过程关系图及KPI考核指标文档格式.docx
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Establishment,monitor,implementationandevaluationforstrategicplanandqualitytarget
市场预测、董事会要求、同行竞争对手分析、公司级数据、中长期规划
Marketingforesee,BODrequirement,competitorsanalysis,company-leveldataandmedium-and-long-termplanning
企业战略计划、运营结果分析
Enterprisestrategyplan,operationaloutputanalysis
总经理
GeneralManager
各部门
Relateddepartments
管理职责
Managementresponsibility
管理评审
Managementreview
质量目标完成情况、新产品、质量情况报告、市场情况、业务计划
Qualitytargetcompletionstatus,newproduct,qualityperformancereporting,markingstatus,operationalplan
管理评审报告、改进和提高措施
Managementreviewreport,improvingandenhancingactions
管理者代表
ManagementRepresentative
资源管理
Resourcessupply
人力资源
Humanresources
人力资源计划
Humanresourcesplan
人力资源配置
Humanresourcesallocation
人力资源部
HRDept
设备资源
Equipmentresources
技改计划
Technicalimprovementplan
修理计划
Repairplan
计划审批
Planapproval
设备部
EquipmentDepartment
相关部门
产品管理
Productmanagement
航空零件客服部
AerospaceCommodityUnit
产品目录定期更新
Updateproductcatalystperiodically
第五章质量体系过程目标监视和测量表
（2）程
MasterProcess
产品实现过程
Productrealizationprocess
顾客沟通
Customercommunication
营销活动
Marketing
初始材料清单、产品技术可行性分析、成本分析
Originalmateriallist,producttechnicalfeasibilityanalysis,costanalysis
立项表
Projectapprovallist
产品部
ProductDepartment
合同评审
Contractreview
常规合同、特殊合同评审申请、发货审批表
Regularcontract,specialcontractreviewrequest,shippingrequest
执行表
Implementationlist
客服部
BusinessDepartment
产品策划过程
Productplanningprocess
项目管理、质量计划、产品和过程（或FAI）批准、开发变更
Projectmanagement,qualityplanning,productandprocess（orFAI）approval,developmentchange
项目流程计划、立项申请书、工作令
Projectprocessflowplan,projectrequest,workdirections
项目阶段评审表、项目按时完成统计表
Projectstagereviewlist,projecton-timecompletionlist
样品交货计划执行率
Performanceofsampleon-timedelivery
工装/工艺开发计划执行率
Performanceoftooling/processdevelopmentplan
每季度
Quarterly
每月
Monthly
项目流程计划、顾客要货通知单或订单、顾客评审通知、顾客代表通知
Projectprocessflowplan,customershippingnoticeororder,customerreviewnotice,customerrepresentativenotice
顾客试验报告、顾客通知、顾客评审报告
Customerinspectionreport,customernotice,customerreviewreport
第五章质量体系过程目标监视和测量表（3）
主过程
采购过程
Purchasingprocess
物料采购
Materialpurchasing
图纸、标准、顾客特殊要求、体系要求、过程要求、价格通知单、样品认可要求、即时供货要求
Print,spec,customerspecialrequirement,systemrequirement,processrequirement,pricenotice,sampleapprovalrequirement,on-timedeliveryrequirement
采购主合同、技术协议、质量协议、采购产品（材料）清单、样品认可报告
Contract,technicalagreement,qualityagreement,purchaselist,sampleapprovalreport
采购部门
PurchasingDept
质控部
QCDepartment
工程技术部
EngineeringDept
采购产品清单、采购/外协件要货通知单、采购物料（零件）要货计划、包装用品采购计划
Purchaseproductlist,purchased/subcontractedpartdeliverynotice,purchasematerial（part）deliveryplan,packagingmaterialpurchaseplan
交付能力评价
Deliveryabilityevaluation
物料部
MaterialDepartment
生产分厂
ManufacturingWorkshop
采购及时率=按时按量到货批数/计划到货批数
On-timepurchasing=on-timeandcorrectquantitydelivery/planneddelivery
采购合格率=合格批数/到货批数
Qualifyingpurchasing=qualifyinglot/deliveredlot
供方控制
Suppliercontrol
产品符合性记录、供方审核、供方交付记录
Productcompliancerecord,supplieraudit,supplierdeliveryrecord
供方绩效分析、供方交付监控表、供方评审检查表
Supplierperformanceanalysis,supplierdeliverymonitorlist,supplierauditchecklist
QualityControlDepartment
EngineeringDepartment
分厂
第五章质量体系过程目标监视和测量表（4）
制造过程
Manufacturingprocess
生产计划
Manufacturingplan
返工/返修单、业务联系单、发货计划、滚动要货计划
Rework/repairorder,operationcontactorder,shippingplan,rolloverdeliveryplan
应急情况通知单、生产联系单、生产作业计划、采购作业计划
Emergencynotice,productioncontactorder,productionplan,purchaseplan
PurchasingCenter
生产计划执行率=实际完成数/计划完成数
Productionplanningexecution=actualfinishedparts/plannedfinishedparts
过程控制
Processcontrol
控制计划
Controlplan
过程能力测定
Processcapabilitymeasurement
工程/质控
Engineering/QC
产品质量控制过程
Productqualitycontrolprocess
不合格品控制
Nonconformancecontrol
不合格品评审单
Nonconformancereviewlist
返工返修、报废、让步、优先减少计划
Rework,repair,scrap,conditional,priorityeliminationplan
产品监视和测量
Productmonitorandmeasurement
控制计划、检验规程
Controlplan,inspectionprocedure
现场质量记录、不合格品处理单/报废单、试验报告、纠正措施单
On-sitequalityrecord,nonconformancedispositionorder/scraporder,testreport,correctiveactionslist
产品合格率率或废品率（适用时）
Productcompliancerate/scraprate（whenapplicable）
物流过程
Logisticsprocess
顾客财产
Customerproperty
顾客图纸、标准
Customerprintandspec
顾客财产协议、鉴定资料、顾客财产台帐、日常检查完好情况
Customerpropertyagreement,appraisaldata,customerpropertystandingbook,regularcheckconditiondocumentary
技术相关部门
顾客工装/刀具/模具
Customertooling,toolandpattern
第五章质量体系过程目标监视和测量表（5）
顾客原材料或毛坯
Customermaterialorblankparts
LogisticsDepartment
顾客样品和用于设计/生产信息
Customersampleanddatafordesignandproduction
产品防护
Productprotection
仓库管理制度
Warehousemanagementsystem
定期库检记录
Periodicalinventorycheckrecord
库存物资三相符率
ThreeComplianceRateforstockmaterial
运输委托单
Shipmentcollectionorder
运输协议
Shippingagreement
交付过程
Deliveryprocess
需求计划
Demandplan
入库单
Warehousereceivinglist
销售滚动要货
Salesrolloverdeliverylist
经济责任制表
Economicresponsibilitysheet
销售管理
Salesmanagement
适时发货计划、发货计划
Realtimeshippingplan,shippingplan
适时供货遵守表、交付回单
Realtimesupplycompliancesheet,deliveryacknowledgementnote
交货计划执行率（对外）
Deliveryperformance（external）
成品入库执行率（对内）
Finishedpartswarehousingperformance（internal）
服务过程
Serviceprocess
服务信息反馈
Servicedatafeedback
纠正措施单、8D方法
Correctiveactionslist,8Dmethod
QControlDepartment
EngineeringDepart
出厂产品PPM、顾客投诉次数
DeliveredproductPPM,customercomplaintfrequency
第五章质量体系过程目标监视和测量表（6）过程
支持性过程
Supportingprocess
文件管理
Documentationmanagement
文件控制
Documentarycontrol
文件检查登记表
Documentarychecklist
受控文件目录
Controlleddocumentindex
持续改进部CDDepartment
产品部ProductDepartment
EngineeringDepartmen
质控部QCDept
记录控制
Recordcontrol
质量记录清单
Qualityrecordlist
检查记录
Checkrecord
工程技术部EngineeringDepartment
Resourcesmanagement
设备管理
Equipmentmanagement
设备运行班制、非计划停机时间
Equipmentrunningshift,exceptionalshutdowntime
设备维护计划
Equipmentmaintenanceplan
设备维护计划完成率
Equipmentmaintenanceperformance
故障停机率
Exceptionalshutdownfrequency
工装管理
Toolingmanagement
工装设计任务书、设计方案、图纸
Toolingdesignassignment,designscheme,print
评审检查表、工装/模夹具制造、工装模具验证单
Reviewchecklist,tooling/fixturemanufacturing,tooling/patternverificationlist
工装维护计划执行率
Toolingmaintenanceperformance
设施管理
Facilitymanagement
设施危险性评价标准
Facilityriskevalu
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