物资采购管理方案表格docx文档格式.docx

1、审批： 制表人：表 -005 采购申请单采购申请单请购 请购 交货 单据部门 日期 地点 号码物料 请购 库存 需求 需求数 技术协议项次 品名 规格 单位编号 数量 数量 日期 量 及要求采购部门 请购部门会签主管 经办 批准 主管 申请人说明分单 第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。表 -006 采购变更审批表采购变更审批表编号： 申请日期： 年 月 日申请部门变更内容概述原采购请购单编号 原采购审批表编号变更金额 变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号 是否通过审批 是 否附件制表人： 电话：表

2、-007 采购开发周期表采购开发周期表编号 : 修订日期 : 部门 : 编制日期 : .规格品 正常品 新产品 最 少项次 品 名 备 注采购周期 采购周期 采购周期 采购数量规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂说 商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；明 正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品事 采购周期之采购日期进行采购；项 新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。编制： 审核： 批准： 表单编号 :表-008 请购单请购单请购单

3、位： 请购日期：料号 品 名 规 格 单位 数 量 需求日期用途说明会计 采购 主管备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。表 -009 临时采购申请单临时采购申请单NO:申请部门 申购人 申购日期申购物资品名 数 量申购原因：审批意见：签名 : 日期 :表-010 采购订单采购订单采购申请部门供应厂商名称申请日期交货地点单据号码请购单号交货技术协议项次料号品名规格单位单价总价及要求经办税前金额采总经理批合购科长税额计部准经理税后金额表 -011 采购进度控制表采购进度控制表年 月日序 采购计划实际交货状况型号 / 规格 订货量号 单号交期数量 备 注表 -012 采购电话记录表采购电话记录表

4、采购采购物料数量 / 规格要求序号使用部门采购人备注名称型号表 -013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：实际进料日订购日单号（规格）（编号）进料日123表 -014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表签约日期 合同编号 物料名称及规范 数量 单位 约定交货日期 备注本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查表 -015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表序 物 型订单状态 物物 料供应商一 供应商二 料订 订 入年 开 完 单 单 订 接 订 接 库 备号 料 名 号 / 需 单 始 成 计 经 选 单 跟 检 收 付 选 单 跟 检 收

5、付 数 注编 称 描 求 位 日 日 划 办 择 合 踪 验 入 款 择 合 踪 验 入 款 量码 述量 期 期 编 人 同 库 同 库 总号 员 和表 -016 采购追踪记录表采购追踪记录表请单报订 购 单验收价品供发收需交检编名应购 出 到数 要日 编 数 单 金 货日 数 验号商总 日 日量 日期 号 量 价 额 日期 量 情规及期形格表 -017 交期控制表交期控制表月 日 至月 日预定请购物品供应延迟日数表 -018 来料检验日报表来料 日 表年 月 日来料 告 供 商 批数不合格批不良率批退 表 物料异常 告料号 品名 格 批量 不良率 不良原因 供 商 理 果 号表 -019 不

6、合格通知单物料名称交验数量抽样数量不合格通知单填表日期： 年交验日期料 号检验日期检验结果不良情形及简图处理意见呈核经理审核验重检流程及不良统计改善对策品管确认主管填表表 -020 损失索赔通知书损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品元的损失，兹检附：损失计算表复印本 份，连同原采购合约复印本共敬请贵公司同意。品质不良 交期延迟，造成本公司蒙受份；品质检验报告 份；本公司客户索赔函份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，由其他货款中扣除以现金支付顺颂商祺！有限公司采购部表 -021 比价、议价记录单比价、议价记录单日期：料号 品名规格 单位厂商名称 原询

7、单价 议价后单价 议价后总价 付款条件 交货日期 交运方式承办人： 主管： 核准：表 -022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号： 产品名称： 填表日期：供应商名称项 目单 位报价时间计算原材料单价成品重量税别报审价格采 用意 见：不采用批 准： 审 核： 拟 制：表 -023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门 请购单编号品名 规格 数量供应商 原单价 现单价价格记录价格变动原因采购经理审核意见： 总经理审核意见：签名： 签名： 日期：表 -024 采购成本汇总表采购成本汇总表物料 采购地区 价格 运输费用 取得成本 付款条进口费件与名称 代码 国别 供应商 内销

8、外销 用 金额 方式 内销 外销方式表 -025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表材料 材料价格 各种费用合计 总成本合计名称 估计 实际 差异（ %） 估计 实际 差异（ %） 估计 实际 差异（ %）填表人：表 -026 采购成本比较表采购成本比较表项目 本月 上月 本年累计 上年累计金额 % 金额 % 金额 % 金额 %原材料辅助材料其他物采购费用支出成本合计表 -027 供应商资料一览表供应商资料一览表公司全称企业性质公司地址电话传真法人联络人E-MAIL网址资本总额产业类别交货方式月均产值管理人员普通员工人数主要加工设备及数量主要检测设备主要供应产品生产周期日产能通过认证检验标准

9、出厂电镀标准表 -028 供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：项目调查项目内容了解程度状况了解1您对开发部门样品确认流程是否了解？不了解请求当面沟通了解材料2您对本公司开发部门认定之材料交货依零件据的规格及样品是否了解？确认有保留3您对开发部门认可之样品是否有保留，未保留以作后续品质管理之用？1您对本公司品管部质检验标准与方法是品质否了解？管制 23可以采购 1贵公司目前产量足以应付本公司需求不可以合同 吗？需设法弥补21您对本公司的付款条件、手续是否了请款 解？流程品管1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门 开发售后 或主管？ 采购服务 总经理您对本公司的建议事项建议事项【注】本表由供

10、应商填写。表 -029 供方考察记录供方考察记录表格编号： 版 本：1 企业名称 记录人 / 日期2负责人或联系人 / 电话：3 地址： 邮编：4 企业成立时间（查法人资格 / 执照）：5主要产品：6职工人数：7年产量 / 年产值（万元）：8生产能力：9样机 / 样品 / 样件生产周期：10 生产特点： 成批生产 流水线大量生产 单台生产11主要生产设备：齐全、良好基本齐全、尚可不齐全国际标准名称 / 编号国家标准名称 / 编号12行业标准名称 / 编号企业标准名称 / 编号13工艺文件 :齐备有一部分没有有检验机构及检验人员, 检测设备良好14只有兼职检验人员 , 检测设备一般无检验人员 ,

11、 检测设备短缺 , 需外协15测度设备校准情况 :有计量室全部委外部计量机构16主要客户 （ 公司 / 行业 ）:新产品开发能力 :能自行设计开发新产品只能开发简单产品17没有自行开发能力国际合作经验 :质是外资企业是合资企业18与外企业合作生产全部 / 部分产品无对外合作经验19职工培训情况 :经常、正规地进行不经常开展培训20是否经过产品或体系认证（具体内容）：表 -030 合格供应商名录合格供应商名录供应商名称 联系人 手机号码 电话号码 传真号码核准： 制表：表 -031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表供货名称分承包方名称序号 批送月份月份45678交货期信用记录 交

12、货质量状态记录 其它事项完成合同数量 依时完成 尚未完成 验收合格 验收不合合格 备注（份） 数量（份） 数量 （批） 格（批）率表 -032 A 级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：序号 供应商名称 所属行业 交货批数 合格批数 特采批数 货退批数 交货评分制表：表 -033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：供应商编号供应商简称所属行业总交货批次总交货数量合格率合格批数特采批数退货批数检验计数计量最后交货量特检分析判定表 -034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号 : 版本 :日期 供应商编号 供应商名称 联系人 跟踪内容 跟踪结果 记录

13、人编制 :表 -035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单自 至电话： E-mail ： 编号：以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。料号 品名 验收单号交货日期 数量 不良率库存不良品 制程在制品 库存良品异常现象IQC 主管： 检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认： 分析：预防纠正措施及改善期限（供应商填写）暂时对策：永久对策：审核： 确认：改善完成确认：说明： 1. 该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。2.供应厂商应限期回复。表 -036 供应商绩效考核分数表供应商绩效考核分数表采购材料：评估分评比项目 满分供应商 A 供应商 B 供应商

14、 C 供应商 D价格60交期交量10配合度其他总分表 -037 合格供应商资格取消申请表合格供应商资格取消申请表厂商名称 代号 供应品名取消理由：申请部门 申请人 日期相关部门意见：总经理意见：结果 生效日期：表 -038样品质量评价表地址联系人电话传真样品名称型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字表 -039采购审查表技术资金来源目 格 指 算内 算外 其他合 金 供 商 字： 收人 字： 字：表 -040 采购验收过程一览表采购验收过程一览表已签合同供应商 验收 计划验 目前 批复总编号 经办人 合同 已支付 存在名称 时

15、 间 收时间 状态 金额 合同号金额 金额 问题报告人 报告日期表 -041 检验报告单检验报告单订单编号验收日期入库单位需求日期交货日期拒收 本订品名规 收货 拒收件号 厂牌 单位 单价 金额 数量 单未 再交 不交格 数量 数量现状 交量合计 打卡 （1） （2）币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 发票号码使用单位 用途仓库主管： 验收人员： 检查人员： 制单人员：表 -042 采购质量控制表采购质量控制表供应商 交易情况采购 物品 采购 发货 检验 批检 总抽 质量 A类不 B 类不 C 类不 退货单号 名称 数量 批数 批数 检率 检率 水平 良品 良品 良品 记录 填写：表-043 物料内容偏差处理一览表物料内容偏差处理一览表记录人：处理时间记录时间：合同编号处理地点物料内容偏差描述（ 内容较多可以附表 ）主要争议点偏差处理经办人签字：主管领导审批意见表-044 退货单退货单退货单位：订购单号：编码 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注合 计记账人 经办人 库管表 -045 委外加工计划表委外加工计划表物料加工委外