吉木乃委宣传部决算文档格式.docx
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况（1张）
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
1、主要职能
在县委的领导下，具体负责全县的理论宣传、新闻宣传、网络宣传、精神文明建设工作和文联、社科联、文化市场管理（“扫黄打非”）工作。
2、机构设置
县委宣传部内设理论宣教科、办公室，县文明办、县委外宣办、网信办、文联、社科联隶属于宣传部管理，宣传部以一级预算单位的形式纳入2017年部门预算编制范围。
3、人员情况
吉木乃县委宣传部有行政，事业编制13个，现有人员13人，车辆编制1个。
县委宣传部财政供养人员13人，人员构成行政编制人员6人，参照编制人员5人，事业编制人员2人，工勤编制人员0.00人，离退休人员6人（其中：
离休0人，退休6人）；
公务用车1辆（其中：
一般公务用车1辆、专业用车0辆、其他车辆0辆）
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，吉木乃县委宣传部决算包括：
宣传部（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入吉木乃县委宣传部2017年决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
吉木乃县委宣传部
2018年度收入364.77万元,与上年相比，增加153.18万元，增长72.40%，支出367.04万元,与上年相比，增加161.57万元，增长78.63%，结余6.81万元，与上年相比，减少2.27万元，降低24.97%。
增加变化主要原因是：
财政拨款和其他收入增加。
与预算相比情况：
2017年初预算收入145.13万元，年末实际预算收入364.77万元，增加153.18万元，增长72.40%，2017年初预算支出145.13万元，年末实际预算支出364.77万元，增加153.18万元，增长72.40%增加变化主要原因是：
年末增加了事业编制人员10名和增加了宣传大牌。
本年收入合计364.77万元，其中：
财政拨款收入274.86万元，占73.35%；
上级补助收入0.00万元，占0.00%；
事业收入0.00万元，占0.00%；
经营收入0.00万元，占0.00%；
附属单位缴款0.00万元，占0.00%；
其他收入89.91万元，占24.04%。
增减变化的主要原因是：
2017年初预算收入145.13万元，年末实际预算收入364.77万元，增加219.64万元，增长39.78%，增加变化主要原因是：
本年支出合计367.04万元，其中：
基本支出367.04万元，占100%；
项目支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
经营支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2017年度财政拨款预算支出145.13万元，决算数367.04万元，与预算相比增加221.91万元增长152%，主要原因：
2017年度财政拨款收入274.86万元，与上年相比，增加159.30万元，增长7%。
增加招聘了聘用人员和宣传大牌。
财政拨款支出274.86万元，与上年相比，增加159.30万元，增长7%。
其中：
基本支出367.04万元，项目支出0.00万元。
增减变化的主要原因无。
财政拨款结转结余6.81万元，与上年相比，减少2.27万元，降低24.97%。
减少变化的主要原因是：
减少业务。
2017年财政拨款预算收入145.13万元，决算数274.86万元，与预算相比增加89.38万元，2017年财政拨款预算支出145.13万元，决算数274.86万元，与预算相比增加89.38万元，主要原因：
2017年度一般公共预算财政拨款支出277.13万元。
与上年相比，增加88.2万元，增长31.82%。
按功能分类科目，2013301款项（行政运行宣传事物）支出162.26万元，2070199款项（其他文化）支出50.68万元，2079999款项（其他文化体育与传媒）支出40万元，2080501款项（归口管理的行政单位离退休）支出4.66万元，2080505款项（机关事业单位基本养老保险缴费）支出20.11万元。
按经济分类科目，工资福利支出146.52万元，商品和服务类支出113.86万元,对个人和家庭的补助16.75万元。
2017年度一般公共预算财政拨款预算支出145.13万元，决算数277.13万元，与预算相比增加132万元。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
无。
政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
2017年度政府性基金预算财政拨款结余0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
府性基金预算财政拨款结余0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
2017年度政府性基金预算支出0.00万元。
与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
按功能分类科目，0.00支出0.00万元，0.00支出0.00万元。
按经济分类科目，0.00支出0.00万元，0.00支出0.00万元。
年末结转结余6.81万元。
与上年相比，减少2.27万元，降低24.97%。
财政拨款结转结余6.81万元。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.87万元，比上年减少0.00005万元，降低0.01%，减少原因是业务少了。
其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；
公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占100%，比上年减少0.00005万元，减少0.01%，增加原因是油价高；
公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，增加（减少）原因是无。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。
吉木乃县委宣传部单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
开支内容包括：
公务用车购置及运行维护费0.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.87万元。
主要用于燃料费等。
2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量00辆，保有量为1辆。
公务接待费0.00万元。
具体是：
国内公务接待支出0.00万元，主要是无。
吉木乃县委宣传部单位国内公务接待0批次，0人次。
一般公共预算“三公”经费支出，年初预算2.83万元，年终决算0.86万元，执行预算30%与上年持平其中：
因公出国（境）费支出0万元；
公务用车运行维护费支出，年初预算2.83万元，年终决算0.86万元，比上年持平
2017年度吉木乃县委宣传部机关运行经费支出113.86万元，增加31.52万元，增长38.28%，主要原因是没有人员变化。
吉木乃县委宣传部政府采购计划0.00万元，其中：
政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；
实际采购0.00万元，其中：
政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
其他有关说明内容。
截至2017年12月31日，资产总计76.70万元，其中：
流动资产6.8万元，固定资产69.89万元，其中：
房屋0.00（平方米），价值0.00万元，共有车辆1辆，价值35万元，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：
无）；
单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0.00万元。
截至2017年12月31日，新疆阿勒泰地区中共吉木乃县委宣传部单位资产有偿使用收入合计0.00万元，资产处置收入合计0.00万元。
已缴国库0.00万元，已缴财政专户0.00万元，应缴未缴0.00万元，单位留用0.00万元。
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0.00个，涉及预算0.00万元，项目支出决算0.00万元。
年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
财政拨款收入：
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
功能类201（类）33（款）01（项）：
指行政运行。
功能类208（类）05（款）01（项）：
指行政单位退休。
功能类207（类）01（款）99（项）：
指其他文化支出：
功能类207（类）99（款）99（项）：
指其他文化体育与传媒：
功能类208（类）05（款）05（项）：
指机关事业单位基本养老保险缴费：
功能类201（类）33（款）99（项）：
指其他宣传事物：
功能类201（类）29（款）01（项）：
指群众团体事物：
第四部分部门决算报表（见附表）
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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