建筑工程三体系ISO9001全套程序文件.docx
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建筑工程三体系ISO9001全套程序文件
**********有限公司
JZ/ZP-00-2016
程序文件汇编
（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）
拟制：
文件编制小组
审核：
****
批准：
****
版号：
B/0
受控
受控状态：
2017年01月10日发布2016年01月10日实施
****建工有限公司发布
程序文件目录
序号
程序文件名称
文件编号
1
文件控制程序
MCJG/ZP－01-2016
2
记录控制程序
MCJG/ZP－02-2016
3
管理评审程序
MCJG/ZP－03-2016
4
人力资源控制程序
MCJG/ZP－04-2016
5
内部审核程序
MCJG/ZP－05-2016
6
不合格品控制程序
MCJG/ZP－06-2016
7
纠正和预防措施控制程序
MCJG/ZP－07-2016
8
环境因素识别及评价程序
MCJG/ZP－08-2016
9
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
MCJG/ZP－09-2016
10
法律法规及其他要求控制程序
MCJG/ZP－10-2016
11
目标、指标和管理方案控制程序
MCJG/ZP－11-2016
12
沟通、参与和协商管理程序
MCJG/ZP－12-2016
13
相关方管理程序
MCJG/ZP－13-2016
14
运行控制程序
MCJG/ZP－14-2016
15
废弃物管理程序
MCJG/ZP－15-2016
16
节约资源控制程序
MCJG/ZP－16-2016
17
应急准备与响应管理程序
MCJG/ZP－17-2016
18
环境和职业健康安全监测程序
MCJG/ZP－18-2016
19
合规性评价程序
MCJG/ZP－19-2016
20
事件和不符合控制程序
MCJG/ZP－20-2016
21
分包管理程序
MCJG/ZP－21-2016
22
施工过程控制程序
MCJG/ZP－22-2016
23
施工过程验收控制程序
MCJG/ZP－23-2016
24
工程竣工验收控制程序
MCJG/ZP－24-2016
25
工程项目质量管理程序
MCJG/ZP－25-2016
26
数据分析应用控制程序
MCJG/ZP－26-2016
27
****建工有限公司
文件控制程序
文件编号
MCJG/ZP-01-2016
版号
B/0
程序文件
文件页码
共4页第1页
1目的
确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
2适用范围
本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。
3职责
3.1总经理：
负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。
3.2管理者代表：
负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。
3.3办公室：
负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等；
负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。
3.4各职能部门：
负责本部门相关操作文件的编写、审核；
负责建立本部门使用的文件、资料清单。
4工作程序
4.1文件分类
4.1.1文件：
包括外来文件和内部文件。
4.1.1.1外来文件
外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：
程序文件MCJG/ZP-01-2016共4页第2页
a）有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规；
b）国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准；
c）上级主管部门下发的行业技术标准和规范；
d）其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：
顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。
4.1.1.2内部文件
内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括：
a）一体化管理体系方针、一体化管理体系目标；
b）一体化管理手册；
c）程序文件；
d）操作文件：
各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件,包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等；
e）记录。
4.2编写、审核、批准和发布
办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。
4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布
a）一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理手册由管理者代表审核，总经理批准发布；
b）程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核，总经理批准发布；
c）对于操作文件，由相应职能部门负责组织编写、审核，由管理者代表批准发布；
d）记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定，报办公室备案，应有唯一编号；
e）有特殊要求时，文件可由管理者代表或总经理审批发布，办公室发放。
4.3接收、发放
4.3.1外来文件
对质量、环境和职业健康安全有重大影响的外来文件，由管理者代表确认其有效性后，应及时交办公室转发、存档。
4.3.2内部文件
a）一体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放：
最高管理层每人一份；各责任部门各一份；办公室存档一份（即正本一份）。
b）单个程序文件，视具体需要由办公室发放至相关职能部门、作业场所及相关工作人员。
c）操作文件由办公室归口管理、发放。
4.4受控与非受控
程序文件MCJG/ZP-01-2016共4页第3页
与一体化管理体系运行有关的文件都应进行恰当的控制。
4.4.1受控
受控文件在任何时候都必须保持有效：
a）受控文件封面应通过加盖“受控”印章，编“持有编号”加以标识；
b）外来文件在确定受控时，不再重新编号，但封面仍须加盖“受控”印章。
4.4.2非受控版本
与一体化管理体系运行无关的各种参考文件均为非受控文件，如有更改时无需跟踪更换。
4.5文件的更改控制
a）文件需要更改时，可由申请人填写“文件更改通知书”，说明更改或换版理由及更改方法；也可直接在文件上进行更改，在文件修改栏内进行记录，主管部门领导批准即可；
b）文件更改申请由各职能部门审核后，报管理者代表批准；
c）文件更改和批准后，由授权部门/人员实施更改，更改采取换页更改或换版更改等方法；
d）受控文件的更改，必须在新文件实施日前跟踪发放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不在此限。
4.6版本控制
受控版本的文件，在任何时候都必须保持有效，尤其是实施更改控制，即更改后，必须从使用场所撤出旧版本文件，发放新版本文件。
4.6.1一体化管理手册有重大更改，即四个以上的章描述有实质内容更改，某一章描述条文有10条以上实质内容更改时，一体化管理手册应换版。
4.6.2程序文件
a）有10个以上程序文件实质内容发生更改时，程序文件汇编本亦应换版；
b）某个程序文件描述有5个以上实质性条款更改时单个程序文件应换版；
c）详细作业文件更改可参照4.5执行，但必须经原文件审批部门和授权实施更改人批准。
4.7文件的标识和编号
文件的标识和编号应具有唯一性，其编号方法详见《文件编号规则》。
4.8图纸的编号按国家有关规定进行。
4.9文件的借阅
文件的借阅：
公司员工需要借阅有关文件或资料时，应填写文件借阅申请单，经主管部门审核批准后到办公室借阅。
4.10失效和作废文件的回收与销毁控制
4.10.1内部文件XX人审批不得发放和使用，无授权人审批签署的受控或非受控文件均视为无效版本。
4.10.2无效和作废文件由办公室收回（如须保留作废的文件，应适当标识以防误用），经管理者代表批
程序文件MCJG/ZP-01-2016共4页第4页
准后统一销毁。
4.10.3已销毁文件清单及销毁的批、审文稿应存在办公室。
4.11资料
对外购资料,由办公室列入资料清单,以供各部门参考。
4.12硬拷贝或电子媒介的控制
a）硬拷贝或电子媒介由办公室统一管理，编制硬拷贝或电子媒介的目录、对其进行标识、存放于适宜的环境、定时进行检查，保证其有效性；其更改、销毁、复制等管理按受控文件进行控制。
b）硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料，办公室应进行备份，以防因使用或维护不当而造成的损坏或丢失。
c）硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料由专人管理，设密码保护;未经批准，任何人不得进行修改。
5支持文件
MCJG/ZW-01-01：
文件编号作业指导书。
6记录及保管
MCJG/ZR-01-01：
受控文件清单；
MCJG/ZR-01-02：
文件收放登记表；
MCJG/ZR-01-03：
文件更改申请通知书；
MCJG/ZR-01-04：
文件借阅申请表；
MCJG/ZR-01-05：
文件销毁申请书；
MCJG/ZR-01-06：
文件销毁清单；
MCJG/ZR-01-07：
外来文件清单；
MCJG/ZR-01-08：
资料清单。
上述记录由办公室及各相关部门/人员保管，保管期限详见记录清单。
****建工有限公司
记录控制程序
文件编号
MCJG/ZP-02-2016
版号
B/0
程序文件
文件页码
共3页第1页
1目的
本程序规定了记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的控制要求。
2适用范围
本程序适用于本公司一体化管理体系运行及来自相关方的质量、环境和职业健康安全记录控制。
3职责
3.1办公室：
●负责一体化管理体系记录的归口管理；
●负责编制、修订本程序，并负责监督执行；
●负责全公司范围内一体化管理体系记录的控制。
3.2各部门：
负责本部门记录的编制、编号、填写、标识、存贮、保管和处理，并将本部门制定的记录样式和清单报办公室备案。
责任部门负责人对本部门记录的完整性、正确性负责。
4工作程序
4.1记录的分类
主要记录包括但不限于：
●检验、试验、测试、校准/检定等记录；
●合同评审修改记录；
●各类信息交流记录；
●管理评审、合同评审记录；
●内部审核记录；
●人员培训记录；
●设备状态和维护保养记录；
●环境因素相关记录；
程序文件MCJG/ZP-02-2016共3页第2页
●目标指标记录；
●风险相关记录。
4.2记录控制流程图
建立――标识――收集――整理——编目――归档――保管――查阅――处置。
4.3记录的建立
4.3.1记录的格式由有关责任部门负责编制，编号，并报办公室备案。
4.3.2记录格式更改：
由使用部门根据需要进行更改，更改完成后，应报办公室备案。
4.3.3记录作废：
由使用部门向办公室提出注销申请，按《文件控制程序》进行处置。
4.4一体化管理体系运行的记录的标识，由记录名称、编号、序号或产生日期组成标识。
4.5收集
4.5.1记录填写应内容真实、用词恰当、数据准确、字迹清晰，签署完整。
需要时，编制填表说明。
4.5.2各部门指定专门或
升级会员 