、销售部对产品确认后再考虑发行

必须实施消除缺陷的措施是■否□由技术部在本次发货前解决

更换产品图纸或作业指导书是■否□由技术部审核是否更改图纸