实验室内部审核程序Word文档格式.docx

实验室内部审核程序Word文档格式.docx

《实验室内部审核程序Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实验室内部审核程序Word文档格式.docx（2页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2范围

本程序文件不包括管理评审与监督检查等其他形式的管理体系审核。

3职责

3.1质量负责人

3.1.1制定管理体系的内部审核计划和所需的资源。

3.1.2选择合格的内审员进行内部审核。

3.1.3协调解决对纠正措施看法不一致或反应延迟等问题。

3.1.4对审核结果进行评审，并向检测站站长报告审核中发现的主要问题。

3.1.5负责维护本文件的有效性。

3.2内审员

3.2.1按照本程序文件准备、实施和报告编写工作。

3.2.2评审所建议的纠正措施并签署意见。

3.2.3在接受质量负责人委派时，对上次审核时的纠正措施的完成情况进行验证。

3.3其他有关人员应对管理体系内部审核工作进行全面的配合。

4程序

4.1编制审核计划

4.1.1每年年初，质量负责人应编制一份当年度的内部审核计划表。

对各部门和各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并综合考虑前几次审核中所发现的问题。

审核计划表应经检测站站长批准。

4.1.2应在审核前5天内向有关人员通知确切的审核日期。

4.1.3质量负责人应选择合格的内审员。

4.2审核的实施

4.2.1内审员应在审核实施前研究有关的程序文件，并决定是否需要补充文件，编制一份检查表，决定是否需要其他陪同人员等。

4.2.2内审员应通知有关人员何时开始内部审核。

4.2.3内审员应将检查表作为进行审核的依据。

4.2.4如发现有任何问题，应尽早给予口头反馈，如有误解也应尽早解决。

4.2.5审核的目的主要是寻找不符合项的客观证据，不应在任何发现的问题中加入个人责备。

4.3报告审核中发现的问题

4.3.1内审员应在审核完成后通知有关部门的负责人，并对所发现的问题作一次口头报告，对这些问题将发布内审不符合报告。

4.3.2内审不符合报告由内审员填写，报告格式见管理表格。

4.3.3内部审核报告由内审组长填写，报告格式见管理表格，必要时还可以采用续页。