果蔬汁饮料项目可行性研究报告.docx

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果蔬汁饮料项目可行性研究报告

喀左县利州工业园区储备项目

朝阳天成食品有限公司

年产10000吨果蔬汁饮料生产项目

可行性研究报告

二〇一〇年七月

1.项目投资估算表

2.建筑工程投资估算表

3.设备投资估算表

4.总成本费用估算表

5.财务现金流量表

6.损益表

第一章总论

1.1项目概况

项目名称：

年产10000吨果蔬汁饮料生产项目

地址：

喀左县利州工业园区

项目生产单位：

朝阳天成食品有限公司

注册资本：

壹佰万元整

企业类型：

有限责任公司

法人：

丰晓发

1.2项目建设地点

本项目的选址拟建在辽宁省喀左县利州工业园区。

1.3编制依据

1.《饮料通则》GBXX89—2007

2.《果汁最新生产工艺质量检验参伪鉴别及通用标准实物》

3.《饮料标准化作业》

4.《果蔬汁饮料卫生标准》GB19297-2003

5.《中华人民共和国环境保护法》

6.《产品质量法》

7.《中华人民共和国国家标准软饮料的分类》

8.《投资项目可行性研究指南》

9.《建设项目环境保护管理条例》

10.项目承办单位委托书

1.4研究范围

（1）项目背景与建设的必要性

（2）项目选址与建设条件

（3）市场分析与市场销售

（4）设备方案与工艺流程

（5）原料供应与公用设施

（6）组织机构与人力资源配置

（7）投资估算及资金筹措

（8）研究结论与建议

1.5研究工作概况

组织有关专家及技术人员进行座谈，根据朝阳天成食品有限公司目前发展情况和年产10000吨果蔬汁饮料生产项目建设地点及位置状况，就有关生产果蔬汁饮料的技术及问题与公司领导和技术人员交换了意见。

根据目前的果蔬汁饮料行业的种植及发展形式，结合果蔬汁饮料的实际需求情况，征询了有关技术专家的意见，在反复论证、研究的基础上编制完成了本报告。

1.6项目概况

1.6.1项目选址

新建的朝阳天成食品有限公司年产10000吨果蔬汁饮料生产项目工程，位于辽宁省喀左县利州工业园区。

1.6.2建设条件

利州工业园区基础设施完善，项目建设地点供水有保证；周边具备供电、排水等建设条件；周边地区煤炭产品供应充足，保证锅炉供气、供热、供水及食宿的优势明显；周围环境清洁，无污染。

1.6.3建设规模

本项目建设规模为年产果蔬汁饮料10000吨。

1.6.4项目占地

该项目占地33350平方米（合50亩）。

1.6.5环境保护

本项目污染物为油烟、噪声、废水、固体废物，数量较少，经处理达标后排放，基本不会造成污染。

1.6.6实施计划

本项目拟定建设期为12个月，自2010年8月开工建设至2011年7月末正式开始生产。

1.6.7项目总投资及资金筹措

本项目计划总投资2980万元，其中固定资产投资2930万元，铺底流动资金50万元。

资金来源为：

全部企业自筹。

1.6.8社会和经济效益评价

1.6.8.1社会效益

该项目建成，将填补了朝阳地区果蔬生产的空白，果蔬的生产将朝阳市乃至全国的果蔬加工行业提高到了一个新的水平，为朝阳地区果蔬的深加工、农副产品的深加工，农民的增收，农业的产业化带来深远的影响。

朝阳天成食品有限公司年产10000吨果蔬汁饮料生产项目的建成将为朝阳地区的果蔬汁饮料起到一个带头和推动作用。

一、带动了利州工业园区的经济的快速发展，同时也刺激经济的发展，拉动内需，带来良好的社会效益。

二、我国是一个农业人口占绝大多数的农业大国，农业、农村和农民问题始终是我国改革开放和现代化建设的根本问题。

本项目的建设将为农业的产业化和订单化的农产品树立良好的形象;为农民的增收起到良好的示范作用，降低农民的种地风险，更好的保护农民的切身利益。

三、该项目的实施，可以解决很多的就业岗位，为缓解当地的就业压力起到了积极的作用。

1.6.8.2经济效益

本项目计算期暂定11年，建设期为1年。

项目投产后即达产100%。

生产期10年。

该项目建成后，每年生产果蔬汁饮料10000吨，年实现销售收入5650万元，年实现利润822万元，实现税收282.5万元。

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

总平面指标

1.1

占地面积

亩

50

1.2

建筑面积

平米

9450

2

劳动定员

人

120

3

投资指标

3.1

项目投资总额

万元

2980

3.2

固定资产投资

万元

2930

3.3

铺底流动资金

万元

50

4

年销售收入

万元

5650

5

年净利润

万元

822

6

财务评价指标

6.1

投资利润率

％

27.62

6.3

投资回收期

年

5.18

不包括建设期

1.7存在问题及建议

该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。

第二章项目背景与建设必要性

2.1项目背景

2.1.1项目所在地概况

喀左县地处辽宁省西部。

隶属于朝阳市。

位于东经119°20′54″～120°23＇24〃，北纬40°47＇12〃～41°33′53〃。

东与朝阳县，南与葫芦岛市建昌县接壤，西与凌源市，北与建平县毗邻。

全县共有22个乡（镇、场），242个行政村，1163个村民组，总人口42.6万人，其中农业人口36万人，地貌复杂，属山地丘陵地形，总体地势西北高，东南低，结构为“七山—水二分田”。

在县委、政府的正确带领下，经济发生重大腾飞，全县人民生活水平日益提高。

2.1.2项目承办单位概况

朝阳天成食品有限公司成立于2010年7月成立，公司注册资金100万元。

通过参与国家的农业产业化调整，联合农民与市场，以果蔬汁作为公司的主导产业，公司购进先进、专业的试验设备，配置高素质专业的技术人才研发和试验；同时配备优质的试验设备，为产品的生产奠定坚实的基础。

每年将生产10000吨“天然、营养、回归、自然”的果蔬饮料奉献给广大消费者。

朝阳天成食品有限公司公司集农业种植、资源开发利用和环境维护为一体，联合地方政府、当地农民等建立一条果蔬种植、储运、研发、深加工一条龙的产业化项目。

公司以繁荣农村经济为己任，以满足市场需求为宗旨，极大地发挥了农业产业化企业的引导作用，在追求企业自身发展的同时，带领众多农民走上富裕之路。

2.1.3项目建设的背景

近年来，我国水果加工产品出现了加快发展的势头，特别是苹果汁加工业发展很快，柑橘罐头加工也有了新的发展，葡萄深加工也开始起步。

但由于起点较低，从总体上看，我国果品消费仍主要以鲜食为主，果品加工比重尚不足水果总产量的10%。

以柑桔为例，国际上约有35%的柑桔用于加工，加工产品中果汁又占80%以上，而我国实际加工量仅占柑桔产量的5%左右，加工产品以罐头为主，约占80%。

同时，加工水果品种不对路，没有真正的加工原料基地，加工品种严重短缺。

喀左具有明显的南北气候过渡带特征和资源利用多宜性特点，发展优质水果自然条件得天独厚，同时喀左的蔬菜也是当地的支柱产业之一。

自“退耕还林“工程实施以来，全县水果面积迅速扩大，产量成倍增加，效益显著提高。

到2009年，全国水果总产量超过6000万吨，为世界第一大水果生产国，约占世界总产量的14%左右，在国内成为继粮食、蔬菜之后的第三大种植产品也日益成为农民增收的重要增长点。

使用果蔬饮料已经进入到饮料的第四个时期，也进入了生产的旺季。

其重要的益处有：

1.天然营养素。

根据研究指出，单种蔬果榨成汁饮用，较容易吸收；多种果蔬打成汁，可一次摄取丰富的维生素及铁，吃进足够的营养素，健康活力一整天。

2.有助消除身心病痛。

果蔬汁中含有各式各样丰富的维生素、矿物质，可以帮助放松心情，增加抗压能力及免疫能力，可以改善因压力伴随而来身体、心里上的病痛与不适。

3.预防急改善慢性疾病。

蔬菜、水果多含有丰富的纤维素、可以降低血中胆固醇、控制血糖，预防多种心血管疾病。

还有抗氧化维生素，可有效预防癌症，可以说是人人每天必备的营养素。

4.消脂一身轻。

果蔬汁中含有丰富的纤维素，除了可增进排便顺畅，更能增加饱腹感，减少食物的摄取量。

而且天然果蔬汁热量低，能调和体内过多的脂肪，是减肥必备的法宝。

5.给你好颜色。

新鲜果菜汁含有丰富的纤维素，可促进消化、帮助排便的功效。

排便顺畅，身体就不会堆积废物，自然容光焕发。

6.维持血液的酸碱平衡。

人体血液偏酸，皮肤就很容易显得衰老粗糙，懂得爱自己的人，早餐来杯果蔬汁，能维持血液中的酸碱平衡，让肌肤变得滑嫩细致。

随着市场经济的迅猛发展，果汁饮料行业逐步成为一个朝气蓬勃的产业，也已发展成一个利润较为可观的行业。

目前全球果汁市场主要集中在美国、德国、日本等国家，其需求量仍保持10%的速度稳步增长，同时俄罗斯、南非、中国等发展中国家市场已经启动，将成为未来果汁市场需求的新增长点，果汁成为畅销的产品受到全球消费者的青睐和追捧，已成为世界消费的一大热点和世界经济的新靓点，果汁行业前景十分看好，统计数字表明，美国人年均消费果汁为50公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量达7公升，而我国人均年消费量仅1公升，国内果汁市场的增长空间很大。

从市场现状看，果汁行业发展迅猛，消费者的选择率超过35%，市场容量达到300多万吨，并且一直保持两位数的增长幅度。

在目前我国的果汁饮料市场上，活跃在一线的品牌有统一“鲜橙多”、康师傅的“每日C果汁”、可口可乐公司的“酷儿”、汇源的“真鲜橙”、农夫山泉的“农夫果园”，“湖滨”等。

同时随着经济的发展，果蔬汁的主要消费人群是上班族、儿童和中老年人。

经济的发展使上班族手中有了更多的支配资金。

因为产品的特点和市场定位不同，各品牌的饮用者各具特色。

从性别比例来看，超过60%的女性喝儿童饮用纯天然食品，这是因为纯天然饮料即营养又有美容养颜的功效。

从年龄结构来看，超过50%的35岁以上的中老年人更注重健康，喜欢饮用天然饮品，而年轻人则更倾向于追求新潮和口味。

市场上的产品中果蔬汁饮料正好抓住了人们的诉求点，满足人们的需要。

2.2项目建设必要性

近年来，果蔬汁饮料越来越受到国内外食品、保健品业界的关注。

在国内果蔬汁饮料的保健价值已逐渐被众多消费者认识。

人类的健康史已经从20世纪的抗生素、维生素时代，进入了21世纪的营养素时代。

目前，我国人均占有果汁仅为0.1升，而发达国家则在50升以上，发展中国家人均消费也达10升左右，我国果汁消费还有巨大增长潜力。

据统计，2001年前三季度，苹果出口14.9万吨，柑橘出口9.1万吨，分别比上年同期下降2.1%、22.2%；而果汁出口迅猛，达到16.6万吨，同比增长27.9%，已超过上年全年水平。

另据FAO统计，1999年我国出口浓缩苹果汁达10.14万吨，占国际出口市场份额的8.7%，仅次于美国和德国，居第三位，而且这种份额还在增大之中。

与此同时，入世有利我国加工水果出口，而国外高档水果则进一步占据国内市场，因此，短期内迅速扩大鲜果出口难度较大，出口的重点应当是水果加工产品出口，特别是果汁类产品。

预计2005年仅水果饮料消费一项就会增加60亿元。

通过对北京、上海、广州、武汉等9个城市6-15岁城市少年儿童问卷调查，约有76.3%的城市少年儿童消费水果饮料，年消费额超过33亿元。

第三章项目选址与建设条件

3.1项目选址

本项目建设地址选定在喀左县南哨镇，该镇位于喀左县城南7公里处，所辖7个行政村，47个居民组。

全镇总面积7.5万亩，其中耕地面积1.38万亩，可供开发利用的荒山1.5万亩。

人口134万，其中蒙古族6640人，是一个以蒙古族为主的少数民族聚居镇。

喀左县古称“利州”，历史悠久，文化灿烂，物华天宝、人杰地灵。

距今15万年前古人类居住的“鸽子洞”