物资采购管理方案表格docx文档格式.docx

资源描述

物资采购管理方案表格docx文档格式.docx

《物资采购管理方案表格docx文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资采购管理方案表格docx文档格式.docx（51页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

物资采购管理方案表格docx文档格式.docx

审批：

制表人：

表-005采购申请单

采购申请单

请购请购交货单据

部门日期地点号码

物料请购库存需求需求数技术协议

项次品名规格单位

编号数量数量日期量及要求

采购部门请购部门

会签

主管经办批准主管申请人

说明

分单第一联：

采购单位（白），第二联：

财会部（红），第三联：

请购单位（蓝）。

表-006采购变更审批表

采购变更审批表

编号：

申请日期：

年月日

申请部门

变更内容概述

原采购请购单编号原采购审批表编号

变更金额变更采购方式

部门经理意见

采购经办人意见

采购经理意见

财务经理意见

主管副总经理意见

总经理意见

批复文号是否通过审批□是□否

附件

制表人：

电话：

表-007采购开发周期表

采购开发周期表

编号:

修订日期:

部门:

编制日

期:

规格品正常品新产品最少

项次品名备注

采购周期采购周期采购周期采购数量

规格品：

系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂

说商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；

明正常品：

系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品

事采购周期之采购日期进行采购；

项新产品：

系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须

依据新产品开发周期之采购日期进行采购。

编制：

审核：

批准：

表单编号:

表-008请购单

请购单

请购单位：

请购日期：

料号品名规格单位数量需求日期

用途说明

会计采购主管

备注：

请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单

临时采购申请单

NO:

申请部门申购人申购日期

申购物资品名数量

申购原因：

审批意见：

签名:

日期:

表-010采购订单

采购订单

采购申请部门

供应厂商名称

申请日期

交货地点

单据号码

请购单号

交货

技术协议

项次

料号

品名

规格

单位

单价

总价

及要求

经办

税前金额

采

总经理批

合

购

科长

税额

计

部

准

经理

税后金额

表-011采购进度控制表

采购进度控制表

年月

日

序采购

计划

实际交货状况

型号/规格订货量

号单号

交期

数量备注

表-012采购电话记录表

采购电话记录表

采购

采购物料

数量/规格

要求

序号

使用部门

采购人

备注

名称

型号

表-013物料订购跟催表

物料订购跟催表

分类：

跟催员：

实际进料日

订购日

单号

（规格）

（编号）

进料日

表-014到期未交货物料一览表

到期未交货物料一览表

签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注

本单一式三联：

一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查

表-015采购订单进展状态一览表

采购订单进展状态一览表

序物型

订单状态物

物料

供应商一供应商二料

订订入

年开完单单订接订接库备

号料名号/需单始成计经选单跟检收付选单跟检收付数注

编称描求位日日划办择合踪验入款择合踪验入款量

码述

量期期编人同库同库总号员和

表-016采购追踪记录表

采购追踪记录表

请

单

报

订购单

验收

价

品

供

发

收

需

交

检

编

名

应

购出到

数要

日编数单金货

日数验

号

／

商

总日日

量日

期号量价额日

期量情

规

及

期

形

格

表-017交期控制表

交期控制表

月日至

月日

预定

请购

物品

供应

延迟

日数

表-018来料检验日报表

来料日表

年月日

来料告

供商

批数

不合格批

不良率

⋯

批退表

物料异常告

料号品名格批量不良率不良原因供商理果

号

表-019不合格通知单

物料名称

交验数量

抽样数量

不合格通知单

填表日期：

年

交验日期

料号

检验日期

检验结果

不良情形

及简图

处理意见

呈核

经

理

审

核

验

重检流程

及不良统计

改善对策

品管确认

主

管

填

表

表-020损失索赔通知书

损失索赔通知书

：

公司：

本公司于

年

月

日向贵公司采购之下列货

品：

，因贵公司产品

元的损失，兹检附：

□损失计算表

复印本份，连同原采购合约复印本共

敬请贵公司同意。

□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受

份；

□品质检验报告份；

□本公司客户索赔函

份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，

□由其他货款中扣除

□以现金支付

顺颂

商祺！

有限公司

采购部

表-021比价、议价记录单

比价、议价记录单

日期：

料号品名

规格单位

厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货日期交运方式

承办人：

主管：

核准：

表-022供应商产品直接比价表

供应商产品直接比价表

图纸编号：

产品名称：

填表日期：

供应商名称

项目

单位

报价时间

计算原材料单价

成品重量

税别

报审价格

采用

√

意见：

不采用

批准：

审核：

拟制：

表-023价格变动原因报告表

价格变动原因报告表

请购部门请购单编号

品名规格数量

供应商原单价现单价

价格记录

价格变动原因

采购经理审核意见：

总经理审核意见：

签名：

日期：

表-024采购成本汇总表

采购成本汇总表

物料采购地区价格运输费用取得成本付款条

进口费

件与

名称代码国别供应商内销外销用金额方式内销外销

方式

表-025采购成本差异汇总表

采购成本差异汇总表

材料材料价格各种费用合计总成本合计

名称估计实际差异（%）估计实际差异（%）估计实际差异（%）

填表人：

表-026采购成本比较表

采购成本比较表

项目本月上月本年累计上年累计

金额%金额%金额%金额%

原材料

辅助材

料

其他物

采购费

用支出

成本合计

表-027供应商资料一览表

供应商资料一览表

公司全称

企业性质

公司地址

电话

传真

法人

联络人

E-MAIL

网址

资本总额

产业类别

交货方式

月均产值

管理人员

普通员工人数

主要加工设备

及数量

主要检测设备

主要供应产品

生产周期

日产能

通过认证

检验标准

出厂电镀标准

表-028供应商问卷调查表

供应商问卷调查表

供应商名称：

项目

调查项目内容

了解程度状况

□了解

1．您对开发部门样品确认流程是否了解？

□不了解

□请求当面沟通了解

材料

2．您对本公司开发部门认定之材料交货依

零件

据的规格及样品是否了解？

确认

□有保留

3．您对开发部门认可之样品是否有保留，

□未保留

以作后续品质管理之用？

1．您对本公司品管部质检验标准与方法是

品质

否了解？

管制2．

3．

□可以

采购1．贵公司目前产量足以应付本公司需求

□不可以

合同吗？

□需设法弥补

2．

1．您对本公司的付款条件、手续是否了

请款解？

流程

□品管

1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门□开发

售后或主管？

□采购

服务□总经理

您对本公司的建议事项

建议

事项

【注】本表由供应商填写。

表-029供方考察记录

供方考察记录

表格编号：

版本：

1企业名称记录人/日期

2负责人或联系人/电话：

3地址：

邮编：

4企业成立时间（查法人资格/执照）：

5主要产品：

6职工人数：

7年产量/年产值（万元）：

8生产能力：

9样机/样品/样件生产周期：

10生产特点：

成批生产□流水线大量生产□单台生产□

主要生产设备：

齐全、良好□

基本齐全、尚可□

不齐全□

国际标准名称/编号

国家标准名称/编号

行业标准名称/编号

企业标准名称/编号

工艺文件:

齐备□

有一部分□

没有□

有检验机构及检验人员

检测设备良好□

只有兼职检验人员,检测设备一般□

无检验人员,检测设备短缺,需外协□

测度设备校准情况:

有计量室□

全部委外部计量机构□

16主要客户（公司/行业）:

新产品开发能力:

能自行设计开发新产品□

只能开发简单产品□

没有自行开发能力□

国际合作经验:

质是外资企业□

是合资企业□

与外企业合作生产全部/部分产品□

无对外合作经验□

职工培训情况:

经常、正规地进行□

不经常开展培训□

20是否经过产品或体系认证（具体内容）：

表-030合格供应商名录

合格供应商名录

供应商名称联系人手机号码电话号码传真号码

核准：

制表：

表-031供应商供货情况历史统计表

供应商供货情况历史统计表

供货名称

分承包方名称

序号批送月份

月份

交货期信用记录交货质量状态记录其它事项

完成

合同数量依时完成尚未完成验收合格验收不合

合格备注

（份）数量（份）数量（批）格（批）

率

表-032A级供应商交货基本状况一览表

A级供应商交货基本状况一览表

分析日期：

序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分

制表：

表-033供应商交货状况一览表

供应商交货状况一览表

分析期间：

供应商编号

供应商简称

所属行业

总交货批次

总交货数量

合格率

合格批数

特采批数

退货批数

检验

计数

计量

最后

交货量

特检

分析

判定

表-034供应商跟踪记录表

供应商跟踪记录表

表格编号:

版本:

日期供应商编号供应商名称联系人跟踪内容跟踪结果记录人

编制:

表-035供应商异常处理联络单

供应商异常处理联络单

自至

电话：

E-mail：

编号：

以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。

料号品名验收单号

交货日期数量不良率

库存不良品制程在制品库存良品

异常现象

IQC主管：

检验员：

异常原因分析（供应商填写）：

确认：

分析：

预防纠正措施及改善期限（供应商填写）

暂时对策：

永久对策：

审核：

确认：

改善完成确认：

说明：

1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。

2.供应厂商应限期回复。

表-036供应商绩效考核分数表

供应商绩效考核分数表

采购材料：

评估分

评比项目满分

供应商A供应商B供应商C供应商D

价格

交期交量

配合度

其他

总分

表-037合格供应商资格取消申请表

合格供应商资格取消申请表

厂商名称代号供应品名

取消理由：

申请部门申请人日期