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查阅文件资料,重点对照检查

反违章培训

集中组织、分批开展领导干部平安培训,学习平安生产方针政策及法律、法规,集团公司、湖南分公司关于平安生产的重要部署,国内外先进的平安管理理念和现代平安管理知识

查阅培训记录

组织安监部门负责人、安监人员培训,学习平安规程规定、平安生产工作管理方法等

将反违章作为各级平安考试的主要内容,开展各级人员的反违章培训

查阅培训记录,随机抽考20名工作人员

工作落实

公司开展无违章公司创立活动,每季度组织检查工作

开展无违章部门、无违章班组和个人活动,公司每季评1次部门,部门每月评1次班组,个人可结合班组平安日活动,每周评1次每月检查评比一次

建立公司、部门、班组三级“违章档案〞,如实记录各级人员的违章及考核情况

公司、部门两级设立公开“违章曝光栏〞,以到达警示教育的目的

实行违章积分管理,宜建立职工全员违章档案

部门、班组,结合工作性质,制定出各部门、班组的作业性违章范例

违章都要通过“教育、曝光、处分、整改〞四个步骤进行处理,按照“四不放过〞的原那么进行分析,找出原因,分清责任,提出并落实防范措施。

对发生的不平安情况进行分析和原因查找时,必须对存在的违章现象进行分析

坚持“谁违章、谁下岗〞原那么,对发现的违章严格处分。

推行检修工作平安质量标准化,加强检修、施工现场平安监督与管理标准化

反作业性违章实行分层负责,逐级考核

查阅文件资料和考核记录

装置性违章的检查与消除按本单位设备缺陷管理制度执行

生技部门应每月汇总反装置性违章检查活动开展情况

对违章责任人进行教育、培训

查阅记录

对出现的作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章汇总分析,制定针对性措施

重点参照集团公司反违章管理指导意见之附录所列违章,检查违章情况

现场分组检查

文化和理念

树立积极查禁违章,自查自纠和工作班成员之间、领导干部和职工之间的互相监督的良好作风

座谈和现场检查

现场大力宣扬“以零违章确保零事故〞、“遵章是平安之本、违章是事故之源〞的平安理念

形本钱公司反违章工作特色,平安理念和行为标准

1

管理性违章

平安目标管理

公司、部门、班组、个人按照四级控制的原那么,分别制定明确的平安生产目标及措施。

查阅平安生产目标文本。

围绕平安生产目标,制订考核方法,层层落实平安生产责任。

查阅承包合同、责任状文本。

查阅层层签订的责任状。

查阅各单位奖惩规定。

平安生产责任制

有各级、各岗位、各部门平安生产责任制,并符合?

平安生产工作规定?

的要求。

依据人事部门提供的机构设置和岗位设置一览表,查阅责任制文本。

各级平安第一责任人落实平安生产职责到位。

查阅公司、部门的文件批阅处理单及相关资料、两措资金落实情况。

各项工作中能够始终坚持“五同时〞。

在布置生产工作时,组织进行危险点分析、布置平安措施。

查看会议记录和工作任务单。

平安监督组织机构

设立专门的安监机构,公司厂级安监人员不少于3人;

主要生产性部门设专职平安员,其他部门和班组设兼〔专〕职平安员。

对照人事部门提供的机构图〔表〕查阅三级平安网名单;

查阅安监人员档案。

平安监督部门由行政正职主管;

配备的装备齐全,满足工作需要。

查安监部门装备及清册。

下达的平安整改实现闭环管理。

平安网活动次数、参加人员、内容等符合要求

“两措〞管理

公司应有两措管理规定,明确两措的主管部门。

查阅有关管理制度。

结合上级下发的“两措〞工程和本单位的实际,编制本单位的年度“两措〞方案,其方案必须满足工程、时间、费用、人员四落实的根本要求。

并认真落实,资料齐全,实现闭环管理。

查阅“两措〞方案及相关资料。

生产设备、保护、自动装置等发生故障或重大缺陷时,应及时制订防止事故发生的技术措施。

从改善作业环境、劳动条件、预防职业病、加强平安监督管理等方面制订安措方案。

通过查阅缺陷记录和运行日志,选择需制订反事故措施的工程,对应查阅反措文本,查阅安措文本。

公司领导和部门负责人应定期检查“两措〞执行情况,“两措〞执行单位应按期做出“两措〞执行情况总结,并上报。

查阅有关资料。

平安例行工作

公司、部门每月召开一次平安分析会〔平安网会〕,行政正职主持,记录齐全。

公司、部门会议签到记录和会议记录;

向有关人员调查了解。

班组每周一次平安活动,内容有针对性,记录或录音完整。

抽查班组平安活动记录〔或录音〕。

班前会及班后会正常有实效。

现场工作前应组织学习作业指导书,分析危险点,明确相应的预防控制措施,进行详细的平安技术交底

抽查班组的工作日志和“两票〞等相关资料,查听录音。

公司每年应开展春、秋〔冬〕季平安大检查,防汛防汛检查,做到有方案、有检查、有整改措施、有总结,资料齐全,实现闭环管理。

抽查公司有关文件、查阅部门、班组的记录资料。

公司每月编发一期平安简报。

上级平安通报、事故快报等及时发到部门、班组学习,吸取教训,举一反三,查找自己存在的问题,制定相应的预防措施,记录齐全,实现闭环管理。

抽查部门保存的简报及有关资料。

平安性评价工作应实行闭环动态管理,公司应结合平安生产实际和平安性评价内容,按照“评价、分析、评估、整改〞的过程循环推进,即按照本评价标准开展自评价或专家评价,对评价过程中发现的问题进行原因分析,落实整改措施,然后在此根底上进行新一轮的循环。

查阅平安性评价资料。

举一反三抓好整改。

查阅有关文件和资料,以及现场核实。

规程制度

规程制度的制定、修订和配置

公司有现场规程制度配备清单,确保规程制度能按?

的要求配到岗位。

查阅配备清单。

抽查局部岗位或部门,是否按清册配备。

新设备、系统投运前,或上级制定新规程、制度后,公司应及时编制本公司相应的现场运行规程、检修规程、作业指导书等,经主管生产副总经理或总工程师批准后执行

查阅现场运行、检修规程及作业指导书等。

设备、系统改造后,或上级规程、制度修改后,公司应对本单位颁发的相关规程、制度及时进行修订、补充,并通知有关人员。

查阅相关生产职工手中现行的规程。

每年对现场规程进行一次复查、修订。

不需修订时,也应以文件的形式公布现行有效的规程、制度、标准清单,并出具复查人、审核人、批准人签名的书面文件。

查阅相关文件。

现场规程每3-5年全面补充修订、审定并发布,严格履行审批手续。

抽查生产部门和职工收执的规程。

“两票三制〞管理

严格执行安规有关“两票〞规定

查阅相关文件和现场两票。

公司、部门有“两票〞执行情况监督、检查、考核记录。

抽查公司及部门的检查考核记录。

计算机开票系统流程正确,格式和内容符合?

安规?

要求

检查计算机开票系统。

公司有严格的运行交接班制度,明确交接的时间、内容。

查阅运行交接班制度及执行情况的有关资料。

认真执行设备巡回检查制度对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容,各单位应做出明确规定。

升电站巡回检查时,严格按照要求执行。

查阅巡回检查制度及执行情况的有关资料。

严格执行设备定期试验轮换制度,有具体的设备试验轮换方案。

查阅相关规定及执行情况的有关资料。

防误工作管理

落实防止电气误操作工作责任,实行专人负责管理,并设一名防误专责工程师〔设于安监或生技部门〕。

查阅文件。

公司有结合现场实际制订本单位防误装置的运行、验收、维护、检修、管理等规章制度,明确本单位内部防误装置管理的各项职责分工。

防误装置的解锁工具〔钥匙〕或备用解锁工具〔钥匙〕应有保管、审批、使用、登记等制度。

查阅公司有关规章制度。

定期分析检查本单位防误装置运行管理情况。

对防误装置的缺陷、解锁情况应按月进行综合统计分析。

分析防误工作中存在的问题,提出防误管理工作的目标和方案。

查阅有关会议材料,工作记录,有关文件等。

平安设施标准化管理

认真落实集团公司有关平安设施标准化管理的规定,设备等到达了平安设施标准化要求。

查阅相关资料;

抽查现场。

新机单位投产达标时,应全部满足平安设施标准化要求

达不到要求的,应明确制定整改措施方案,确定整改完成时间。

抽查现场,查阅相关资料。

年度费用分配时,合理安排平安设施标准化维护费用。

查阅资金安排相关资料。

设备缺陷管理

公司有设备缺陷管理制度并认真执行。

设备缺陷管理监督、检查、考核记录齐全,确保工作闭环。

查阅相关资料。

设备异动管理

公司应制定本单位设备异动管理制度。

查阅文件及相关材料。

以下异动资料:

异动依据;

改变前后接线方式,及附图;

改变前后的设备标准、容量、电压等级和编号;

异动执行人、异动执行日期、异动情况确认人等标准管理。

标准化作业管理

公司应制定现场标准化作业管理制度,明确职责和考核标准,并严格按制度执行和考核,确保现场标准化作业的有效开展。

查阅文件及现场检查。

公司应结合作业现场实际,组织相关专业人员具体编写现场作业指导书。

编制作业指导书时应对作业现场和作业过程中的危险点进行分析,提出完整、标准的组织措施、技术措施、平安措施,确保两票三制的落实。

凡列入年度和月度生产方案的技改、大修、小修应使用作业指导书.

查阅年度检修等工作的现场记录及报告。

技术监督管理

成立由总工程师〔或分管生产领导〕主管的技术监督领导小组,领导本公司的技术监督工作。

生产技术部门为技术监督工作归口管理部门,各专业应设立技术监督管理工程师和技术监督(专业管理)专责人,负责本公司本专业技术监督(专业管理)工作。

各专业技术监督〔专业管理〕专责人配置齐全。

公司应建立从设计审查、订购验收、设备监造、安装调试、运行维护、周期检验、现场抽测、技术改造直至报废等全过程、全方位的技术监督管理制度,标准技术监督工作。

技术监督领导小组及各专业技术监督〔专业管理〕专责人按期开展监督网活动,检查各专业技术监督工作开展情况,监督检查各专业试验、检修工作方案的执行情况,并要求做好分析;

建立、健全有关的规章制度和技术档案,按期召开技术监督会议,提交技术监督工作总结。

对技术监督工作不到位,失职者,视情节轻重,除给予通报外,对有关领导、主要责任者应给予经济处分或行政处分。

教育培训

公司、部门应分别编制年度培训方案,培训方案中要包含平安教育培训内容〔如:

年度各项平安规程的学习考试、反事故演习、事故预想、特种作业人员培训、紧急救护培训、消防教育等〕,并认真执行,资料齐全。

查阅公司和部门的培训方案、总结和有关培训、考试资料。

所有新入公司人员,上岗前必须经过三级平安教育培训,经考试合格,方可进入生产现场。

依据人事部门提供的新入局人员名单,查相应的三级教育培训记录和试卷。

新上岗〔提岗〕人员和调换岗位的生产人员及设备重大改造后的运行、检修人员,必须经过专门的新岗位专业技术、规程制度、平安措施等方面的培训,经考试合格方可上岗。

依据人事部门提供的新上〔提〕岗和调岗人员名单以及重大技改工程所在岗位的人员名单,抽查相应的培训方案和培训资料及试卷。

运行人员必须经过仿真系统培训和现场规程制度的学习;

特种作业人员必须经过国家规定的专业培训。

上述人员必须持证上岗。

依据人事部门提供的运行岗位人员名单和专、兼职特种作业人员名单,查相应的培训资料。

现场随机抽查持证上岗情况。

公司每年应对相关人员进行培训和考试。

查看查考试试卷。

公司应设置平安教育室,通过音像、实物对职工进行平安教育。

查看平安展室和相关资料。

所有现场人员必须熟练掌握触电急救;

所有职工必须掌握消防器材的使用方法。

现场抽查询问。

违反规程制度造成事故、一类障碍和严重未遂事故的责任者,应认真学习有关制度,考试合格前方可上岗。

查看事故障碍报告;

查看培训考试资料。

发承包工程和临时工的管理

公司应制定发承包工程和临时工的平安管理制度,明确工作程序和管理责任。

查阅制度文本。

所有发承包工程,都必须依法签订合同和平安协议,明确双方各自承当的平安责任,并经平安监督部门审查。

根据财务或审计部门提供的外包工程结算单,抽查合同文本。

公司应建立流程管理,对施工队伍资质审批、备案和合同、平安协议标准管理。

对照承包合同,抽查外包工程队管理记录。

严格执行施工队伍平安、质量业绩记录制度,对平安质量业绩差的施工队伍,应暂停入施工资格;

对发生重特大事故或人身死亡事故的施工队伍,终止其施工资格。

查阅有关材料,工作记录。

认真落实发包和承包方的平安责任。

现场检查。

临时工〔短期合同工〕应经体检、三级教育和考试合格后持证上岗。

检查有关资料。

事故调查处理及应急管理

认真执行事故调查与处理规定,在规定时间内上报事故报告等相关资料。

查阅事故及不平安事件的发现处理情况记录和有关报表。

所有不平安事件的调查分析处理,都必须严格按“四不放过〞的要求执行,落实防范措施并实行闭环管理。

查阅事故及不平安事件调查、分析、处理的相关记录。

查阅整改措施落实情况有关资料。

公司制定了电力生产平安事故应急处理预案,内容全面,符合要求。

查阅公司、部门的资料。

公司组织了应急预案的训练和演习。

查阅演习资料。

询问有关人员。

消防管理

健全消防工作制度,健全消防管理机构,公司设防火委员会和专职消防干部;

部门、班组设兼职消防员,组成三级消防网络和义务消防队。

查阅三级消防网络人员名单。

定期对消防工作进行检查。

确保各单位、各部门、各班组、各作业人员了解各自管辖范围内的重点防火要求和灭火方案。

公司应确立重点防火部位,建立重点防火部位的防火档案和管理制度,以及灭火预案及人员应急疏散方案。

重点防火部位要设置防火标志。

查阅重点防火部位一览表及相应的管理制度、人员应急疏散预案等,抽查现场。

公司应绘制消防系统图和编制灭火器材配置清单。

消防水系统要有可靠的备用电源。

查阅消防系统图和消防器材配置清单,了解消防水泵电源配置情况。

义务消防组织每季组织一次活动,每年至少组织一次消防演习。

查阅活动及演习记录等资料。

交通管理

建立健全交通平安管理机构〔如交通平安委员会〕,按照“谁主管、谁负责〞的原那么,对本单位所有车辆驾驶人员进行平安管理和平安教育。

查阅有关文件资料。

建立健全交通平安监督、考核、保障制约机制,严格落实责任制。

必须实行“准驾证〞制度,无本公司准驾证人员,严禁驾驶本公司车辆。

查阅管理规定及奖惩方法。

定期组织驾驶员进行平安技术培训,提高驾驶员的平安行车意识和驾驶技术水平。

对考试、考核不合格或经常违章肇事的应不准从事驾驶员工作。

查阅平安教育及培训方案等资料。

加强对各种车辆维修管理。

各种车辆的技术状况必须符合国家规定,平安装置完善可靠。

查阅定期维护及年检等资料。

防汛管理

健全防汛组织机构,强化防汛工作责任制,明确防汛目标和防汛重点。

加强防汛与大坝平安工作的标准化、制度化建设

做好大坝平安检查〔日常巡查、年度详查、定期检查和特种检查〕、监测、维护工作,检查记录资料齐全。

汛前检查情况应及时上报主管单位,汛期后应及时总结,对存在的隐患进行整改,总结情况应及时上报主管单位。

查阅有关文件、记录、资料、总结。

其它管理性违章。

2

指挥性违章

责任制

各级领导严格按照平安生产责任制的要求,按职责分工指挥生产,不推委扯皮,认真履行平安生产指挥职责。

抽查相关工作记录,查看“五同时〞执行情况。

抽查职工,询问了解。

针对平安检查、平安性评价、事故障碍等平安生产工作中暴露的问题,及时布置制定相应的整改措施。

查阅平安性评价整改方案及落实情况。

正确组织工程设计、设备选型、施工方案的审核、审查工作,禁止违反规章制度擅自做出决定。

各级领导〔包括工作负责人〕都有查禁违章的义务,及时制止违章行为。

向有关人员了解,查阅查禁违章记录。

公司、部门、班组制定的规程、制度、细那么等内容不得与上级规定相抵触。

否那么,不得批准实施。

查阅有关规程、制度和奖惩规定。

“两票三制〞

各级领导安排生产工作时,必须考虑工作人员的技术等级和有无平安、技术资格,防止工作人员不能胜任或违章作业

应办理工作票的工作工程,在未办理完工作票的许可手续前,不得批准〔同意〕开工。

应填写操作票的操作工程,在未办理完操作票的填写、审核、批准之前,不得下令〔同意〕开始操作。

依据检修工作记录、缺陷登记和运行记录,对照抽查工作票、操作票。

工作票签发人、检修工作负责人、运行操作监护人〔工作许可人〕、单人操作人必须经公司或部门公布的具备资格的人员担任,不得随意指定。

根据工作日志上的人员分工,抽查技术档案或资格证书;

查阅工作票〔动火工作票〕相关资料。

工作终结前或工作票虽已在检修人员办理终结手续,但平安措施尚未全部撤除,不得下令进行试运行操作或送电操作。

查阅检修工作记录、缺和运行记录。

严肃平安纪律,不得擅自变更已审批后的组织、平安、技术措施、工作票、操作票等。

向有关人员了解,查阅三大措施、两票及相关资料。

禁止没有工作交底,没有平安技术措施,没有创造生产平安的必备条件,或应办工作票、操作票而不办,即组织工作。

查阅工作记录。

雷雨大风等恶劣天气及路面不适于车辆行驶情况下,不得强行安排外出及登高等作业〔事故抢修除外〕。

查阅有关检修记录及工作票。

应设置工作监护人而未设。

查阅工作票及相关资料,检查现场。

设备运行管理

严格执行运行控制要求,禁止擅自下令超稳定极限值运行。

查阅有关运行记录。

认真执行调度规程和运行规程,杜绝凭经验擅自决定设备带病运行、长期过负荷运行。

向有关人员了解,查阅缺陷台帐及有关运行记录。

生产设备、系统异常运行,到达本公司规定的紧急停运条件时,必须立即停运。

任何人不得发出不允许停运的指令。

查阅设备异常运行记录,到运行岗位向职工了解。

认真执行设备缺陷管理规定,任何人不得擅自决定将设备缺陷降级处理。

查阅设备缺陷记录。

加强稳定控制措施及保障系统平安最后防线运行措施的运行管理,平安自动装置应全部投入。

现场查阅。

新建、改建、扩建、技改和大修后的设备、系统的主要保护、控制和防误闭锁装置以及主要仪表或平安设施不符合投运

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