客运站建设项目可行性研究报告.docx

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客运站建设项目可行性研究报告

客运站建设项目可行性研究报告

可行性研究报告

附表：

财务与经济评价表、★★客站土建与设备清单

附图：

★★客站位置图、功能区位图、平面布置图、建筑效果图

附件：

★★客站占地（建筑）面积及主要设施使用面积一览表

第一章概述

1.1项目背景与概况

1．项目名称

客运站建设项目可行性研究报告。

2．承办单位

★★★△△区交通局

3．可行性研究报告编制依据

交通部“交规划发[2007]681号”关于印发公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）的通知；

★★★人民政府22号《★★★城区土地利用协调小组第三次会议纪要》及“*储供2006-09”号供地协议；

《关于★★★客站详细规划方案的批复》；

《关于★★★客站有限责任公司客站项目环境影响报告表的批复》。

4．项目提出的理由

（1）有利于发展★★城市西区服务范围区内的旅游产业；

（2）有利于加快★★城西范围区的经济发展；

（3）有利于完善城市核心区范围内的综合运输系统。

综上所述，为发展客站服务范围区内的旅游产业，推动地方经济的发展，缩短与发达地区的差距，改善投资环境，扩大对外开放，使该地区经济更加繁荣与富裕，客站建设是非常必要和迫切的。

5．客站地理位置

★★客站位于★★★。

6．项目预期目标

在预可研的基础上，对建设客站从技术上的可行性和经济上的合理性作了进一步分析。

即对市场需求、场址条件、技术条件、建设规模、环境影响、资金筹措、经济效益等方面进行充分论证和方案比选，并提出推荐方案。

具体目标如下：

（1）分析、预测客运市场需求；

（2）根据客站周边环境、公用设施的情况及业务量的预测，制定客站建设规模、标准及配套设施的组成；

（3）根据“一次规划，分期建设”的原则，制定客站总平面规划方案；

（4）根据客站本期建设项目规模，拟出本期工程投资匡算及资金年度安排设想；

（5）分析和评价客站运行的经济效益；

（6）得出本次可行性研究的结论。

7．项目主要建设条件

（1）符合城市规划要求

根据《★★城市总体规划》，拟建客站场址与城市规划相协调，符合城市规划要求。

（2）客源有保证

拟建客站服务范围内旅游资源丰富，开发潜力大，★★中型城市发展规划稳步实施，在淠河综合治理开发方案稳步推进和发展旅游支柱产业稳步发展的背景下，客源有保障。

（4）建设资金有保证

拟建客站建设自筹资金已基本落实，不足部分申请上级扶持资金，能保证客站建设的顺利进行。

1.2主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标如下：

（1）客站客运吞吐量指标：

本期目标年2020年旅客吞吐量432万人次，高峰小时2000人次；侯车厅面积1300平方米，设置各种配套设施。

（2）本期工程项目投资总估算为7106.8万元，其中静态投资6864.92万元，铺底流动资金241.16万元。

（3）资金筹措：

本项目建设总投资7106.8万元，资金来源为资本金2106.8万元，申请上级扶持资金5000万元。

资本金由项目建设业主自有资金解决。

（4）经济评价指标：

全部投资财务内部收益率为14.2%，财务净现值1156.86万元，投资回收期9.38年。

财务评价效益较差，但国民经济效益显著。

1.3结论与建议

1、结论

本项目技术上可行、经济上合理，项目建设具有可行性。

2、建议

（1）推行招投标，确保工程质量

该工程建议在全国范围内进行招标，选择有实力、价格合理的施工单位进行施工，以确保工程质量和节约投资。

（2）建议作好用地控制

拟建客站周围地区，有关部门应作好环境建设场地的保护工作，做好当地的发展规划和用地控制。

（3）协调客站内外工程关系

协调好客站场内工程与场外配套工程之间的关系，保证同步进行，为客站创造良好的条件。

（4）进一步落实资金来源

拟建客站建设资金来源应进一步落实，以保证客站建设的顺利进行。

第二章市场分析与需求预测

2.1项目外部环境发展现状及趋势分析

　近年来，★★中心城市建设取得突破，基础设施建设强力推进。

五年累计完成全社会固定资产投资378亿元。

完成了新一轮城市规划修编工作。

到2020年城市规划居住人口100万人左右，建设用地控制在60.5km2以内，城区范围总面积100km2。

至2006年底，改造旧城区2平方公里，新增公共绿地100万平方米，竣工住宅面积近300万平方米，★★城市路网“七纵七横连三环、两带三区四广场”的格局基本形成，初步形成40万人、50平方公里的中等城市框架，城市的载体功能大大增强。

在中心城市建设的带动下，县城和集镇建设全面推进，全市城镇化率达到28.7%，五年提高10.7个百分点。

随着★★城乡经济的不断发展及社会城市化的大趋势，按照近期新编城市规划，结合城市发展的要求，客站项目所在地★★的西南部将是未来城市发展的重点和核心。

2.2市场需求分析

★★★是***区域中心城市。

2000年2月撤地建市，现辖**区、△△区、**县、**县、**县、**县、*县、★★经济技术开发区和**区，有188个乡镇，3402个行政村。

总人口677万，总面积17976平方公里，占全省总面积的12.9%。

近年来，★★★以城镇建设为突破口，大力实施工业化核心战略和招商引资主战略，全市城镇化取得突破、工业化较快发展，经济社会发展取得了明显成效。

“十五”生产总值年均增长9%，总量达到312.8亿元，人均达到611美元；财政收入同口径年均增长9.2%以上，总额达18.7亿元，人均达到276元。

产业结构由2000年的37.5∶31.5∶31调整为2005年的26.7∶33.5∶39.8。

农业基础地位加强，第一产业增加值年均增长3.3%。

第二产业增加值年均增长12.5%，成为拉动经济增长的主要因素。

第三产业加速发展，三产增加值年均增长11.4%。

社会消费售总额年均增长10.2%，旅游、房地产、信息、连锁经营等新兴产业发展势头强劲。

招商引资取得历史性突破，五年累计到位境内资金144亿元，利用境外资金1.74亿美元。

==★★电厂、====等一批重大项目入驻该市。

对外贸易快速增长，五年累计外贸进出口总额5.5亿美元。

“568”计划全面启动，已开工项目270个，累计完成投资150亿元。

上述情况表明，★★★正处于由工业化初期向工业化中期过渡的关键时期。

目前，城市的飞速发展和城市人口的增长，交通客运站点的建设问题日益显露出来，★★没有一个能够达到城市客运一级的中心站点，对城市交通客观上造成了一定的阻碍。

作为★★中等城市，★★★亦应该有一所属于自己的客运一级站。

随着★★目前进行的老淠河治理项目的启动，★★城市的发展框架已经明确，城市中心已经西移，亟待在城市中心区域建设一座客运站已经形成共识。

因此计划在★★★大别山西路按照一级站标准建设★★客站。

拟建的★★客站周边道路等框架已经形成，通往四方的通道已呈现，客站将要承担全市较大份额的旅客运输任务。

根据初步统计，出行旅客为12000人次，达到国家关于一级客运站日发送旅客量的要求，客站的建设将按照“10年超前，20年适应”的要求，依照国家一级客运站的标准进行建设，以期适应★★★经济发展的需求及未来旅客出行的要求。

第三章建设规模需求分析

3.1车站设计生产能力的确定

据预测到2020年★★城区人口总量将从目前的40万人达到100万人。

城区将由现在的40平方公里扩大到100平方公里，且★★的西南部将是未来城市发展的重点。

按照国家一级客运站的标准，综合地理位置、设计年度平均日旅客发送量及规划等要求，建设和配备相应的车站设施及设备。

3.2车站规模指标的分析

车站规模指标主要包括设计年度平均日旅客发送量、旅客最高集聚人数、发车班次、发车位数等。

3.2.1设计年度平均日旅客发送量

设计年度平均日旅客发送量是反映车站建设规模和生产能力的重要指标，也是确定各类设施规模和评定站级的主要依据。

1、确定设计年度平均日旅客发送量时应遵循以下原则：

a）符合规模经济原则，即坚持车站规模收益递增原则，使车站建设规模适度；

b）满足所在地社会经济长远发展规划和社会需求；

c）选用适当的预测方法，使预测值与实际情况偏差最小。

2、预测方法

（1）根据车站服务区域道路旅客运输发展规律，选择适当的预测方法和预测模型进行预测分析。

最后采用定量计算与定性分析相结合方法，确定设计年度平均日旅客发送量。

（2）定量预测方法，主要有增长率统计法、回归分析法、指数平滑法、弹性系数法和灰色模型等。

（3）定性预测方法：

主要有专家调查法、交叉影响法、类比法、比例法等。

3、本次可研依据定量预测的方法，采用增长率统计法进行计算，得出2020年的平均日旅客发送量为12000人次。

3.2.2旅客最高聚集人数

1、按照《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）附件A的规定，旅客最高聚集人数有以下三种计算方法：

（1）根据设计年度平均日旅客发送量计算

根据设计年度平均日旅客发送量，旅客最高聚集人数可通过下式计算；

式中：

——旅客最高聚集人数，人；

——设计年度平均日旅客发送量，人次；

——计算百分比，其大小可按下表选取。

计算百分比的选取

设计年度

平均日旅

客发送量

（人次）

计算百分比

（%）

设计年度

平均日旅

客发送量

（人次）

计算百分比

（%）

8

300～2000

20～15

10000～15000

10～8

100～300

30～20

5000～10000

12～10

<100

50～30

2000～5000

15～12

（2）根据同期发车数量计算

根据同期发车数量，旅客最高聚集人数可通过下式计算：

式中：

——设计年度车站一次最大发车数量（即发车位数），辆；

——客车平均定员人数，人/辆；

——综合系数，一般取1.5～2.5。

（3）日均发车班次

日均发车班次可按下式计算求得：

式中：

——日均发车班次，班次；

——不均衡系数，一般取1.15；

——过站车载乘率，指过站客车载客量与车站平均日旅客发送量之比；

——客车平均定员，人；

——始发车合理乘载率。

2、本次可研按照设计年度平均日旅客发送量来进行计算，即：

=10%×12000=1200人

因而，旅客最高聚集人数取1200人。

3.2.3日均发车班次

日均发车班次可按下式计算求得：

式中：

——日均发车班次，班次；

——不均衡系数，一般取1.15；

——过站车载乘率，指过站客车载客量与车站平均日旅客发送量之比；

——客车平均定员，人；

——始发车合理乘载率。

取=0.1，=0.55，=30进行计算，得到日均发车班次为

=1.15×12000×（1-0.1）/（30×0.55）

=750（班次）

3.2.4发车位数

发车位数可按下式计算求得：

式中：

——发车位数，个；

——考虑到达客车和进站客车停靠需增加车位的系数，即增设系数，一般取1.2；

——营业时间内平均每小时发车次数。

通过计算并按照实际的需要，综合考虑，确定发车位数为46个。

3.3车站总占地规模

按照交通部《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）中规定的国家一级客运站的建设标准，车站总占地面积按每100人次日发量指标进行核定，且不低于下表所列指标的计算值。

车站占地面积指标单位：

㎡/百人次

设备名称

一级车站

二级车站

三、四、五

级车站

占地面积

360.00

400.00

500.00

通过按提供的指标计算，车站总占地面积应不低于

A=360.00×12000/100=43200㎡。

第四章