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1、14SJ/JL-014-2011/0管理评审记录表15SJ/JL-015-2011/0管理评审报告16SJ/JL-016-2011/0管理评审质量跟踪表17SJ/JL-017-2011/0质量计划任务书18SJ/JL-018-2011/0培训需求计划表19SJ/JL-019-2011/0年度培训计划表20SJ/JL-020-2011/0职工培训申请单21SJ/JL-021-2011/0内部培训记录表22SJ/JL-022-2011/0合同评审表23SJ/JL-023-2011/0生产经营活动变更联络单24SJ/JL-024-2011/0技术联络单25SJ/JL-025-2011/0计量器具检定

2、/校准计划表26SJ/JL-026-2011/0计量器具检定/校准记录表27SJ/JL-027-2011/0仪器设备领用/回收表28SJ/JL-028-2011/0仪器设备报废审批表29SJ/JL-029-2011/0仪器设备维修记录表30SJ/JL-030-2011/0计量器具台帐31SJ/JL-031-2011/0仪器设备管理台账32SJ/JL-032-2011/0设备使用记录表33SJ/JL-033-2011/0设备事故报告单34SJ/JL-034-2011/0设备完好检查表35SJ/JL-035-2011/0年度质量监督计划36SJ/JL-036-2011/0合格供方评定表37SJ/J

3、L-037-2011/0合格供方档案38SJ/JL-038-2011/0供方质量跟踪反馈记录39SJ/JL-039-2011/0合格供方名单40SJ/JL-040-2011/0采购申请单41SJ/JL-041-2011/0材料采购计划42SJ/JL-042-2011/0领料单43SJ/JL-043-2011/0退库材料清单44SJ/JL-044-2011/0材料代用申请表45SJ/JL-045-2011/0材料代用通知单46SJ/JL-046-2011/0入库验收单47SJ/JL-047-2011/0焊缝返修记录表48SJ/JL-048-2011/0焊材库存台帐49SJ/JL-049-2011

4、/0焊条烘干原始记录50SJ/JL-050-2011/0焊接材料领用发放记录51SJ/JL-051-2011/0焊材库温湿度记录表52SJ/JL-052-2011/0技术人员个人履历表53SJ/JL-053-2011/0文件审批表54SJ/JL-054-2011/0外来文件清单55SJ/JL-055-2011/0文件销毁审批表56SJ/JL-056-2011/0记录一览表57SJ/JL-057-2011/0焊接及特种作业人员登记表58SJ/JL-058-2011/0会议签到表59SJ/JL-059-2011/0纠正措施记录60SJ/JL-060-2011/0预防措施记录61SJ/JL-061-

5、2011/0员工意见/建议及处理台帐62SJ/JL-062-2011/0投诉与抱怨处理记录63SJ/JL-063-2011/0投诉与抱怨台帐64SJ/JL-064-2011/0年度人力资源需求计划表65SJ/JL-065-2011/0员工（ ）季/年度考核表66SJ/JL-066-2011/0年度内部审核计划67SJ/JL-067-2011/0内部审核检查表68SJ/JL-068-2011/0内部审核实施计划表69SJ/JL-069-2011/0内部审核现场记录表70SJ/JL-070-2011/0不合格/不符合项报告71SJ/JL-071-2011/0内部审核报告72SJ/JL-072-20

6、11/0整改通知单73SJ/JL-073-2011/0不合格品（项）及处理记录74SJ/JL-074-2011/0不合格材料处理记录75SJ/JL-075-2011/0不合格设备处理记录76SJ/JL-076-2011/0安全生产检查考核表77SJ/JL-077-2011/0事故（事件）调查报告78SJ/JL-078-2011/0设备购置申请报告79SJ/JL-079-2011/0计量器具周期送检通知单80SJ/JL-080-2011/0送检计量器具登记表81SJ/JL-081-2011/0施工方案82SJ/JL-082-2011/0施工方案更改联系单83SJ/JL-083-2011/0施工方

7、案评审表84SJ/JL-084-2011/0会议记录85SJ/JL-085-2011/0任务通知单86SJ/JL-086-2011/0纠正/纠正措施与验证处理单87SJ/JL-087-2011/0预防措施与验证记录表88SJ/JL-088-2011/0服务回执单89SJ/JL-089-2011/0用户质量服务反馈单90SJ/JL-090-2011/0不符合项报告91SJ/JL-091-2011/0不合格品报告92SJ/JL-092-2011/0质量记录清单93SJ/JL-093-2011/0安全培训教育登记表94SJ/JL-094-2011/0合同修改申请单95SJ/JL-095-2011/0

8、合同修改通知单96SJ/JL-096-2011/0合同登记表97SJ/JL-097-2011/0作业检查记录98SJ/JL-098-2011/0施工工地工作联系单99SJ/JL-099-2011/0施工过程记录100SJ/JL-100-2011/0施工自检报告101SJ/JL-101-2011/0维修质量考核表102SJ/JL-102-2011/0用户满意度调查反馈表103SJ/JL-103-2011/0104SJ/JL-104-2011/0竣工验收报告105SJ/JL-105-2011/0仪器设备购置申请单106SJ/JL-106-2011/0仪器设备开箱验收单107SJ/JL-107-20

9、11/0不合格状况汇总表108SJ/JL-108-2011/0信息联络处理单109SJ/JL-109-2011/0不符合项分布表质量手册持有人名单表持有人姓名职 务编 号备 注办公室001002亓京俊总经理003程建平副总经理（质保工程师）004005006007008009010011012013014015016017018019 批准：时间： 2011 年 7 月 1 日 时间：2011 年 7月 5日质量手册发放登记表领用人领用时间领用数量发放人发放时间发放数量编号2011.7.6亓宏伟001/002年 月 日SJ/JL-003-2011/0有效文件一览表编号：文件名称文件编号/或发文

10、号发文单位收文日期持有人填写说明：如文件作废请在备注栏中注明。文件发放/回收记录文 件 名 称文件编号发放号发放/回收日期收文部门份数收文人签字文件借阅登记表借 阅 人借阅人所属部门借阅理由（由借阅人填写）借阅日期借阅期限日 期技术部资料室归还人归还核实备注：文件/图样更改申请表文件/图样名称版本更改位置及原因：更改后内容：（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门/单位意见：主管部门意见：审批人：（签字）文件/图样更改记录 更改日期：页号主 要 修 改 内 容更改次数批准人：（签字） 日期：文件/图样更改通知单以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行文件/图样

11、编号失效、作废文件目录失效作废时间批准人失效、作废文件保留目录存档时间文件作废/销毁记录 编号：销毁原因：所在部门意见： 负责人：质控负责人意见：负责人：公司领导： 签字：管理评审计划编号: 2011-001 日期:时 间地 点会议室参 加人 员总 经 理：亓京俊 技术负责人： 程建平办公室主任： 亓宏伟工程技术部经理：亓英宝质检部经理：营销部经理： 谷兰平评 审内 容参加管理评审的人员按以下要求，用书面材料提交管理评审。（一）管理者代表汇报：全公司的体系运行情况；质量方针的适宜性；质量目标的完成情况；内部审核结果。（二）各部门汇报：采购产品质量和安装维修质量情况；内部审核发现不合格的纠正和预

12、防措施的状况；可能影响质量管理体系的变更情况；对本公司的改进建议。以上汇报材料务必在于 前准备好，以确保管理评审的适宜性、充分性和有效性。管理者代表:最高管理者:管理评审资料目录2011-002评审内容：评审拟订日期 ：资料名称编制人：管理评审记录表 编号：会议名称质保体系运转情况主持人评审时间记录人评审地点总公司会议室参加评审人员：本次管理评审由总经理主持，以会议形式召开，本公司领导、管理者代表及各部门负责人共6人参加了此次会议。评审范围：评审依据：质保手册，特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则评审决议总经理：管理评审报告评审目的

13、就公司的质量方针和质量目标对质量管理体系现状的适宜性、充分性和有效性的评价。评审组成员管理者代表及各部门负责人评审内容评审意见和结论编 制2011-08-10审 核总经理批示管理评审质量跟踪表责任部门管理评审报告编号问题描述纠正或预防措施：完成情况：责任部门负责人：验证情况：质量计划任务书订货单位合同号交货日期主要技术指标各项质量要求编制批准培 训 需 求 计 划 表培训内容培训形式培训时间和地点参加人员需求部门 年 月 日 编制人： 年 月 日 年 度 培 训 计 划表培训项目名称实施时间培训时限实施地点培训对象 审核： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 职工培训申请单申请部门申请人培训方式期 限申请原因及培训相关内容 年 月 日申请人所在部门意见 部门负责人：技术负责人意见总经理审批意见内部培训记录表姓名性别年龄培训地点学习时间成绩登记人