恒盛产品审核计划Word格式.docx

1、缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，但顾客不全察觉与发现，或缺陷可能被顾客发现，但不会介意；1.2、缺陷等级系数及缺陷点数：A级缺陷：10B级缺陷：5 C级缺陷：1 缺陷点数的总和（FP）=（缺陷点数缺陷等级系数）1.3、质量特性值的计算QKZ=100缺陷点数总和FP/样品数量2、质量特性值的评定:2.1、零件的标准质量特性值确定为：98%。2.2、被审核产品的质量特性值QKZ与标准的质量特性值比较，QKZ标准质量特性值，产品质量稳定能满足顾客要求；（标准质量特性值-5%）QKZ标准质量特性值，产品质量有下降趋势，应进行评审。QKZ（标准质量特性值-5%），产品质量波动太大，应进行

2、评审，采取纠正/预防措施。七、审核报告1.1、现场审核后审核组长负责召开审核组会议，在产品质量审核评定报告中总结产品缺陷并作出评定结果，经综合分析、评审检查结果后发出产品缺陷报告给相关部门。相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证，并在产品缺陷报告执行情况一览表中记录检查验证结果。1.2、产品审核后一周内审核组长负责编制产品审核报告交管理者代表批准后，发放至相关部门。1.3、产品审核报告须提交总经理，作为管理评审的依据。产品审核相关记录由技质部负责保存。八、其他事项1.1、抽样期间，受审核单位负责人应在场，并配合抽样。1.2、在审核过程中

3、若发现有不合格品，应按照不合格品控制程序的有关规定进行处置；产 品 审 核 实 施 计 划 表NO:审核目的按产品审核条例，定期对公司库存产品进行审核，以验证产品出厂的符合性审核依据：VDA6.5、图纸、检验规范、作业指导书、产品缺陷接受限等序号类型型号审核人员1234567891112备注发动机支架HS01030刘威、曹利杰、王琴琴HS00368液压悬置减震HS02088说明：审核时间原则上按照上述时间进行，如因市场需求影响，当月无计划审核产品的，品质部临时调整审核计划产品审核检验规范作业文件标题制定部门文件编号制定日期版本1. 目的：2.范围：3.作业内容：检验顺序 检 验 工 作 描 述

4、1001.抽取样品：随机抽取样件，从最新市场日期的等发运批次中抽取2002. 包装检验 2.1与该零件的技术规范相符 2.2 按技术规范进行标识 2.3 防止产品损伤 2.4 具有给顾客的检验证书3003. 目检： 3.1 准备：给抽取得样品进行统一编号 3.2检验：外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符4004.尺寸检查：从顾客和生产厂家图纸中选择的尺寸5005生产检验，检具检验，试装6006. 物理性能检验： 6.1强度、硬度 6.2耐热性、耐冷性 6.3扭矩和耐久性是否符合要求 6.4有供方提 供的检验证书而且合格7007. 化学成分检查：如果被要求或对产品的可使用性有影响，则要检测 7

5、.1成分检验 （如橡胶配方） 7.2是否有配套厂家提供的检验证书而且合格8008.可靠性检验： 8.1按技术规范进行寿命试验 8.2 磨损试验 8.3如需要则要检查是否有检验证书9009.填入审核检验报告并确定结果 9.1计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数系数 9.2 计算质量特征值（QKZ）产品审核缺陷目录表产品特征名称A 致命缺陷A系数10B主要缺陷B系数5C次要缺陷 C系数1外观气泡非工作面有直径大于1mm1处缺胶 工作面缺胶非工作面上有直径大于0.5mm两处麻点、生锈表面生锈3*5mm2处表面大于2mm 的麻点大于3处扭曲、碰伤、变形 轻微不影响使用表面脱漆大于3*5mm 1处包装标识

6、无标识模糊但能分辨标签粘贴不正，边角破损包装状态包装箱及内装产品变形、沾污少配件尺寸中心距尺寸超差大于2mm 尺寸超差大于1mm 高度及其他尺寸尺寸大于1mm平行度 平行度大于2mm 错位尺寸大于2mm 特性及配合物理性能试验常规实验和老化试验不符合装液量有异响13密封性漏液14压紧（装）配合压出力值1KN15使用特性橡胶硬度（绍尔A） 不符合图纸要求16粘接力：无脱胶 粘结力2KN17耐久性 疲劳试验20万次产品审核检查记录表产品生产日期取样地点产品取样地点取样时间产品交付日期顾客名称2018.4.24成品仓库4月26日上午老鹰产品规格名称检验序号检测特性检测器具N=检测样品编号FPQKZ液

7、压减震器目测210包装符合技术规范：符合顾客要求外观符合检验标准：无压伤、无变形、无掉漆、无破裂破裂掉漆310附加件固定牢固、无锈蚀目测、手感松动尺寸:51.50.2卡尺51.351.251.551410孔距尺寸：1140.3mm113.6113.5113.9113.2420尺寸：M10*1.5卡尺、螺纹规430角度：70 方向角度尺70产品有无异响手晃动产品有无漏油气枪、目测橡胶硬度: 553 度橡胶硬度计545556粘接性：粘接牢固无脱胶手动产品审核员检验日期确认日期等级缺陷缺陷加权数FPA类：致命缺陷B类：主要缺陷C类：次要缺陷A类系数：B类系数：C类系数：2018.4.23老 鹰非 气

8、泡压伤铝支架无气孔、无腐蚀、无油渍目测、孔径尺寸:11+0.2，011.211.1530.2mm52.852.95352.6螺孔尺寸：M10*1.2581.5-440内孔尺寸：16.5+0.2,016.4衬套与骨架粘接力：牢固、无脱胶压力试验机、方向性符合作业指导书及图纸目视 603度606159衬套与外支架的压出力4KN压力试验机22.336.334.032.332.5戈尔德液压减震支架铝头固定牢固、无锈蚀、无气孔孔距尺寸:39mm ； 孔径12.538.839.940.340.138.6158mm156.22156156.1156.25孔径尺寸：10.5mm；11*13mm10.510.4

9、尺寸106105尺寸7171产品有无异响、无漏液手晃动、气枪异 1橡胶硬度：55硬度计方向性应符合图纸和作业指导书芯子与外支架压合牢固无松动产品审核检验报告产品型号2018.4.26检测内容n=缺陷数量分类缺陷点数质量特征值（指数）备 注A类缺陷数量B类缺陷数量C类缺陷数量包装/标识3*1附件螺丝松外观检验2*1压伤、掉漆尺寸检验性能检验结 果缺陷点数总和=缺陷数合计：=5FP=5*1=5QKZ=99决定： 放行 封存总结： 本次产品合格放行，但发现有个别外观不良需改善需要进一步采取措施 是 否 由 包装组 在 下批发货 前进行实施封存所有库存产品 是 否 由 在 前进行实施必须实施消除缺陷的

10、措施 是 否 由 在 前进行实施更换产品图纸或作业指导书 是 否 由 在 前进行实施报告发送部门：总经理、销售部、技术部、生产部、品质部 审核员： 刘 威 气泡、压伤1*5孔距小=3FP=7QKZ=98.6 本次产品合格放行，对孔距530.2mm建议修改公差需要进一步采取措施 是 否 由 压装组在下批装配前对衬套进行检验5*5；5*1孔距158、外径106不合格，=11FP=35QKZ=93 放行 封存1. 本批产品不合格，尺寸与图纸不符， 2. 铝头孔距正反不一致，两孔大小不一影响外观；产品不能放行 需要进一步采取措施 是 否 由技术部在本次发货之前给出解决方案 封存所有库存产品 是 否 由技术部、销售部对产品确认后再考虑发行必须实施消除缺陷的措施 是 否 由技术部在本次发货前解决更换产品图纸或作业指导书 是 否 由技术部审核是否更改图纸