附录4 《安全标准化系统要素职能分配表》11文档格式.docx

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环保部

计财部

企管部

销售部

外委工程办公室

工程处

社会事业部

党委工作部

工会工作部

纪检监察室

采矿车间

选矿厂

运输车间

水电车间

质控中心

机修车间

修建车间

职工医院

1安全生产方针

1.1

方针

▲

△

○

●

1.2

目标

2安全生产法律法规与其他要求

2.1

法律法规意识

2.2

需求识别与获取

2.3

融入

2.4

评审与更新

3安全生产组织保障

3.1

安全生产责任制

3.2

安全机构设置与人员任命

3.3

员工参与

3.4

文件与资料控制

3.5

外部联系与内部沟通

3.6

系统管理评审

3.7

供应商与承包商管理

3.8

安全认可与奖励

3.9

工余安全管理

4风险管理

4.1

危险源辨识与风险评价要求

4.2

风险评价

4.3

关键任务识别与分析

5安全教育与培训

5.1

员工安全意识

5.2

培训

6生产工艺系统安全管理

6.1

设计要求

6.2

采矿工艺

6.3

生产保障系统

6.4

变化管理

7设备设施安全管理

7.1

基本要求

7.2

设备设施维护

8作业现场安全管理

8.1

作业环境

8.2

作业过程

8.3

劳动防护用品

9尾矿库建设（尾矿库实施指南）

尾矿库勘察

尾矿库设计

尾矿库安全设施施工及验收

尾矿库闭库

6.5

尾矿库的再利用

10尾矿库运行（尾矿库实施指南）

尾矿输送

尾款筑坝与排放

7.3

水位控制与防汛

7.4

尾矿坝渗流

7.5

防震与抗震

11职业卫生管理

9.1

健康监护

9.2

职业危害控制

9.3

职业卫生监测

9.4

人机工效

12安全投入、安全科技与工伤保险

10.1

安全投入

10.2

安全科技

10.3

工伤保险

13检查

11.1

一般要求

11.2

巡回检查

11.3

例行检查

11.4

专项检查

11.5

综合检查

11.6

纠正和预防措施

14应急管理

12.1

应急准备

12.2

应急计划

12.3

应急响应

12.4

应急保障

12.5

应急评审与改进

15事故、事件报告、调查与分析

13.1

报告

13.2

调查

13.3

统计与分析

13.4

事故、事件回顾

16绩效测量与评价

14.1

绩效测量

14.2

系统评价

（▲代表主管领导，△代表相关领导；

●代表主控部门，○代表配合人/配合部门）