南宁市兴宁区第一初级中学Word格式.docx

1、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的初中教育工作；贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责本校教育经费的统筹管理；实行兴宁区中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。实施中小学校招生工作管理办法。负责推广普通话工作等。承办兴宁区教育局交办的其他事项。二、部门决算单位构成1.行政编制实有人数0人；2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人；3.事业编制实有人数92人；4.后勤服务实有人数0人；5.编制外实有在职人数（外聘人员）16人；6.退休人员21人。7.其他人员情况：（1）享受独生子女父母奖

2、励的在职职工人数16人；（2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数16人次；（3）遗属人数1人；（4）全校共有1659人，全部为初中生。南宁市兴宁区第一初级中学2018年度部门决算报表本部分由收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表等八个表组成。收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数一、财政拨款1528.63一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出1268.37四、其他收入四、文化体育与传媒支出0.8五、社会保障和就业支出148.19六、医疗卫生与计划生育

3、支出1.24七、住房保障支出97.55本年收入合计1528.63本年支出合计1516.15用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转66.04年末结转与结余78.52收入总计1594.67支出总计1594.67注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况收入决算表万元 项 目财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1,528.630.00205教育支出1,280.8520502普通教育2050203 初中教育1,197.752050299 其他普通教育支出83.10207文化体育与传媒支出0.8020701文化2070199 其他文

4、化支出208社会保障和就业支出148.1920805行政事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出210医疗卫生与计划生育支出1.2421011行政事业单位医疗2101103 公务员医疗补助221住房保障支出97.5522102住房改革支出2210201 住房公积金本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出1,516.151,268.371,185.27机关事业单位基本养老保险缴费支出本表反映部门本年度各项支出情况财政拨款收入支出决算总表行次金额一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次一、一般公共预算财政拨

5、款16二、政府性基金预算财政拨款17181268.37四、科学技术支出19五、文化体育与传媒支出200.8六、社会保障和就业支出21七、医疗卫生与计划生育支出228八、住房保障支出23924101528.63251516.15年初财政拨款结转和结余1166.04年末结转和结余2678.521266.0427130.002814291530本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费经济分类科目编码301工资福利支出1289

6、.67302商品和服务支出212.8130101 基本工资357.7430201 办公费57.1030102 津贴补贴32.1530202 印刷费5.2930103 奖金100.6530203 咨询费30106伙食补助费30204 手续费0.0130107 绩效工资382.0730205 水费13.9730108机关事业单位基本养老保险缴费30206 电费15.9730109职业年金缴费30207 邮电费11.2230110职工基本医疗保险缴费30208 取暖费30111公务员医疗补助缴费30209 物业管理费22.6030112其他社会保障缴费14.6830211 差旅费18.6430113

7、住房公积金30212因公出国（境）费用30114 医疗费30213 维修（护）费15.1430199其他工资福利支出156.6430214 租赁费1.10303对个人和家庭的补助10.8230215 会议费30301 离休费30216 培训费26.9030302 退休费30217 公务接待费30303 退职（役）费30218 专用材料费4.4530304 抚恤金7.1230224 被装购置费30305 生活补助1.6430225 专用燃料费30306 救济费30226 劳务费2.9530307 医疗费补助30227 委托业务费30308 助学金30228 工会经费7.4430309 奖励金0.

8、8230229 福利费30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费30399其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用3.32 30240税金及附加费用 0.00 30299其他商品和服务支出 6.71310资本性支出2.8831002办公设备购置人员经费合计1300.49公用经费合计215.69本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表2018年度预算数2018年度决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年

9、度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。南宁市兴宁区第一初级中学没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。政府性基金预算财政拨款收入支出决算项 目年初结转和结余本年收入本年支出功能分类科目编码基本支出 类款项本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市兴宁区第一初级中学无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。南宁市兴宁区第一初级中学2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本部门2018年度总收入1594.67万元，其中本年收入1528.6

10、3万元, 较2017年度决算数增加240.51万元，增长17.76%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入1528.63万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加185.16万元，增长13.78%，主要原因是2018年度学生人数比2017年增加150人，增长9.94%，在职在编教师比2017年增加9人，2018年本单位的收入全部是财政拨收入，无事业收入、经营收入、其他收入等。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数一样，都是0万元。3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款

11、收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余66.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加55.35万元，增长83.81%，主要原因是一些需要支出的项目由于手续

12、不完善未支付。（二）本部门2018年度总支出1594.67万元，其中本年支出1516.15万元, 较2017年度决算数增加228.03万元，增长17.7%。支出具体情况如下：1.教育支出（类）1268.37万元：主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、购置教学实验设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出。较2017年度决算数增加168.19万元，增长15.29%，主要原因是2018年学生人数比2017年增加150人，要配备的教师人数也增加。2.文化体育与传媒支出0.8万元，主要用于参加南宁市“童心向党”歌咏活动经费。较2017年增加0.

13、8万元，主要原因是该活动在2018年举办，单独为该项目做一项预算支出。3.社会保障和就业支出148.19万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、在职教师机关事业养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加34.38万元，增长30.21%，主要原因是在职在编教师较2017年度增加9人。4.医疗卫生与计划生育支出1.24万元：主要用于人员住院医疗款及独生子女保健及医药费支出。较2017年度决算数减少0.19万元，下降13.29%，主要原因是独生子女保健费及医药费报销的人数减少。5.住房保障支出97.55万元：主要用于支付在职在编职工的住房公积金。较2017年度决

14、算数增加24.85万元，增长34.18%，主要原因是教师人数较2017年增加9人。6.年末结转和结余78.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加12.48万元，增长18.9%，主要原因是一些需要支出的项目由于手续不完善未支付。二、2018 年度一般公共预算支出决算情况南宁市兴宁区第一初级中学2018 年度一般公共预算支出1516.15万元，较2017年度决算数增加228.03万元，增长17.7%。其中：基本支出1516

15、.15万元，项目支出0万元。南宁市兴宁区第一初级中学2018年度一般公共预算支出年初预算为1045.49万元，支出决算为1516.15万元，完成年初预算的145%。（一）教育支出年初预算为786.55万元，支出决算为1268.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算差异较大的主要原因是年初预算时没有计入学生免杂拨款中的国家拨款部分。其主要用于支付学校水电费、宽带费及一般学生教育活动的运转。（二）文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。主要用于参加南宁市“童心向党”歌咏活动经费，此项目在年初时未做预算，年中时才有预算计划，因此在预算调整中体现。（三）社会保障和就业支出年初预算为123.6万元，支出决算为148.19万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职在编职工的机关养老保险。预决算存在差异的主要原因是在职在编教师比2017年增加9人。（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。主要用于人员住院医疗款及独生子女保健费及医药费支出。预决算存在差异的主要原因：一是2018年退休职