年产吨精制山茶油生产线项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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资金筹措方案为：

建设单位自筹2731.0万元，申请银行贷款800万元。

1.1.8主要效益预测：

项目建成后，生产期年平均销售收入6438.00万元，年平均利润总额2045.34万元，年平均净利润1534万元。

总投资收益率59.5%，资本金净利润率71.8%，项目投资融资前税前财务内部收益率59.4%、财务净现值7832万元，回收期3.1年，贷款偿还平均利息备付率82.61、平均偿债备付率8.41，盈亏平衡点40.24%。

项目经济效益较好，贷款偿还能力和抗风险能力较强。

1.2可行性研究的原则和依据1.2.1编制原则

（1）按照国家颁发的设计规范、规定和标准，并参照国内先进适用的标准。

（2）贯彻国家安全生产的要求，按化工企业安全管理要求严格管理。

（3）贯彻国家节能和环保方针政策。

（4）坚持科学态度，做到设计方案先进实用，投资经济合理，生产安全可靠，操作灵活方便，便于管理。

工艺设计充分考虑全面实现运行管理自动化的需要。

（5）合理进行建、构筑物的布局和土地使用，尽量节约用地。

1.2.2编制依据1、本报告编制严格按照以下有关安全技术、规范、标准进行编制：

工业企业总平面设计规范GB50187-93建筑设计防火规范GB50016-2006低压配电设计规范GB50054-9510KV及以下变电所设计规范GB50053-94供配电系统设计规范GB50052-95电力工程电缆设计规范GB50217-94爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92电力工程电缆设计规范GB50217-94建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定劳动部第3号令漏电保护器安全监察规定劳动部1990化工企业安全卫生设计规定HG20571-95生产过程安全卫生要求总则GB12801-91工业企业采光设计规范GB50033-91工业企业照明设计规范GB50034-92工业企业噪声卫生标准GB3096-92工业企业劳动卫生标准GB1171911726-89建筑物防雷设计规范GB50057-2000职业性接触毒物危害程度分级GB5044-85生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005建筑给水排水设计规范GB50015-2003室外给水设计规范GB50013-2006室外排水设计规范GB50014-2006污水综合排放标准GB8928-1996工业循环水设计规范GB50050-95混凝土结构设计规范GB50010-2002砌体结构设计规范GB5003-2001建筑结构荷载规范GB50009-2001建筑抗震设计规范GB50011-2001建筑地基基础设计规范GB5007-2002化工建设项目噪声控制设计规定HG20503-92工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85重大危险源辨识GB18218-20002、根据生产工艺流程及物流方向，综合考虑本项目建设及发展预留建设用地，对厂区总平面布置进行功能合理分区，以节约用地、降低工程造价、减少能耗、提高企业的运营效益。

3、本编制贯彻执行国家经济建设方针政策，本着“优质、高效、灵活、节省”的原则，采用国内先进的绿色清洁生产工艺、新设备、设备选型必须可靠，耐腐蚀性能优良。

4、严格遵守国家关于环境保护、职业安全卫生和消防的法规、规范和要求。

1.3项目提出的背景、投资必要性和经济意义茶油是从油茶树种子提炼的一种食用油。

茶油亩产低，而且这种资源全世界只有中国有，开发前景广阔。

我国的油茶种植面积大约为4531万亩，年产茶油约24-27万多吨，年产值约111亿元。

国家目前正在制定一个规划，想通过10-20年的时间，将油茶面积扩大到6000多万亩，年产油达到300多万吨，产值达到1000亿元。

根据这一计划，相当于产量要增加到15倍，产值也要增加到10倍，从而使得茶油的产量占到国内食用油产量的15%。

到2020年，中国山茶油产业将满足全面建成小康社会的需求，建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国山茶油产业，也必将在世界上引起更多的关注和重视，也必将与橄榄油并驾齐驱于世界高端油脂行列之首。

2008年我国食用油价格呈高位运转态势，产品供应量紧张。

在2008粮食年度，我国食用油消费将继续增长，大豆及油脂进口量将继续增加，价格也将继续受到国际市场波动的影响。

按照中国现有人口13亿人计算，中国人均食用植物油消费量为18公斤，接近世界平均20公斤的水平。

在2008粮食年度，中国食用油消费将继续增长。

到2010年期间，由于人均可支配收入提高，加上全球人口增长，将会对全球植物油消费贡献14%的增幅。

未来几年的中国油脂市场，由于我国人均植物油占有量仍低于世界平均水平，预计未来植物油消费将继续保持高速增长。

我们已告别了寻求温饱的年代，我们正走向富裕，但是，随着生活水平的提高，营养过剩、营养失调、高血脂、高胆固醇、高血压、冠心病、肥胖症等现代富贵病，又成为我们新的忧虑。

所以，合理膳食、合理选择油脂，吃得好、吃得科学、吃得健康，已成我们食文化的更高追求。

目前健康保健专家建议食用山茶油，据古书随之居饮食谱记载：

茶油烹调肴，日用皆宜，蒸熟食之，泽发生光，诸油惟此最轻清，故诸病不忌。

茶油的物理、化学特性与橄榄油极为相似，被誉为“东方橄榄油”，“液体黄金”，是食用油的新秀，其主要成分是以油酸和亚油酸为主的不饱和酸，含量高达90%以上，居各种植物油之上，是预防肥胖、高血压、高血脂、心脏病等疾病及防癌的理想食用油，既有绿色保健功能，又有防癌防病之功效，是食用油中的极品。

茶油是由油茶果加工精炼提取而成，油茶果全身是宝，加工茶油的副产品茶枯含有大量的皂甙，可以提取茶皂素，茶皂素可用于生产洗发香波及洗涤剂；

提皂后的茶粕含有丰富的蛋白质和糖，是生产农药、肥料、人造染料的原料；

油茶果壳可用来制碱、栲胶、提炼糖醛活性炭；

茶枯饼是一种较好的有机肥料。

茶油不但可以食用，同时还广泛运用于工业生产，主要用于化妆品、毛纺洗涤、机械润滑和防锈以及医药等领域。

据调查统计，仅南方10省市用于工业方面的茶油，年消耗量就达用于食用油量的一半以上。

特别是食用油价格开放后，由于油源紧缺，茶油的供应量远远满足不了市场需求，不少用油厂家只能提前到产地签订收购合同。

随着经济的发展，人民生活水平和生活质量的不断提高，对食用油的品种、品质要求也逐步提高，更加注重营养化、保健化、风味化，而茶油和橄榄油正是这一方向的追求，两种油近年来用量需求的激增使得茶油生产加工成为目前我国最具前景的油品开发项目。

目前我国主要产油区为江西、湖南、浙江、广西、福建、云南、贵州、安徽等省，年产茶油约24-27万吨，目前市场供求缺口达70万吨。

全国在江西、湖南、浙江、广西等少数几个省采用现代工艺生产精炼茶油，因此，在具有得天独厚的气候条件和没有污染的山茶出产地革命老区AA县建设精制山茶油生产线建设项目，经济前景好，项目实施是可行的。

1.4建设有利条件1、国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见指出：

建立对油料生产大县的奖励政策。

为调动主产区发展油料生产的积极性，从2008年开始，中央财政将综合考虑粮油生产情况，统筹研究对油料生产大县与产粮大县的奖励政策。

2、2008年营养强化食用油国家标准正式实施。

3、AA县75万亩（AA素有“中国油茶之乡”之美称，油茶林面积列全国之首）。

4、项目采用技术成熟，建设单位资金雄厚，生产、经营、技术管理经验丰富。

5、项目得到AA县委、县政府，县发改委和相关单位部门的大力支持。

6、项目所选场址有良好的建厂条件。

1.5主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注一生产规模1精制山茶油t/a2000二年生产时间天300三主要原材料1茶籽t/a100002溶剂t/a50.00四公用工程消耗1水m3/d24年耗水量7200.0m32电：

装机容量Kw400使用容量Kw56.8年耗电38.0万Kwh3煤吨1100原煤五定员人60其中：

工人人42管理人员（含技术人员）人18六运输量t/a其中：

运入量t/a11150运出量t/a10000七项目用地面积亩37.4924992.2m2八工程建筑面积m214025.16含待建项目1890m2九综合能耗总量标煤t/a920十项目总投资万元其中：

固定资产投资万元流动资金万元851十一年平均销售收入万元6438十二年平均总成本费用万元3719.87十三年平均利润总额万元2045.34十四平均净利润万元1534十五年销售税金及附加万元49.84十六财务评价指标总投资收益率%59.5资本金净利润率%71.8平均利息备付率82.61平均偿债备付率8.41项目投资财务内部收益率税前59.4税后46.7项目投资财务净现值（Ic=12）税前万元7832税后万元5388项目投资回收期税前年3.1税后年3.5盈亏平衡点（生产能力利用率）40.241.6研究结论1、项目采用的生产技术成熟，技术来源可靠，且有专业设计院的技术支持。

项目生产技术先进，工艺流程合理，设备选型得当。

2、本项目主要产品是国民经济不可缺少的重要原材料，用途广泛，需求量大。

3、根据资金筹措、原料供应、公共配套情况来确定生产规模和设计方案，建设规模合理，环保和消防措施得当，土地利用效果好。

4、项目总投资3531.00万元，投资回收期3.1年，财务内部收益率59.4%，大于行业财务基准收益率。

财务净现值（i=12%）零。

从财务评价结果看，项目有较好的经济效益。

第二章市场预测油茶是原产我国的乡土树种（主要分布在江西、湖南等17个省区），与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料树种。

茶油是一种高品质、高营养价值的植物油，不饱和脂肪酸高达93%，其中油酸含量超过橄榄油，不易氧化。

茶油中的独特的生理活性物质山茶甙，山茶皂甙，茶多酚等具有强心、溶血栓、降低胆固醇作用，其它基本特性与橄榄油相似，誉称“东方橄榄油”。

茶油已被国际粮农组织列为重点推广的健康食用油。

茶油除食用外，还是医用、日化用品的主要原料，其应用领域涉及制、食品、化妆品、清洁用品等15个方面108种产品。

我国的油茶种植面积大约为4531万亩，年产茶油约24-27万多吨，年产值约111亿元。

江西发展油茶产业具有得天独厚的优势。

目前江西省油茶林总面积1120万亩，面积在10万亩以上的县有45个，其中30万亩以上的有8个，1万亩以上的乡镇有147个，5000亩以上的村有215个。

全省常年产油量5万吨以上，面积和产量均居全国前列，2007年油茶产业总产值突破30亿元。

吉安市13个县（市、区）油茶林面积超过10万亩的有：

AA县75万亩（AA素有“中国油茶之乡”之美称，油茶林面积列全国之首），永丰县45万亩，永新县21万亩，万安县21万亩，峡江县16万亩，泰和县12万，安福县10万亩。

目前我国粮食、植物油供给和价格保持相对平稳，但部分产品的进口依存度已经很高，成本推动的粮油价格上涨压力不断增大，实现粮油长期供求平衡面临着巨大压力。

目前，进口植物油已占国内市场的大部分，我国已成为世界最大的食用植物油进口国，我国也是世界油料进口大国。

当前和今后一个时期，我国粮油供求面临一系列制约因素：

人口越来越多，城镇人口快速增加，直接推动了粮油需求总量的刚性增长；

消费结构不断升级，人们由过去主要吃粮向吃更多的肉蛋奶、由吃普通油向吃高档油的方向转变。

从国际来看，随着石油价格的变动和粮食需求的增长，粮食危机的困局在持续演化，粮食安全面临的不确定性在增加（粮食安全，实际上是包括食用植物油在内的、广义的食物安全），维护粮食安全已成为世界各国高度关注的重大战略问题。

近几年来，随着人们生活质量的提高，对茶油的需求必将与日俱增，茶油消费量连年递增，尤其是在一些大中城市，茶油已成为保健营养用油的消费主流。

2007年，全国油茶籽的销售价格已突破每吨6000元，茶油每吨高达4万元，茶枯饼每吨也达到1800元。

2008年我国食用植物油市场上茶油继续走俏，价格呈高位运转态势，产品供应量紧张。

预计我国精炼茶油市场需求到2015年达到37万吨。

目前在我国北京、上海、广州、深圳、长沙、杭州、南昌等地市场上已有各种品牌的茶油供消费者选择。

茶油的价位在我国传统茶油产区（湖南、江西、福建等地）每公斤售价在20至35元之间，部分精品已达每公斤125元，在日本，精品山茶油售价200元人民币/斤，台湾售价80元人民币/斤，上海售价30元/斤，但相对进口的高档橄榄油而言，仅为其价格的1/10左右。

茶油品质优良，营养价值较高，但是价格普遍较高，过去一般都是收入较高的家庭才能消费得起，然而随着市民收入的不断提高，对生活质量和食品安全的要求也日益增强，茶油将逐步进入寻常百姓的家庭。

茶油不仅具有广阔的国内消费市场，还有很大的出口创汇市场，将为这种传统、独特的高档食用油提供一个广阔的市场空间。

根据国家对广西、江西、湖南、福建等产油省区调查，习惯食用茶油的人约2亿，同时食用茶油的人群不断增大，按人均年消费3公斤计算，全国市场年需求量达60万吨。

同时茶油还深受老外的青睐，新加坡、澳大利亚、日本、东南亚等地尤其受到欢迎，每年从我国大量进口茶油，作为高级食用油和高级化妆品配料，因为茶油比橄榄油价格低得多，而质量相当，是高级食用油和化妆品生产方面理想的替代品。

据外贸部门的统计，欧美各国年消费植物油80亿公斤，对保健茶油和可用化工产品原料的茶皂素需求量很大，出口前景广阔。

近年全国有上百家不同规模的油茶加工、精炼厂建成，茶油的发展已引起不少投资者的眼光和资金。

主要产油区茶油产量单位：

万公斤年份产地2001200220032004200520062007江西2516223034184110443948825371湖南2627252430143516386742544681浙江1849201122342168260231223746广西2564275327793324365640224424福建2625285930194162457850365539其他3012312434113221418750246030合计15193155011787520501233292634029791近年市场需求量单位：

万公斤年份项目2001200220032004200520062007中国大陆30448546176052161732629676422665511台湾1099176921002205231524312553香港540522642674708743780东南亚地区482574715751789828870日本、韩国3575499681016106711211177欧美各国4496748468889329791028合计33375587056579267266687787032871919茶油较高的食用价值和药用价值已经越来越被广大市民所认识和接受，随着人民生活水平的不断提高，茶油终将“飞”入寻常百姓的家庭。

可以预见，茶油价格一定会随着时间的推移而逐渐走高，国内外消费市场开发前景十分广阔。

因此，本项目产品（精制茶油、茶籽饼）具有很好的成长空间和市场发展潜力。

第三章项目选址及建设条件3.1项目厂址场址选择应遵循以下原则：

1、应符合AA县工业园区的总体规划。

2、节约用地，少占耕地。

3、减少拆迁移民，尽可能不穿越人口密集的居民区。

4、有利于保护环境和生态，有利于保护风景区和文物古迹。

AA，古称龙泉，位于江西省西南边境，与井冈山毗邻，是福建、广东、海南等沿海地区通往革命圣地的重要通道。

全县总面积3144平方公里，辖11个镇，12个乡，2个国营林场，308个行政村，现有总人口54万人，是吉安市面积最大、人口最多的县，也是国家扶贫开发重点县。

AA资源丰富。

水能蕴藏量在29.7万千瓦，县内已发现钨、金、花岗岩、瓷土、硅等20余种矿产资源。

旅游资源开发潜力巨大。

汤湖温泉地表水温84，昼夜自流量2000多立方米，含有多种对人体有益的矿物元素。

与井冈山接壤的大汾热水洲风景区，地表水温64，是大井冈风景区重点开发的旅游资源。

白水仙风景区是江西省重点风景名胜区，位于大广高速公路AA出口处。

AA县林地面积369万亩，是江西省重点林业县，AA县油茶林面积75万亩（AA素有“中国油茶之乡”之美称，油茶林面积列全国之首）。

AA特产丰富。

金桔、板鸭、“狗牯脑”茶誉称AA“三宝”。

AA是“中国金桔之乡”、“中国板鸭之乡”和“中国油茶之乡”。

金桔唐朝始为贡品，金桔盆景为“花卉盆景之王”，板鸭被称为“腊味之王”，“狗牯脑”茶早在1915年就与贵州茅台酒同时获得美国巴拿马太平洋国际博览会金奖。

AA基础设施日臻完善。

交通十分便利，105国道横贯县境47.5公里，大广高速公路横穿境内。

县城距井冈山机场60公里，赣州机场80公里。

上大广高速公路，10-12小时内AA可达杭州、上海可，到广州、深圳只需45小时。

在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统领全局，按照建设“开放、生态、和谐”AA的总体要求，以经济建设为中心，大力推进工业化、城市化和农业产业化进程。

全县国民经济保持持续健康快速发展，各项社会事业全面进步，社会和谐稳定，人民生活水平进一步提高，实现了AA经济和社会发展的预期目标，为全面实施“十一五”规划奠定了良好基础。

项目选址于AA工业园区（AA县泉江镇），地处县城东北部，距县城6公里，井冈山火车站和飞机场60公里、105国道穿境而过，距大广高速公路10公里。

区内为荒山、荒坡及少量疏林地及小部分耕地，没有发现文物古迹，地面设施较少，不存在拆迁问题，厂址所在地目前无地方病和特异疾病流行情况，基本无探明的矿床和珍贵的野生动植物保护资源。

地势较为平坦，地面高程介于131.4米和102米之间，地面坡度较缓，适宜项目建设。

3.2自然条件3.2.1地理位置AA县地处江西省西南边境，吉安市南部，位于罗霄山脉南段东麓。

县境南北宽81公里，东西长83公里，总面积3144.17平方公里；

东邻万安县，南界南康县、上犹县、西连湖南省桂东县、炎陵县，西北接井冈山，北抵泰和县。

AA素称“山高水清”，县内峰峦叠嶂，岭谷相间，河流纵横，溪涧密布。

万洋、诸广两大山脉，由县西界向北东绵延，形成西南地势高，北西和南东次之，北东低，似箕状向北东倾斜之势；

万洋、诸广两山主脉海拨皆在千米以上，构成AA屋脊，万洋山主脉高于1500米，在县境边沿有2000米以上的高峰5座，其中南风面海拨2120.4米，为全县最高点，是江西省第二高峰；

从AA屋脊由南西北东依次出现中山、低山、丘陵和河谷平原；

靠南东边沿的县城泉江镇海拨仅在90110米之间；

北东边境AA江出口处，海拨只有82米，为全县最低点。

县城的地理位置在县的东南部平原地区。

AA江由西向东流过，将县城分为水南、水北，古有“两市分河”之称。

地理座标为东经1135651”至1134145，北纬2528至264255”。

南北宽约81公里，距吉安市117公里，距赣州市92公里。

八十年代以后，县城规划区逐步发展到瑶厦乡小溪、集合、安下、共裕、卜村、云岗等村的部分地域。

3.2.2地形地貌全境以山地为主，地势西高东低，西部南风面海拔2120.4米，为全县最高点，北东边境AA江出口处海拔82米，为全县最低点。

泉江镇位于AA雩田盆地的西南部，为河流冲积的一级阶地为主的平原区，AA江以北东70方向在盆地中心流经，北支河与南支河在县城汇合而成AA江干流。

AA盆地河谷阶地发育，分布于河流两岸，共发育有4级阶地，尤以I级阶地分布最为广泛，阶面从上而下，向河床微微倾斜。

拟建场址地质结构简单，地质土质分布有序，土层厚度比较稳定，除上部人工填土和耕作土层外，其余土层性质均为中等或较好，无不良地质现象。

3.2.3气象水文项目区属大陆亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，光照充足，春暖、夏热、秋旱、冬寒。

结冰期短，无霜期长，四季分明。

多年平均气温18.7。

极端最高气温39.7，极端最低气温-6.6。

多年平均日照数为1705.1小时，年均无霜期286天，多年平均降水量1421.2mm，多年平均蒸发量为1533mm，年降水量最大2070.7mm（1970年），最小823.9mm（1991年），由于受季风影响，年内降水量时空变化显著，4-6月雨量偏多，其特点是强度大、面广、雨量多、历时长。

710月常有台风侵入，形成台风雨，其特点是历时短、强度大、降雨集中，易造成洪涝灾害。

4月至10月雨量占全年雨量的57.9%90.7%。

AA江是赣江一级支流主要由南、北支流组成，AA江流域面积2895km2，主河全长175.8km，县城以上集雨面积2146km2，AA江位于县城取最高洪水位为102.5m。

3.2.4地质地震泉江镇处于AA于田盆地的西南边缘，盆地周边以丘陵岗埠地貌，盆地内属河流冲积小平原，河溪纵横，I级阶地发育。

盆地内第四系地层发育，为冲积层、残坡积层，前者广布于盆地中央，后者分布于盆地周边外围，基底岩层为白垩系地层。

根据GB18306-2001年版中国地震参数区划图，本地区抗震设防烈度为度，框架抗震等级为四级，设计基本地震加速度值0.05g，建筑的场地类别类，设计地震分组为第一组。

3.3建设条件