记录表格版次修改后文档格式.docx
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14
SJ/JL-014-2011/0
《管理评审记录表》
15
SJ/JL-015-2011/0
《管理评审报告》
16
SJ/JL-016-2011/0
《管理评审质量跟踪表》
17
SJ/JL-017-2011/0
《质量计划任务书》
18
SJ/JL-018-2011/0
《培训需求计划表》
19
SJ/JL-019-2011/0
《年度培训计划表》
20
SJ/JL-020-2011/0
《职工培训申请单》
21
SJ/JL-021-2011/0
《内部培训记录表》
22
SJ/JL-022-2011/0
《合同评审表》
23
SJ/JL-023-2011/0
《生产经营活动变更联络单》
24
SJ/JL-024-2011/0
《技术联络单》
25
SJ/JL-025-2011/0
《计量器具检定/校准计划表》
26
SJ/JL-026-2011/0
《计量器具检定/校准记录表》
27
SJ/JL-027-2011/0
《仪器设备领用/回收表》
28
SJ/JL-028-2011/0
《仪器设备报废审批表》
29
SJ/JL-029-2011/0
《仪器设备维修记录表》
30
SJ/JL-030-2011/0
《计量器具台帐》
31
SJ/JL-031-2011/0
《仪器设备管理台账》
32
SJ/JL-032-2011/0
《设备使用记录表》
33
SJ/JL-033-2011/0
《设备事故报告单》
34
SJ/JL-034-2011/0
《设备完好检查表》
35
SJ/JL-035-2011/0
《年度质量监督计划》
36
SJ/JL-036-2011/0
《合格供方评定表》
37
SJ/JL-037-2011/0
《合格供方档案》
38
SJ/JL-038-2011/0
《供方质量跟踪反馈记录》
39
SJ/JL-039-2011/0
《合格供方名单》
40
SJ/JL-040-2011/0
《采购申请单》
41
SJ/JL-041-2011/0
《材料采购计划》
42
SJ/JL-042-2011/0
《领料单》
43
SJ/JL-043-2011/0
《退库材料清单》
44
SJ/JL-044-2011/0
《材料代用申请表》
45
SJ/JL-045-2011/0
《材料代用通知单》
46
SJ/JL-046-2011/0
《入库验收单》
47
SJ/JL-047-2011/0
《焊缝返修记录表》
48
SJ/JL-048-2011/0
《焊材库存台帐》
49
SJ/JL-049-2011/0
《焊条烘干原始记录》
50
SJ/JL-050-2011/0
《焊接材料领用发放记录》
51
SJ/JL-051-2011/0
《焊材库温湿度记录表》
52
SJ/JL-052-2011/0
《技术人员个人履历表》
53
SJ/JL-053-2011/0
《文件审批表》
54
SJ/JL-054-2011/0
《外来文件清单》
55
SJ/JL-055-2011/0
《文件销毁审批表》
56
SJ/JL-056-2011/0
《记录一览表》
57
SJ/JL-057-2011/0
《焊接及特种作业人员登记表》
58
SJ/JL-058-2011/0
《会议签到表》
59
SJ/JL-059-2011/0
《纠正措施记录》
60
SJ/JL-060-2011/0
《预防措施记录》
61
SJ/JL-061-2011/0
《员工意见/建议及处理台帐》
62
SJ/JL-062-2011/0
《投诉与抱怨处理记录》
63
SJ/JL-063-2011/0
《投诉与抱怨台帐》
64
SJ/JL-064-2011/0
《年度人力资源需求计划表》
65
SJ/JL-065-2011/0
《员工（）季/年度考核表》
66
SJ/JL-066-2011/0
《年度内部审核计划》
67
SJ/JL-067-2011/0
《内部审核检查表》
68
SJ/JL-068-2011/0
《内部审核实施计划表》
69
SJ/JL-069-2011/0
《内部审核现场记录表》
70
SJ/JL-070-2011/0
《不合格/不符合项报告》
71
SJ/JL-071-2011/0
《内部审核报告》
72
SJ/JL-072-2011/0
《整改通知单》
73
SJ/JL-073-2011/0
《不合格品（项）及处理记录》
74
SJ/JL-074-2011/0
《不合格材料处理记录》
75
SJ/JL-075-2011/0
《不合格设备处理记录》
76
SJ/JL-076-2011/0
《安全生产检查考核表》
77
SJ/JL-077-2011/0
《事故（事件）调查报告》
78
SJ/JL-078-2011/0
《设备购置申请报告》
79
SJ/JL-079-2011/0
《计量器具周期送检通知单》
80
SJ/JL-080-2011/0
《送检计量器具登记表》
81
SJ/JL-081-2011/0
《施工方案》
82
SJ/JL-082-2011/0
《施工方案更改联系单》
83
SJ/JL-083-2011/0
《施工方案评审表》
84
SJ/JL-084-2011/0
《会议记录》
85
SJ/JL-085-2011/0
《任务通知单》
86
SJ/JL-086-2011/0
《纠正/纠正措施与验证处理单》
87
SJ/JL-087-2011/0
《预防措施与验证记录表》
88
SJ/JL-088-2011/0
《服务回执单》
89
SJ/JL-089-2011/0
《用户质量服务反馈单》
90
SJ/JL-090-2011/0
《不符合项报告》
91
SJ/JL-091-2011/0
《不合格品报告》
92
SJ/JL-092-2011/0
《质量记录清单》
93
SJ/JL-093-2011/0
《安全培训教育登记表》
94
SJ/JL-094-2011/0
《合同修改申请单》
95
SJ/JL-095-2011/0
《合同修改通知单》
96
SJ/JL-096-2011/0
《合同登记表》
97
SJ/JL-097-2011/0
《作业检查记录》
98
SJ/JL-098-2011/0
《施工工地工作联系单》
99
SJ/JL-099-2011/0
《施工过程记录》
100
SJ/JL-100-2011/0
《施工自检报告》
101
SJ/JL-101-2011/0
《维修质量考核表》
102
SJ/JL-102-2011/0
《用户满意度调查反馈表》
103
SJ/JL-103-2011/0
104
SJ/JL-104-2011/0
《竣工验收报告》
105
SJ/JL-105-2011/0
《仪器设备购置申请单》
106
SJ/JL-106-2011/0
《仪器设备开箱验收单》
107
SJ/JL-107-2011/0
《不合格状况汇总表》
108
SJ/JL-108-2011/0
《信息联络处理单》
109
SJ/JL-109-2011/0
《不符合项分布表》
质量手册持有人名单表
持有人姓名
职务
编号
备注
办公室
001
002
亓京俊
总经理
003
程建平
副总经理（质保工程师）
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
批准：
时间：
2011年7月1日时间：
2011年7月5日
质量手册发放登记表
领用人
领用时间
领用数量
发放人
发放时间
发放数量
编号
2011.7.6
亓宏伟
001/002
年月日
SJ/JL-003--2011/0
有效文件一览表
编号：
文件名称
文件编号/或发文号
发文单位
收文日期
持有人
填写说明：
如文件作废请在备注栏中注明。
文件发放/回收记录
文件名称
文件编号
发放号
发放/回收日期
收文部门
份数
收文人
签字
文件借阅登记表
借阅人
借阅人所属部门
借阅理由（由借阅人填写）
借阅日期
借阅期限
日期
技术部资料室
归还人
归还核实
备注：
文件/图样更改申请表
文件/图样名称
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
（可附页）
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
所在部门/单位意见：
主管部门意见：
审批人：
（签字）
文件/图样更改记录
更改日期：
页号
主要修改内容
更改
次数
批准人：
（签字）日期：
文件/图样更改通知单
以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行
文件/图样编号
失效、作废文件目录
失效作废时间
批准人
失效、作废文件保留目录
存档时间
文件作废/销毁记录
编号：
销毁原因：
所在部门意见：
负责人：
质控负责人意见：
负责人：
公司领导：
签字：
管理评审计划
编号:
2011-001日期:
时间
地点
会议室
参加
人员
总经理：
亓京俊
技术负责人：
程建平
办公室主任：
亓宏伟
工程技术部经理：
亓英宝
质检部经理：
营销部经理：
谷兰平
评审
内容
参加管理评审的人员按以下要求，用书面材料提交管理评审。
（一）管理者代表汇报：
全公司的体系运行情况；
质量方针的适宜性；
质量目标的完成情况；
内部审核结果。
（二）各部门汇报：
采购产品质量和安装维修质量情况；
内部审核发现不合格的纠正和预防措施的状况；
可能影响质量管理体系的变更情况；
对本公司的改进建议。
以上汇报材料务必在于前准备好，以确保管理评审的适宜性、充分性和有效性。
管理者代表:
最高管理者:
管理评审资料目录
2011-002
评审内容：
评审拟订日期：
资料名称
编制人：
管理评审记录表
编号：
会议名称
质保体系运转情况
主持人
评审时间
记录人
评审地点
总公司会议室
参加评审人员：
本次管理评审由总经理主持，以会议形式召开，本公司领导、管理者代表及各部门负责人共6人参加了此次会议。
评审范围：
评审依据：
《质保手册》，《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》
评审决议
总经理：
管理评审报告
评审目的
就公司的质量方针和质量目标对质量管理体系现状的适宜性、充分性和有效性的评价。
评审组成员
管理者代表及各部门负责人
评审内容
评审意见
和结论
编制
2011-08-10
审核
总经理批示
管理评审质量跟踪表
责任部门
管理评审报告编号
问题描述
纠正或预防措施：
完成情况：
责任部门负责人：
验证情况：
质量计划任务书
订货单位
合同号
交货日期
主要技术指标
各项质量要求
编制
批准
培训需求计划表
培训内容
培训形式
培训时间和地点
参加人员
需求部门
年月日编制人：
年月日
年度培训计划表
培训项目名称
实施时间
培训时限
实施地点
培训对象
审核：
年月日年月日年月日
职工培训申请单
申请部门
申请人
培训方式
期限
申请原因及培训相关内容
年月日
申请人所在部门意见
部门负责人：
技术负责人意见
总经理审批意见
内部培训记录表
姓名
性别
年龄
培训地点
学习时间
成绩
登记人
升级会员 