安全标准化管理手册1Word下载.docx
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8.6系统管理评审19
8.7供应商与承包商的选择19
8.8安全认可与奖励19
8.9工余安全管理20
9风险管理21
9.1危险源辨识与风险评价要求21
9.2风险评价22
9.3关键任务识别与分析23
10安全教育与培训24
10.1员工安全意识24
10.2培训24
11生产工艺系统安全管理26
11.1设计要求26
11.2采矿工艺27
11.3生产保障系统27
11.4变化管理28
12设备设施安全管理29
12.1基本要求29
12.2设备设施维护29
13作业现场安全管理31
13.1作业环境31
13.2作业过程32
13.3劳动保护用品41
14职业卫生管理42
14.1健康监护42
14.2职业危害控制42
14.3职业卫生监测43
14.4人机工效43
15安全投入、安全科技与工伤保险44
15.1安全投入、安全科技44
15.2工伤保险44
16检查45
17应急管理46
17.1应急准备46
17.2应急计划46
17.3应急响应47
17.4应急保障47
17.5应急评审与改进48
18事故、事件报告、调查与分析49
19绩效测量与评价50
19.1绩效测量50
19.2系统评价50
附件1：
安全管理机构成员及特殊人员任命书52
附件2：
公司安全管理组织结构图54
附件3：
芝山石灰石矿安全生产引用的法律、法规及标准清单55
附件4：
关键任务的识别58
公司矿山简介
某某公司溧水分公司位于江苏省溧水县和溧阳市两县交界处的芝山村，作业矿区地理坐标：
东经119°
07′41″～119°
09′16″，北纬31°
27′07″～31°
29′06″。
南北长约2.2km，东西宽约2.6km，面积5.5km2。
矿区距溧水县城南东约24km，距溧阳市上沛镇西6km，矿区北侧10km有宁杭高速公路通过溧水县白马镇，交通方便。
某某公司现有管理和作业人员49人，作业设备包括斯太尔自卸车12辆、奥龙自卸车5辆、卡特挖掘机2台等，公司下设安全科、生产科、运输科、财务科四个科室及钻孔组、挖掘组、爆破组、运输组四个班组。
芝山灰岩矿在安全管理方面，坚持“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的指导思想，从严、从细抓安全生产，始终把职工的生命健康放在第一位。
在管理过程中总结了很多宝贵经验，为我矿的长周期安全生产奠定了坚实的基础。
更改状态表
LAQ/PS2010-第一版
版本号
修改号
修改条款
批准人
实施日期
第一版
发布
2010年6月5日
发布令
为建立、实施、保持和持续改进公司的安全管理工作，更好地贯彻执行安全法律、法规及标准的要求，控制矿山的安全风险并改进其绩效，依据国家安全生产监督管理总局发布的金属非金属矿山安全标准化规范导则》和《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》，并结合矿山实际情况编制了《某某公司安全标准化体系管理手册》。
《某某公司安全标准化体系管理手册》对矿山安全管理体系作了具体的描述，是指导矿山安全生产管理活动的纲领性文件和行为准则。
现批准《某某公司安全标准化体系管理手册册》于2010年6月1日发布，2010年6月5日试运行。
全体员工应认真学习本《管理手册》，理解《管理手册》内容和精神，并严格遵照执行，以提高矿山的安全管理水平。
某某公司
经理：
1适用范围
1.1目的
本管理手册是为了建立并保持文件化的矿山安全标准化体系，规范矿山安全管理行为，进一步提高矿山的安全管理水平，以控制职业健康安全风险，持续改进职业健康安全绩效。
1.2适用范围
本标准适用于某某公司的安全生产系统。
2引用文件和标准
1）GB6441-1986企业职工伤亡事故分类
2）GB16423-2006金属非金属矿山安全规程
3）GB14161-2008矿山安全标志
4）GB50016-2006建筑设计防火规范
5）安全生产许可证条例国务院令第397号
6）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理局令第20号
7）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法国家安全生产监督管理局令第18号
8）金属非金属矿山安全标准化规范导则AQ2007.1-2006
9）金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南AQ2007.3-2006
10）金属非金属露天矿山安全标准化评分办法
3术语和定义
3.1员工代表
在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。
3.2任务观察
对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。
3.3关键任务
属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。
3.4事件
导致或可能导致事故的情况。
3.5危险源
可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。
3.6危险源辨识
识别危险源的存在并确定其性质的过程。
3.7风险评价
评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
3.8相关方
关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
3.9资源与能力
包括实施安全标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法，以及得到证实的知识、技能和经验。
3.10安全绩效
指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。
3.11供应商
为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。
3.12承包商
在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
4管理原则
结合我公司矿山自身特点，依据本管理手册要求，建立与保持安全标准化体系。
安全标准化体系的建设,突出“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的方针和以人为本的理念，注重科学性、规范性和系统性，立足于危害辨识和风险评价，立足于隐患治理，风险管理和预防事故发生的思想，充分体现安全与效益、安全与健康、安全与环境之间的内在联系，并与生产经营单位其它方面的基础管理有机结合。
安全标准化的创建和实施，在公司矿山全过程、全方位、全员中得以体现和贯彻，反映自身生产特点及安全绩效的持续改进和提高，建立安全生产长效机制。
5管理模式
本管理手册采用计划（P,Plan）、实施（D,Do）、检查（C,Check）、改进（A,Action）动态循环的管理模式，实现矿山自主管理、自我完善改进，政府部门指导、监督的管理体制，持续推进生产经营单位提高安全绩效。
6安全生产方针与目标
6.1安全生产方针
6.1.1矿山的安全生产方针由我矿最高管理者签发，方针为：
安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进
为了保证职业健康安全方针的实施，本公司郑重承诺：
1、遵守国家和地方的职业健康安全法律、法规，严格落实安全生产责任制。
2、向全体员工、相关方宣传安全生产法律、法规、制度，引导全体员工和相关和相关方参与职业健康安全管理活动。
3、开展安全培训，提高全体员工的安全意识和技能。
4、建立应急救援体系，完善预案管理制度，开展应急救援演练。
5、严格执行“三同时”制度，从源头控制和防范风险，落实“五同时”管理，加强过程控制。
6、确保安全资金的投入，通过采取先进技术和管理手段，不断改进作业环境，预防职业健康安全事故事件发生。
7、通过标准化体系的自评、外审及管理评审等活动来提升公司的职业健康安全管理绩效。
6.1.2矿山各部门、班组要认真学习、领会我矿安全生产方针。
6.1.3关于矿山安全生产方针的具体操作程序见《安全生产方针管理制度》。
6.2矿山安全生产目标
6.2.1矿山安全生产目标为：
——轻伤事故率小于3‰；
——重伤事故率为零；
——职业病发病率为零；
6.2.2矿山安全生产目标由矿山管理者代表负责审核安全生产目标，由矿山最高管理者负责批准安全生产目标。
6.2.3矿山每年对制定的安全生产目标的完成情况进行监测，当公司的安全生产情况发生变化时，要对公司的安全生产目标进行修订。
6.2.4矿山安全生产目标的具体操作程序见《安全生产目标管理制度》。
7安全生产法律法规与其他要求
7.1各科室、班组的职责
7.1.1管理者代表负责公司法律、法规及其他适用性的审批。
7.1.2安全生产管理科负责制定和监督实施本程序，负责整理、汇总安全体系的法律、法规及其他要求，并形成公司适用的安全体系法律法规、标准及其他要求清单，及时组织职能部门和相关单位对“公司适用安全法律、法规标准及其他要求清单”进行评审与更新。
7.1.3安全生产管理科负责对安全管理范围内适用的生产、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行识别、获取、评价和更新，对“公司适用安全体系法律、法规、标准及其他要求清单”中没有的法律、法规及其他要求进行补充、识别、获取、评价和更新，制订本公司适用的安全法律、法规、标准及其他要求清单。
7.2工作程序
7.2.1各单位（科室）通过各种渠道获取相关的安全法律、法规及其他要求。
7.2.2各单位（科室）对本专业安全管理范围内的法律、法规和其他要求及时收集、识别、获取、更新、评价和保存，每年至少开展一次法律、法规及其他要求的识别、获取、更新和评价工作，形成本单位（科室）适用的安全法律、法规及其他要求清单。
7.2.3各单位（科室）对所获取的法律、法规及其他要求，必须明确适用的岗位和条款。
7.2.4安全生产管理科负责跟踪公司安全适用的法律、法规及其他要求的最新变化，并根据各单位（科室）上报的评审清单，每年对公司适用的安全法律法规、、标准及其他要求进行评审，形成《公司适用的安全法律法规、标准及其他要求清单》，在报公司经理办，经管理者批准后，经理办以公司有效文件清单的形式在公司发布。
7.2.5安全生产管理科组织各单位（科室）及时收集公司适用的法律、法规及其他要求文本，并将收集到的文本传达到各科室，供各单位（科室）使用。
安全生产管理科根据跟踪的法律、法规及其他要求文本的变化，及时进行更新。
7.2.6各单位（科室）要根据新的法律、法规及其他要求对公司的有关安全管理文件进行修订，确保文件符合要求。
7.2.7各单位（科室）应按《文件控制程序》的要求对过期作废的安全法律法规及其他要求进行处理。
7.2.8各单位（科室）要将本单位（科室）适用的安全法律、法规及其他要求向相关人员传达，并将安全法律、法规培训作为一项培训内容，安全法律法规培训执行《安全教育与培训制度》。
7.2.9涉及相关方的单位和部门，要及时把相关安全法律法规及其他要求传达给相关方。
7.3矿山安全生产适用的的法律、法规及标准清单见附件
8安全生产组织保障
8.1安全生产责任制
8.1.1矿山建立了所有岗位的安全生产责任制，明确了主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任制。
8.1.2矿山经理对本公司的安全生产工作全面负责。
8.1.3矿山经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。
8.1.4公司的安全生产责任制写入了《安全标准化管理体系作业指导书》，其中对责任制进行了详细说明，公司经理、管理层人员和岗位作业人员要认真学习、领悟，充分认识到各自的安全责任。
8.1.5矿山安全生产责任制每3年评审一次，并根据变化需要予以更新。
8.2安全机构设置与人员任命
8.2.1安全管理机构
8.2.1.1矿山根据《矿山安全法》和《安全生产法》的要求，设置了安全生产管理科，并配备了专职安全生产管理人员。
8.2..1.2矿山安全生产管理人员全部经过相应的培训，并持证上岗，具备矿山安全生产管理的意识、知识和能力。
8.2.1.3矿山经理任命主管安全生产的副经理为管理者代表，并指定安全科为标准化系统的专门负责部门，以确保矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。
8.2.2安全生产委员会
8.2.2.1矿山书面认命了委员会主任和委员，并明确了其相应的职责。
8.2.2.2委员会成员均接受了安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。
8.2.2.3委员会成员中包括了员工代表。
8.2.2.4委员会每月召开一次安委会，审查安全工作进展和确定发展方案的会议，形成会议纪要并由主任签发，会议纪要要包括研究的主要的内容和实施方案等。
8.2.2.5各科室、部门和班组要向员工传达并使其了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。
8.2.3特殊职位人员任命
8.2.3.1矿山的安全管理人员、应急救援人员等特殊职位人员，由公司经理书面任命。
8.2.3.2被任命的人员全部接受了相关的培训，并具备必要的知识和能力。
8.3员工参与
8.3.1矿山建立了员工权益保障制度，以确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。
8.3.2矿山为员工或员工代表参与安全活动创造机会，安全科和各班组要定期收集员工关注的安全事项，必要时安全科要把问题向安委会提交讨论，并及时向员工反馈处理结果。
8.4文件与资料控制
8.4.1文件控制要求
8.4.1.1矿山建立了《文件与资料的识别与控制制度》，以确保公司安全规章制度的产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。
8.4.1.2矿山每年或者根据变化需要对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除。
8.4.1.3安全规章制度要及时下发到各部门、班组和相关方，保证能被所需要的人员获取。
8.4.2安全规章制度
8.4.2.1矿山根据实际情况建立健全了安全规章制度。
8.4.2.2安全规章制度包括：
安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品和材料管理制度、特殊作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。
（还需增加安全目标管理制度、安全例会制度、安全技术措施审批制度和应急管理制度）
8.4.3安全记录要求
8.4.3.1为对主要的安全生产过程、事件、活动等安全记录进行有效控制，矿山建立了《安全记录控制程序》。
8.4.3.2安全记录必须符合下列规定：
——内容真实、准确、清晰；
——填写及时、签署完整；
——编号清晰、标识明确；
——易于识别与检索；
——完整反映相应过程；
——明确保存期限。
8.5外部联系与内部沟通
8.5.1为使矿山内、外部安全信息交流与沟通活动规范化，及时、准确地收集、传递及反馈有关方面的安全信息，同时做好安全信息的管理，矿山制定了《与外部联系、内部沟通制度》。
8.5.2《与外部联系、内部沟通制度》中明确规定：
各部门在外部联系与内部沟通中的职责；
外部联系与内部沟通的形式；
听取员工和相关方合理化建议的渠道等内容。
8.6系统管理评审
8.6.1为评价本公司安全标准化系统的实施情况，识别不足和需要改进的事项，特制定了《管理评审控制程序》，要求每年至少进行一次安全标准化系统评审，两次评审的时间间隔不超过12个月。
8.6.2《管理评审控制程序》明确规定：
评审要建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息之上；
评审过程要文件化，评审结果要与责任人、员工及相关方沟通等内容。
8.6.3矿山要保留管理评审的记录。
8.7供应商与承包商的选择
8.7.1供应商的选择与管理
8.7.1.1矿山建立了《供应商与承包商安全管理制度》，以确保供应商的能力满足本公司要求。
8.7.1.2《供应商与承包商安全管理制度》明确了选择、批准供应商过程要保存的相关记录；
明确了对供应商供应过程的有效控制性；
明确了供应商在本公司现场活动时应遵守的安全要求。
8.7.2承包商的选择与管理
8.7.2.1矿山建立了《供应商与承包商安全管理制度》，其中包括了对承包商的选择与管理，以确保承包商的能力满足本公司要求。
8.7.2.2《供应商与承包商安全管理制度》中明确了选择、批准供应商过程要保存的相关记录；
明确了公司要识别承包商工作给公司带来的风险，并在允许承包商的员工使用公司的设备、设施前应对其进行培训；
明确了公司要对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成的风险。
8.8安全认可与奖励
8.8.1矿山建立了《员工安全表现认可与奖励管理制度》；
8.8.2公司确保所有层面的人员均能参与个人的过程；
8.8.3公司通过公告牌、电子信息媒体或者文件的形式展示安全表现信息。
8.9工余安全管理
8.9.1加强对工余安全的宣传教育。
尤其是对于无照驾驶、酒后驾驶的职工，要加强宣传教育和培训，以提高职工安全自我保护意识。
8.9.2对于工余事故要报告、分析。
8.9.3加强工余培训。
培训的主要内容包括如何预防工余事故的发生等内容。
9风险管理
9.1危险源辨识与风险评价要求
9.1.1一般要求
9.1.1.1矿山建立了《危险源辨识与风险评价制度》，根据这个制度在全矿范围内进行危险源辨识与风险评价工作，特别是重大危险源及其风险，
9.1.1.2在危险源辨识与风险评价过程中，从班组到公司逐级进行辨识与评价，然后将辨识结果反馈到安全科进行汇总。
9.1.1.3在安全生产、工程建设、经营服务及管理活动过程中，对所辨识出来的危险源与风险要实施监控，并对所有设备的安全设施、安全附件要齐全完好，特种设备则要定期检验。
当设备出现异常情况时，应及时检修，不得带病运行。
设备报废后严禁再用。
9.1.1.4矿山已下发了《危险源辨识与风险评价表》，各科室班组对在今后的实际工作中重新辨识出来的危险源，需再度进行风险评价，以便逐步完善《危险源辨识与风险评价表》。
9.1.2方法的确定
9.1.2.1我矿采用的危险源辨识方法是基本分析法与工作安全分析法，风险评价方法则全矿统一采用“LEC法”。
9.1.2.2基本分析法：
对于某项作业活动，依据“作业活动信息”（作业经过的描述），对照危险源分类和事故类型（或职业相关病症的类型），确定本项作业活动中具体的危险源。
9.1.2.3工作安全分析法：
是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危害及其风险程度。
9.1.3辨识与评价流程
9.1.3.1危险源辨识与风险评价先从基层岗位、班组开始，对所有物的不安全状态、人的不安全行为进行逐个辨识与评价，评价结果上报到科室，科室再度确认后，上报到安全科予以汇总完善，形成综合的《危险源辨识与风险评价表》。
9.1.3.2危险源辨识与风险评价工作每年进行一次。
9.1.4风险控制措施
9.1.4.1根据矿部汇总的《危险源辨识与风险评价表》，逐条制定风险控制措施。
9.1.4.2上岗前，劳动保护用品正确穿戴，防护用品配带齐全。
9.1.4.3作业前必须例行安全自查，发现隐患及时消除后方可操作。
9.1.4.4工作中出现隐患后，须尽快整改或采取防范措施予以避免事故发生。
9.1.4.5关键岗位、要害部位，严禁无关人员进入。
进出人员需要登记。
9.1.4.6各级主管部门要进行季度专项安全大检查，所在班组每月要进行安全巡查。
9.1.4.7当发生险情时，职工首先进行自我保护；
当险情扩大时，启动应急救援预案。
9.1.5持续风险评价
9.1.5.1每当新设备、新工艺、新项目投入使用时，都要进行危险源辨识和风险评价，并将结果上报安全科汇总，以便安全科完善《危险源辨识与风险评价表》。
9.1.5.2在各种检修、安全检查、交接班、布置计划任务时，要对照《危险源辨识与风险评价表》的内容对危险源进行重点确认。
9.2风险评价
9.2.1我矿已对生产工艺过程、危险物质、设备设施、作业环境、职业卫生等进行了初始风险评价，形成了矿山的《风险评价报告》。
9.2.2《风险评价报告》详细描述了各种风险可能发生的过程，并划分了风险级别，按科室进行归类。
9.2.3依据风险评价结果，实行了风险分级管理，即：
三级以上由公司经理统一监管；
二级由副经理监控；
一级由班组管理。
9.3关键任务识别与分析
9.3.1基本要求
9.3.1.1我矿已制定了《关键任务识别与分析制度》，也完成了关键任务的风险评价，内容详见《风险评价报告》。
9.3.1.2各有关单位要根据关键任务风险分析的结果，编写作业指导书，如隐患整改通知书、爆破设计说明书等，其中必须有安全措施、安全注意事项等内容。
9.3.2任务观察
9.3.3.1根据《关键任务识别与分析制度》对每项关键任务实行现场观察与监督，从事任务观察工作的人员由各单位安全员承担，如果是其他人员，则必须是进行过安全资质培训后持证上岗的。
9.3.3.2每项关键任务完成后都必须有全过程的观察记录，并予以保存，以备查阅。
10安全教育与培训
10.1员工安全意识
10.1.1意识的辨识与输入
10.1.1.1对员工的安全意识进行辨识,考察员工对安全健康问题的掌握与熟悉程度。
10.1.1.2新员工在聘用后首先是接受安全意识的教育,并对其意识情况进行重点跟踪。
10.1.1.3当工艺流程发生变时，员工要对工作现场特定要求进行回顾。
10.1.1.4当员工脱离工作岗位超过规定时间返岗时，要进行工作现场特定要求的回顾。
10.1.1.5管理层特定意识必须与其个人的安全管理职责相适应。
10.1.2意识提升
10.1.2.1建立监测、跟踪意识提升及深层次意识培养的需求机制，并确保该机制有效运行。
10.1.2.2建立全员安全意识宣传计划，并利用各种视听资料提高全员安全意识。
10.2培训
10.2.1要求识别与分析
10.2.1.1矿山进行了识别、分析培训要求。
10.2.1.2培训要求的识别必须针对所有员工和所有作业过程,并充分考虑如下方面：
——安全生产法律法规与其他要求；
——员工
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