1、2 范围本程序文件不包括管理评审与监督检查等其他形式的管理体系审核。3 职责3.1 质量负责人3.1.1 制定管理体系的内部审核计划和所需的资源。3.1.2 选择合格的内审员进行内部审核。3.1.3 协调解决对纠正措施看法不一致或反应延迟等问题。3.1.4 对审核结果进行评审，并向检测站站长报告审核中发现的主要问题。3.1.5 负责维护本文件的有效性。 3.2 内审员3.2.1 按照本程序文件准备、实施和报告编写工作。3.2.2 评审所建议的纠正措施并签署意见。3.2.3在接受质量负责人委派时，对上次审核时的纠正措施的完成情况进行验证。3.3 其他有关人员应对管理体系内部审核工作进行全面的配合
2、。4 程序4.1 编制审核计划4.1.1 每年年初，质量负责人应编制一份当年度的内部审核计划表。对各部门和各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并综合考虑前几次审核中所发现的问题。审核计划表应经检测站站长批准。4.1.2 应在审核前5天内向有关人员通知确切的审核日期。4.1.3 质量负责人应选择合格的内审员。4.2 审核的实施4.2.1 内审员应在审核实施前研究有关的程序文件，并决定是否需要补充文件，编制一份检查表，决定是否需要其他陪同人员等。4.2.2 内审员应通知有关人员何时开始内部审核。4.2.3 内审员应将检查表作为进行审核的依据。4.2.4 如发现有任何问题，应尽早给予口头反馈，如有误解也应尽早解决。4.2.5 审核的目的主要是寻找不符合项的客观证据，不应在任何发现的问题中加入个人责备。4.3 报告审核中发现的问题4.3.1 内审员应在审核完成后通知有关部门的负责人，并对所发现的问题作一次口头报告，对这些问题将发布内审不符合报告。4.3.2 内审不符合报告由内审员填写，报告格式见管理表格。4.3.3 内部审核报告由内审组长填写，报告格式见管理表格，必要时还可以采用续页。
升级会员 