南宁市兴宁区第一初级中学Word格式.docx

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南宁市兴宁区第一初级中学Word格式.docx

负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的初中教育工作；

贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

负责本校教育经费的统筹管理；

实行兴宁区中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

实施中小学校招生工作管理办法。

负责推广普通话工作等。

承办兴宁区教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.行政编制实有人数0人；

2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人；

3.事业编制实有人数92人；

4.后勤服务实有人数0人；

5.编制外实有在职人数（外聘人员）16人；

6.退休人员21人。

7.其他人员情况：

（1）享受独生子女父母奖励的在职职工人数16人；

（2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数16人次；

（3）遗属人数1人；

（4）全校共有1659人，全部为初中生。

南宁市兴宁区第一初级中学2018年度部门决算报表

本部分由《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》等八个表组成。

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款

　1528.63

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

　1268.37

四、其他收入

四、文化体育与传媒支出

　0.8

五、社会保障和就业支出

　148.19

六、医疗卫生与计划生育支出

　1.24

七、住房保障支出

　97.55

本年收入合计

1528.63

本年支出合计

　1516.15

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　66.04

年末结转与结余

　78.52

收入总计

1594.67

支出总计

　1594.67

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

万元

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

1,528.63

0.00

205

教育支出

1,280.85

20502

普通教育

2050203

初中教育

1,197.75

2050299

其他普通教育支出

83.10

207

文化体育与传媒支出

0.80

20701

文化

2070199

其他文化支出

208

社会保障和就业支出

148.19

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

1.24

21011

行政事业单位医疗

2101103

公务员医疗补助

221

住房保障支出

97.55

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1,516.15

1,268.37

1,185.27

机关事业单位基本养老保险缴费支出

本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

1268.37

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

0.8

六、社会保障和就业支出

七、医疗卫生与计划生育支出

八、住房保障支出

1528.63　

1516.15

年初财政拨款结转和结余

66.04

年末结转和结余

78.52

66.04　

0.00　

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

1289.67

302

商品和服务支出

212.81

30101

基本工资

357.74　

30201

办公费

57.10

30102

津贴补贴

32.15

30202

印刷费

5.29

30103

奖金

100.65　

30203

咨询费

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.01

30107

绩效工资

　382.07

30205

水费

13.97

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30206

电费

15.97

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

11.22

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

22.60

30112

其他社会保障缴费

14.68

30211

差旅费

18.64

30113

住房公积金

30212

因公出国（境）费用

30114

医疗费

30213

维修（护）费

15.14

30199

其他工资福利支出

156.64

30214

租赁费

1.10

303

对个人和家庭的补助

　10.82

30215

会议费

30301

离休费

30216

培训费

26.90

30302

退休费

30217

公务接待费

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

4.45

30304

抚恤金

7.12

30224

被装购置费

30305

生活补助

1.64

30225

专用燃料费

30306

救济费

30226

劳务费

2.95

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

30308

助学金

30228

工会经费

7.44

30309

奖励金

0.82

30229

福利费

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

3.32

30240

税金及附加费用

　0.00

30299

其他商品和服务支出

　6.71

310

资本性支出

2.88

31002

办公设备购置

人员经费合计

　1300.49

公用经费合计

　215.69

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2018年度预算数

2018年度决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

南宁市兴宁区第一初级中学没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

功能分类科目编码

基本支出

　类

　款

　项

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市兴宁区第一初级中学无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

南宁市兴宁区第一初级中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1594.67万元，其中本年收入1528.63万元,较2017年度决算数增加240.51万元，增长17.76%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1528.63万元，为财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数增加185.16万元，增长13.78%，主要原因是2018年度学生人数比2017年增加150人，增长9.94%，在职在编教师比2017年增加9人，2018年本单位的收入全部是财政拨收入，无事业收入、经营收入、其他收入等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2017年度决算数一样，都是0万元。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余66.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数增加55.35万元，增长83.81%，主要原因是一些需要支出的项目由于手续不完善未支付。

（二）本部门2018年度总支出1594.67万元，其中本年支出1516.15万元,较2017年度决算数增加228.03万元，增长17.7%。

支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1268.37万元：

主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、购置教学实验设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出。

较2017年度决算数增加168.19万元，增长15.29%，主要原因是2018年学生人数比2017年增加150人，要配备的教师人数也增加。

2.文化体育与传媒支出0.8万元，主要用于参加南宁市“童心向党”歌咏活动经费。

较2017年增加0.8万元，主要原因是该活动在2018年举办，单独为该项目做一项预算支出。

3.社会保障和就业支出148.19万元：

主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、在职教师机关事业养老保险缴费支出。

较2017年度决算数增加34.38万元，增长30.21%，主要原因是在职在编教师较2017年度增加9人。

4.医疗卫生与计划生育支出1.24万元：

主要用于人员住院医疗款及独生子女保健及医药费支出。

较2017年度决算数减少0.19万元，下降13.29%，主要原因是独生子女保健费及医药费报销的人数减少。

5.住房保障支出97.55万元：

主要用于支付在职在编职工的住房公积金。

较2017年度决算数增加24.85万元，增长34.18%，主要原因是教师人数较2017年增加9人。

6.年末结转和结余78.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数增加12.48万元，增长18.9%，主要原因是一些需要支出的项目由于手续不完善未支付。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区第一初级中学2018年度一般公共预算支出1516.15万元，较2017年度决算数增加228.03万元，增长17.7%。

其中：

基本支出1516.15万元，项目支出0万元。

南宁市兴宁区第一初级中学2018年度一般公共预算支出年初预算为1045.49万元，支出决算为1516.15万元，完成年初预算的145%。

（一）教育支出年初预算为786.55万元，支出决算为1268.37万元，完成年初预算的100%。

与年初预算差异较大的主要原因是年初预算时没有计入学生免杂拨款中的国家拨款部分。

其主要用于支付学校水电费、宽带费及一般学生教育活动的运转。

（二）文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

主要用于参加南宁市“童心向党”歌咏活动经费，此项目在年初时未做预算，年中时才有预算计划，因此在预算调整中体现。

（三）社会保障和就业支出年初预算为123.6万元，支出决算为148.19万元，完成年初预算的100%。

主要用于缴纳在职在编职工的机关养老保险。

预决算存在差异的主要原因是在职在编教师比2017年增加9人。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。

主要用于人员住院医疗款及独生子女保健费及医药费支出。

预决算存在差异的主要原因：

一是2018年退休职

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