口市川汇区城管局部门预算公开Word格式.docx

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向办事处提供法律及政策服务，配合办事处拆除“两违”建筑。

（二）人员构成情况

周口市川汇区城市管理局机关事业编制23人（“三定方案”规定文件：

川编[2005]9号、联席会议纪要【2010】7号、川编【2015】13号），实有人数413人（新的城管体制运行后工资保留到城管局的192人，其中原机关人员20人、原事业全供50人、原差供人员53人、新招聘城管队员69人；

工资预算到各办事处的221人，其中原事业全供56人、原差供人员70人、新招聘城管队员95人）。

（三）预算年度主要工作任务

做好全区城市管理行政执法和市容管理的指导、检查、监督、考评工作，健全完善监督检查考评机制，进一步提高督导考核实效；

全力推进“门前三包”责任制落实，做好督导、检查工作；

全区居民建设的审批报批工作。

组织实施并督导落实本辖区城市日常管理和专项整治工作；

做好大气污染防治工作；

做好市政设施违法、违章行为的执法监察工作；

配合办事处开展“两违”治理工作，配合办事处拆除“两违”建设。

第二部分2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2017年收入预算1189.0807万元，其中：

财政拨款1095.6607万元；

缴入预算管理的行政事业90万元；

部门结余资金3.42万元。

支出总计1189.0807万元，与2016年相比，收、支总计各增加262.3807万元，增长28.31%。

主要原因：

一是对个人和家庭补助增加；

二是机关事业、招聘城管队员“五险一金”等社会保险费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

城管局2017年收入合计1189.0807万元，其中：

一般公共预算1189.0807万元;

政府性基金收入0万元。

3、支出预算总体情况说明

2017年支出预算1189.0807万元，按用途划分为：

工资福利支出962.5451万元，占80.95%；

商品和服务支出127.0304万元，占10.68%；

对个人和家庭的补助9.5032万元，占0.8%；

项目支出90万元，占7.57%。

主要项目是：

城市管理组织实施、督导工作经费，城市管理专项整治工作经费，居民危房翻修建办证工作经费，市政设施执法监察工作经费，规划监察工作经费，城管执法人员学习培训经费，门前三包检查经费等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城管局2017年一般公共预算收支预算1189.0807万元，政府性基金收支预算0万元。

与2016年相比，一般公共预算收支预算增加140.08万元，增长28.31%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城管局2017年一般公共预算支出年初预算为1189.0807万元。

主要用于以下方面：

对个人和家庭补助9.5032万元，占0.8%；

商品服务支出127.0304万元，占9.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城管局2017年一般公共预算基本支出1189.0807万元，其中：

人员经费962.5451万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费127.0304万元，项目支出90万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

城管局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

城管局2017年“三公”经费预算为22万元。

2017年“三公”经费支出预算数比2016年增加0万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费21万元，其中，公务用车购置费0万元；

公务用车运行维护费21万元，主要用于开展工作所需公务用车、执法车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。

城管局2017年安排公务用车购置费预算10万元，预算未批复。

公务用车运行维护费预算数比2016年增加0万元，与上年持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

预算数比2016年增加0万元，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

川汇区城管局2017年机关运行经费支出预算90万元，保障机构正常运转及正常履职需要。

主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）政府采购情况

川汇区城管局2017年政府采购预算安排0万元。

城管局原计划购置执法制式服装、执法车辆、办公设备等项目支出，预算未批复。

（3）固定资产情况

截止到2016年底城管局固定资产为1631105.08元，主要包括培训室、执法车辆、办公设备、办公家具等。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算01表

2017年部门收支总体情况表

单位名称：

川汇区城管局 

单位：

万元

收入

支 

出

项 

目

金额

合计

用事业单位基金弥补收支差额

部门财政性资金结转

本年支出小计

一般公共预算

中央专项转移支付

政府性基金

专户管理的教育收费

其他收入

小计

其中：

财政拨款

1189.0807

一、基本支出

1.工资福利支出

962.5451

纳入预算管理的行政事业性收费

2.商品服务支出

127.0304

专项收入

3.对个人和家庭的补助

9.5032

国有资产资源有偿使用收入

二、项目支出

90

其他一般公共预算收入

（一）一般性项目

（二）专项资金

1.基本建设支出

2.事业发展专项支出

3.经济发展支出

4.债务项目支出

5.其他各项支出

本年收入小计

加：

部门财政性资金

用事业单位基金

收 

入 

合 

计

支出合计

预算02表

2017部门收入预算总表

川汇区城管局单位：

元

单位编码

单位（科目名称）

总计

缴入国库的行政事业性收费

政府性基金收入

缴入财政专户的行政事业性收费

国有资源（资产）有偿使用

部门结余资金

结余结转资金

上级转移支付

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11,890,807

10,956,607

900,000

34,200

川汇区城市建设管理局

104003

城管局机关

4,558,254

3,624,054

104004

城管局事业

3,077,833

104005

城管大队

4,254,720

预算03表

2017部门支出预算总表

科目编码

单位代码

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

生产和事业发展专项支出

类

款

项

办案费

会议费

专项工作经费

工本费

债务支出

配套费

其他资本性支出

其他各项支出

11

12

13

9,625,451

1,270,324

95,032

104

104003

城管局机关

2,556,165

1,007,057

208

社会保障和就业支出

220,516

209,140

11,376

05

行政事业单位离退休

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

08

抚恤

08

01

死亡抚恤

210

医疗卫生与计划生育支出

68,125

行政事业单位医疗

210

11

行政单位医疗

212

城乡社区支出

4,185,957

2,278,900

城乡社区管理事务

212

01

行政运行（城乡）

1,092,757

1,045,700

47,057

99

其他城乡社区管理事务支出

2,193,200

1,233,200

60,000

04

城管执法

221

住房保障支出

83,656

02

住房改革支出

221

02

住房公积金

104004

城管局事业

2,875,566

202,267

454,520

148,446

事业单位医疗

2,474,867

2,272,600

100,000

2,374,867

102,267

104005

城管大队

4,193,720

61,000

1,498,800

572,120

2,183,800

2,122,800

预算04表

2017年财政拨款收支总体情况表

入

缴入预算管理的行政事业性收费

一、一般公共服务

964.4691

二、外交

三、国防

四、公共安全

五、教育

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

216.246

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事物

十六、商业服务业等事物

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、国土海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

8.3656

二十二、粮油物资储备支出

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出