年产吨精制山茶油生产线项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

1、资金筹措方案为：建设单位自筹 2731.0万元，申请银行贷款 800万元。1.1.8 主要效益预测：项目建成后，生产期年平均销售收入 6438.00 万元，年平均利润总额 2045.34万元，年平均净利润 1534 万元。总投资收益率 59.5%，资本金净利润率 71.8%，项目投资融资前税前财务内部收益率 59.4%、财务净现值 7832万元，回收期 3.1 年，贷款偿还平均利息备付率 82.61、平均偿债备付率 8.41，盈亏平衡点 40.24%。项目经济效益较好，贷款偿还能力和抗风险能力较强。1.2 可行性研究的原则和依据 1.2.1 编制原则（1）按照国家颁发的设计规范、规定和标准，并

2、参照国内先进适用的标准。（2）贯彻国家安全生产的要求，按化工企业安全管理要求严格管理。（3）贯彻国家节能和环保方针政策。（4）坚持科学态度，做到设计方案先进实用，投资经济合理，生产安全可靠，操作灵活方便，便于管理。工艺设计充分考虑全面实现运行管理自动化的需要。（5）合理进行建、构筑物的布局和土地使用，尽量节约用地。1.2.2 编制依据 1、本报告编制严格按照以下有关安全技术、规范、标准进行编制：工业企业总平面设计规范 GB50187-93 建筑设计防火规范 GB50016-2006 低压配电设计规范 GB50054-95 10KV及以下变电所设计规范 GB50053-94 供配电系统设计规范

3、GB50052-95 电力工程电缆设计规范 GB50217-94 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92 电力工程电缆设计规范 GB50217-94 建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定劳动部第 3 号令 漏电保护器安全监察规定劳动部 1990 化工企业安全卫生设计规定 HG20571-95 生产过程安全卫生要求总则 GB12801-91 工业企业采光设计规范 GB50033-91 工业企业照明设计规范 GB50034-92 工业企业噪声卫生标准 GB3096-92 工业企业劳动卫生标准 GB1171911726-89 建筑物防雷设计规范 GB50057-2000 职业性接触毒

4、物危害程度分级 GB5044-85 生产设备安全卫生设计总则 GB5083-1999 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 建筑给水排水设计规范 GB50015-2003 室外给水设计规范 GB50013-2006 室外排水设计规范 GB50014-2006 污水综合排放标准 GB8928-1996 工业循环水设计规范 GB50050-95 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 砌体结构设计规范 GB5003-2001 建筑结构荷载规范 GB50009-2001 建筑抗震设计规范 GB50011-2001 建筑地基基础设计规范 GB5007-2002 化工建设项目噪声控制设

5、计规定 HG20503-92 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87-85 重大危险源辨识 GB18218-2000 2、根据生产工艺流程及物流方向，综合考虑本项目建设及发展预留建设用地，对厂区总平面布置进行功能合理分区，以节约用地、降低工程造价、减少能耗、提高企业的运营效益。3、本编制贯彻执行国家经济建设方针政策，本着“优质、高效、灵活、节省”的原则，采用国内先进的绿色清洁生产工艺、新设备、设备选型必须可靠，耐腐蚀性能优良。4、严格遵守国家关于环境保护、职业安全卫生和消防的法规、规范和要求。1.3 项目提出的背景、投资必要性和经济意义 茶油是从油茶树种子提炼的一种食用油。茶油亩产低，而且这种资

6、源全世界只有中国有，开发前景广阔。我国的油茶种植面积大约为 4531 万亩，年产茶油约 24-27万多吨，年产值约 111亿元。国家目前正在制定一个规划，想通过 10-20年的时间，将油茶面积扩大到 6000多万亩，年产油达到 300多万吨，产值达到 1000亿元。根据这一计划，相当于产量要增加到 15倍，产值也要增加到 10倍，从而使得茶油的产量占到国内食用油产量的 15%。到 2020 年，中国山茶油产业将满足全面建成小康社会的需求，建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国山茶油产业，也必将在世界上引起更多的关注和重视，也必将与橄榄油并驾齐

7、驱于世界高端油脂行列之首。2008年我国食用油价格呈高位运转态势，产品供应量紧张。在 2008 粮食年度，我国食用油消费将继续增长，大豆及油脂进口量将继续增加，价格也将继续受到国际市场波动的影响。按照中国现有人口 13亿人计算，中国人均食用植物油消费量为 18公斤，接近世界平均 20公斤的水平。在 2008粮食年度，中国食用油消费将继续增长。到 2010年期间，由于人均可支配收入提高，加上全球人口增长，将会对全球植物油消费贡献 14%的增幅。未来几年的中国油脂市场，由于我国人均植物油占有量仍低于世界平均水平，预计未来植物油消费将继续保持高速增长。我们已告别了寻求温饱的年代，我们正走向富裕，但是

8、，随着生活水平的提高，营养过剩、营养失调、高血脂、高胆固醇、高血压、冠心病、肥胖症等现代富贵病，又成为我们新的忧虑。所以，合理膳食、合理选择油脂，吃得好、吃得科学、吃得健康，已成我们食文化的更高追求。目前健康保健专家建议食用山茶油，据古书随之居饮食谱记载：茶油烹调肴，日用皆宜，蒸熟食之，泽发生光，诸油惟此最轻清，故诸病不忌。茶油的物理、化学特性与橄榄油极为相似，被誉为“东方橄榄油”，“液体黄金”，是食用油的新秀，其主要成分是以油酸和亚油酸为主的不饱和酸，含量高达 90%以上，居各种植物油之上，是预防肥胖、高血压、高血脂、心脏病等疾病及防癌的理想食用油，既有绿色保健功能，又有防癌防病之功效，是食

9、用油中的极品。茶油是由油茶果加工精炼提取而成，油茶果全身是宝，加工茶油的副产品茶枯含有大量的皂甙，可以提取茶皂素，茶皂素可用于生产洗发香波及洗涤剂；提皂后的茶粕含有丰富的蛋白质和糖，是生产农药、肥料、人造染料的原料；油茶果壳可用来制碱、栲胶、提炼糖醛活性炭；茶枯饼是一种较好的有机肥料。茶油不但可以食用，同时还广泛运用于工业生产，主要用于化妆品、毛纺洗涤、机械润滑和防锈以及医药等领域。据调查统计，仅南方 10 省市用于工业方面的茶油，年消耗量就达用于食用油量的一半以上。特别是食用油价格开放后，由于油源紧缺，茶油的供应量远远满足不了市场需求，不少用油厂家只能提前到产地签订收购合同。随着经济的发展，

10、人民生活水平和生活质量的不断提高，对食用油的品种、品质要求也逐步提高，更加注重营养化、保健化、风味化，而茶油和橄榄油正是这一方向的追求，两种油近年来用量需求的激增使得茶油生产加工成为目前我国最具前景的油品开发项目。目前我国主要产油区为江西、湖南、浙江、广西、福建、云南、贵州、安徽等省，年产茶油约 24-27 万吨，目前市场供求缺口达 70万吨。全国在江西、湖南、浙江、广西等少数几个省采用现代工艺生产精炼茶油，因此，在具有得天独厚的气候条件和没有污染的山茶出产地革命老区 AA县建设精制山茶油生产线建设项目，经济前景好，项目实施是可行的。1.4 建设有利条件 1、国务院办公厅关于促进油料生产发展的

11、意见指出：建立对油料生产大县的奖励政策。为调动主产区发展油料生产的积极性，从 2008 年开始，中央财政将综合考虑粮油生产情况，统筹研究对油料生产大县与产粮大县的奖励政策。2、2008年营养强化食用油国家标准正式实施。3、AA县 75 万亩（AA素有“中国油茶之乡”之美称，油茶林面积列全国之首）。4、项目采用技术成熟，建设单位资金雄厚，生产、经营、技术管理经验丰富。5、项目得到 AA县委、县政府，县发改委和相关单位部门的大力支持。6、项目所选场址有良好的建厂条件。1.5 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 生产规模 1 精制山茶油 t/a 2000 二 年生产时间 天 30

12、0 三 主要原材料 1 茶籽 t/a 10000 2 溶剂 t/a 50.00 四 公用工程消耗 1 水 m3/d 24 年耗水量7200.0m3 2 电：装机容量 Kw 400 使用容量 Kw 56.8 年耗电 38.0万Kwh 3 煤 吨 1100 原煤 五 定员 人 60 其中：工人 人 42 管理人员（含技术人员）人 18 六 运输量 t/a 其中：运入量 t/a 11150 运出量 t/a 10000 七 项目用地面积 亩 37.49 24992.2m2 八 工程建筑面积 m2 14025.16 含待建项目1890 m2 九 综合能耗总量 标煤t/a 920 十 项目总投资 万元 其

13、中：固定资产投资 万元 流动资金 万元 851 十一 年平均销售收入 万元 6438 十二 年平均总成本费用 万元 3719.87 十三 年平均利润总额 万元 2045.34 十四 平均净利润 万元 1534 十五 年销售税金及附加 万元 49.84 十六 财务评价指标 总投资收益率%59.5 资本金净利润率%71.8 平均利息备付率 82.61 平均偿债备付率 8.41 项目投资财务内部收益率 税前 59.4 税后 46.7 项目投资财务净现值（Ic=12）税前 万元 7832 税后 万元 5388 项目投资回收期 税前 年 3.1 税后 年 3.5 盈亏平衡点（生产能力利用率）40.24

14、1.6 研究结论 1、项目采用的生产技术成熟，技术来源可靠，且有专业设计院的技术支持。项目生产技术先进，工艺流程合理，设备选型得当。2、本项目主要产品是国民经济不可缺少的重要原材料，用途广泛，需求量大。3、根据资金筹措、原料供应、公共配套情况来确定生产规模和设计方案，建设规模合理，环保和消防措施得当，土地利用效果好。4、项目总投资 3531.00 万元，投资回收期 3.1年，财务内部收益率 59.4%，大于行业财务基准收益率。财务净现值（i=12%）零。从财务评价结果看，项目有较好的经济效益。第二章 市场预测 油茶是原产我国的乡土树种（主要分布在江西、湖南等 17 个省区），与油橄榄、油棕、椰

15、子并称为世界四大木本油料树种。茶油是一种高品质、高营养价值的植物油，不饱和脂肪酸高达 93%，其中油酸含量超过橄榄油，不易氧化。茶油中的独特的生理活性物质山茶甙，山茶皂甙，茶多酚等具有强心、溶血栓、降低胆固醇作用，其它基本特性与橄榄油相似，誉称“东方橄榄油”。茶油已被国际粮农组织列为重点推广的健康食用油。茶油除食用外，还是医用、日化用品的主要原料，其应用领域涉及制、食品、化妆品、清洁用品等 15个方面 108种产品。我国的油茶种植面积大约为 4531万亩，年产茶油约 24-27万多吨，年产值约 111亿元。江西发展油茶产业具有得天独厚的优势。目前江西省油茶林总面积 1120 万亩，面积在 10

16、万亩以上的县有 45 个，其中 30 万亩以上的有 8个，1万亩以上的乡镇有 147个，5000亩以上的村有 215 个。全省常年产油量 5万吨以上，面积和产量均居全国前列，2007年油茶产业总产值突破 30亿元。吉安市 13个县（市、区）油茶林面积超过10 万亩的有：AA县 75 万亩（AA素有“中国油茶之乡”之美称，油茶林面积列全国之首），永丰县 45万亩，永新县 21 万亩，万安县 21万亩，峡江县 16万亩，泰和县 12万，安福县 10万亩。目前我国粮食、植物油供给和价格保持相对平稳，但部分产品的进口依存度已经很高，成本推动的粮油价格上涨压力不断增大，实现粮油长期供求平衡面临着巨大压力

17、。目前，进口植物油已占国内市场的大部分，我国已成为世界最大的食用植物油进口国，我国也是世界油料进口大国。当前和今后一个时期，我国粮油供求面临一系列制约因素：人口越来越多，城镇人口快速增加，直接推动了粮油需求总量的刚性增长；消费结构不断升级，人们由过去主要吃粮向吃更多的肉蛋奶、由吃普通油向吃高档油的方向转变。从国际来看，随着石油价格的变动和粮食需求的增长，粮食危机的困局在持续演化，粮食安全面临的不确定性在增加（粮食安全，实际上是包括食用植物油在内的、广义的食物安全），维护粮食安全已成为世界各国高度关注的重大战略问题。近几年来，随着人们生活质量的提高，对茶油的需求必将与日俱增，茶油消费量连年递增，

18、尤其是在一些大中城市，茶油已成为保健营养用油的消费主流。2007年，全国油茶籽的销售价格已突破每吨 6000元，茶油每吨高达 4万元，茶枯饼每吨也达到 1800元。2008 年我国食用植物油市场上茶油继续走俏，价格呈高位运转态势，产品供应量紧张。预计我国精炼茶油市场需求到 2015 年达到 37万吨。目前在我国北京、上海、广州、深圳、长沙、杭州、南昌等地市场上已有各种品牌的茶油供消费者选择。茶油的价位在我国传统茶油产区（湖南、江西、福建等地）每公斤售价在 20至 35 元之间，部分精品已达每公斤 125元，在日本，精品山茶油售价 200元人民币/斤，台湾售价 80 元人民币/斤，上海售价 30

19、元/斤，但相对进口的高档橄榄油而言，仅为其价格的 1/10 左右。茶油品质优良，营养价值较高，但是价格普遍较高，过去一般都是收入较高的家庭才能消费得起，然而随着市民收入的不断提高，对生活质量和食品安全的要求也日益增强，茶油将逐步进入寻常百姓的家庭。茶油不仅具有广阔的国内消费市场，还有很大的出口创汇市场，将为这种传统、独特的高档食用油提供一个广阔的市场空间。根据国家对广西、江西、湖南、福建等产油省区调查，习惯食用茶油的人约 2亿，同时食用茶油的人群不断增大，按人均年消费 3 公斤计算，全国市场年需求量达60 万吨。同时茶油还深受老外的青睐，新加坡、澳大利亚、日本、东南亚等地尤其受到欢迎，每年从我

20、国大量进口茶油，作为高级食用油和高级化妆品配料，因为茶油比橄榄油价格低得多，而质量相当，是高级食用油和化妆品生产方面理想的替代品。据外贸部门的统计，欧美各国年消费植物油 80亿公斤，对保健茶油和可用化工产品原料的茶皂素需求量很大，出口前景广阔。近年全国有上百家不同规模的油茶加工、精炼厂建成，茶油的发展已引起不少投资者的眼光和资金。主要产油区茶油产量 单位：万公斤 年份 产地 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 江西 2516 2230 3418 4110 4439 4882 5371 湖南 2627 2524 3014 3516 3867 4254 4681

21、浙江 1849 2011 2234 2168 2602 3122 3746 广西 2564 2753 2779 3324 3656 4022 4424 福建 2625 2859 3019 4162 4578 5036 5539 其他 3012 3124 3411 3221 4187 5024 6030 合计 15193 15501 17875 20501 23329 26340 29791 近年市场需求量 单位：万公斤 年份 项目 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 中国大陆 30448 54617 60521 61732 62967 64226 65511

22、台湾 1099 1769 2100 2205 2315 2431 2553 香港 540 522 642 674 708 743 780 东南亚地区 482 574 715 751 789 828 870 日本、韩国 357 549 968 1016 1067 1121 1177 欧美各国 449 674 846 888 932 979 1028 合计 33375 58705 65792 67266 68778 70328 71919 茶油较高的食用价值和药用价值已经越来越被广大市民所认识和接受，随着人民生活水平的不断提高，茶油终将“飞”入寻常百姓的家庭。可以预见，茶油价格一定会随着时间的推移

23、而逐渐走高，国内外消费市场开发前景十分广阔。因此，本项目产品（精制茶油、茶籽饼）具有很好的成长空间和市场发展潜力。第三章 项目选址及建设条件 3.1 项目厂址 场址选择应遵循以下原则：1、应符合 AA县工业园区的总体规划。2、节约用地，少占耕地。3、减少拆迁移民，尽可能不穿越人口密集的居民区。4、有利于保护环境和生态，有利于保护风景区和文物古迹。AA，古称龙泉，位于江西省西南边境，与井冈山毗邻，是福建、广东、海南等沿海地区通往革命圣地的重要通道。全县总面积 3144 平方公里，辖 11个镇，12个乡，2个国营林场，308个行政村，现有总人口 54万人，是吉安市面积最大、人口最多的县，也是国家扶

24、贫开发重点县。AA资源丰富。水能蕴藏量在 29.7万千瓦，县内已发现钨、金、花岗岩、瓷土、硅等 20余种矿产资源。旅游资源开发潜力巨大。汤湖温泉地表水温 84，昼夜自流量 2000多立方米，含有多种对人体有益的矿物元素。与井冈山接壤的大汾热水洲风景区，地表水温 64，是大井冈风景区重点开发的旅游资源。白水仙风景区是江西省重点风景名胜区，位于大广高速公路 AA出口处。AA县林地面积 369万亩，是江西省重点林业县，AA县油茶林面积 75万亩（AA 素有“中国油茶之乡”之美称，油茶林面积列全国之首）。AA特产丰富。金桔、板鸭、“狗牯脑”茶誉称 AA“三宝”。AA是“中国金桔之乡”、“中国板鸭之乡”

25、和“中国油茶之乡”。金桔唐朝始为贡品，金桔盆景为“花卉盆景之王”，板鸭被称为“腊味之王”，“狗牯脑”茶早在 1915 年就与贵州茅台酒同时获得美国巴拿马太平洋国际博览会金奖。AA基础设施日臻完善。交通十分便利，105 国道横贯县境 47.5公里，大广高速公路横穿境内。县城距井冈山机场 60公里，赣州机场 80公里。上大广高速公路，10-12小时内 AA可达杭州、上海可，到广州、深圳只需 45小时。在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统领全局，按照建设“开放、生态、和谐”AA的总体要求，以经济建设为中心，大力推进工业化、城市化和农业产业化进程。全县国民经济保持持续健康快速发展，各项社会事业全

26、面进步，社会和谐稳定，人民生活水平进一步提高，实现了 AA经济和社会发展的预期目标，为全面实施“十一五”规划奠定了良好基础。项目选址于 AA工业园区（AA县泉江镇），地处县城东北部，距县城 6公里，井冈山火车站和飞机场 60 公里、105 国道穿境而过，距大广高速公路 10公里。区内为荒山、荒坡及少量疏林地及小部分耕地，没有发现文物古迹，地面设施较少，不存在拆迁问题，厂址所在地目前无地方病和特异疾病流行情况，基本无探明的矿床和珍贵的野生动植物保护资源。地势较为平坦，地面高程介于 131.4 米和 102米之间，地面坡度较缓，适宜项目建设。3.2 自然条件 3.2.1 地理位置 AA县地处江西省

27、西南边境，吉安市南部，位于罗霄山脉南段东麓。县境南北宽81 公里，东西长 83 公里，总面积 3144.17平方公里；东邻万安县，南界南康县、上犹县、西连湖南省桂东县、炎陵县，西北接井冈山，北抵泰和县。AA 素称“山高水清”，县内峰峦叠嶂，岭谷相间，河流纵横，溪涧密布。万洋、诸广两大山脉，由县西界向北东绵延，形成西南地势高，北西和南东次之，北东低，似箕状向北东倾斜之势；万洋、诸广两山主脉海拨皆在千米以上，构成 AA屋脊，万洋山主脉高于 1500米，在县境边沿有 2000米以上的高峰 5 座，其中南风面海拨 2120.4米，为全县最高点，是江西省第二高峰；从 AA屋脊由南西北东依次出现中山、低山

28、、丘陵和河谷平原；靠南东边沿的县城泉江镇海拨仅在 90110米之间；北东边境 AA江出口处，海拨只有 82米，为全县最低点。县城的地理位置在县的东南部平原地区。AA江由西向东流过，将县城分为水南、水北，古有“两市分河”之称。地理座标为东经 1135651”至1134145，北纬 2528至 264255”。南北宽约 81公里，距吉安市 117 公里，距赣州市 92公里。八十年代以后，县城规划区逐步发展到瑶厦乡小溪、集合、安下、共裕、卜村、云岗等村的部分地域。3.2.2 地形地貌 全境以山地为主，地势西高东低，西部南风面海拔 2120.4 米，为全县最高点，北东边境 AA江出口处海拔 82米，为

29、全县最低点。泉江镇位于 AA雩田盆地的西南部，为河流冲积的一级阶地为主的平原区，AA江以北东 70 方向在盆地中心流经，北支河与南支河在县城汇合而成 AA 江干流。AA盆地河谷阶地发育，分布于河流两岸，共发育有 4 级阶地，尤以 I级阶地分布最为广泛，阶面从上而下，向河床微微倾斜。拟建场址地质结构简单，地质土质分布有序，土层厚度比较稳定，除上部人工填土和耕作土层外，其余土层性质均为中等或较好，无不良地质现象。3.2.3 气象水文 项目区属大陆亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，光照充足，春暖、夏热、秋旱、冬寒。结冰期短，无霜期长，四季分明。多年平均气温 18.7。极端最高气温 39.7，

30、极端最低气温-6.6。多年平均日照数为 1705.1 小时，年均无霜期 286天，多年平均降水量 1421.2mm，多年平均蒸发量为 1533mm，年降水量最大2070.7mm（1970年），最小 823.9mm（1991年），由于受季风影响，年内降水量时空变化显著，4-6 月雨量偏多，其特点是强度大、面广、雨量多、历时长。710 月常有台风侵入，形成台风雨，其特点是历时短、强度大、降雨集中，易造成洪涝灾害。4 月至 10月雨量占全年雨量的 57.9%90.7%。AA江是赣江一级支流主要由南、北支流组成，AA江流域面积 2895km2，主河全长 175.8km，县城以上集雨面积 2146km2，AA江位于县城取最高洪水位为 102.5m。3.2.4 地质地震 泉江镇处于 AA于田盆地的西南边缘，盆地周边以丘陵岗埠地貌，盆地内属河流冲积小平原，河溪纵横，I级阶地发育。盆地内第四系地层发育，为冲积层、残坡积层，前者广布于盆地中央，后者分布于盆地周边外围，基底岩层为白垩系地层。根据 GB18306-2001 年版中国地震参数区划图，本地区抗震设防烈度为度，框架抗震等级为四级，设计基本地震加速度值 0.05g，建筑的场地类别类，设计地震分组为第一组。3.3 建设条件