年产400万平方米新型复合墙板项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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五、国际连锁洒店事业投资管理。

Levillas美乐假期系国际酒店管理团队，专业为业主提供酒店、渡假村连锁规划，投资建造，运营管理。

六、国际贸易。

1.1.3项目建设内容及规模

1、建设规模:

建设400万平方米新型复合墙板项目，含4条生产线。

2、建设内容：

项目用地面积为300亩，项目建设综合办公大楼，员工宿舍、生产厂房、养护成品区及其他生活服务设施，总建筑面积为19.1万㎡，总建筑占地面积为18.26万㎡，道路及露天堆放场地1万㎡，绿地面积0.74万㎡，购置生产设备及建设其他辅助设施。

其中

（1）综合办公大楼建筑面积0.3万㎡，建筑占地面积0.06万㎡；

（2）员工宿舍建筑面积0.8万㎡，建筑占地面积0.2万㎡；

（3）生产车间建筑总面积3万㎡，建筑占地面积3万㎡；

（4）养护成品库建筑面积15万㎡，建筑占地面积为15万㎡。

1.1.4项目总投资和资金筹措

本项目总投资为33947.51万元。

项目固定资产总投资30347.51万元，其中：

建筑工程费用18637万元，生产设备购置费及安装5618万元，其他费用4647.39万元，基本预备费1445.12万元；

铺地流动资金3600万元。

资金来源为企业自筹。

1.1.5综合经济技术指标

综合技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

一

生产规模

1

复合轻质保温墙板

万㎡

400

二

经济技术指标

总用地面积

20

2

总建筑面积

19.1

①

生产车间

3

②

养护成品区

15

综合办公楼面积

0.3

④

宿舍楼面积

0.8

建筑密度

%

96.3

4

容积率

㎡/㎡

0.955

5

绿地率

3.7

三

项目计算期

年

11

建设期

月

10

生产经营期

四

经济数据

项目总投资

万元

33947.51

建设投资

30347.51

流动资金

12000

其中：

铺底流动资金

3600

资金筹措

债务资金

项目资本金

资本金比例

100

年平均营业收入

4052.68

6

年平均营业税金及附加

2498.00

7

年平均总成本费用

19698.3

8

年平均利润总额

5403.57

9

年平均所得税

1350.89

年平均净利润

年平均增值税

13558.4

五

财务评价指标

项目资本金财务收益率

16.81

项目资本金净利润率

13.35

项目投资财务净现值

9498.30

Ic=10%

项目投资回收期

6.45

盈亏平衡点（生产能力利用率）

46.09

1.2项目的建设背景

世界上不少发达国家在二十世纪三十年代即已着手墙体材料改革，逐步推进建筑节能与墙体材料的环保，严格限制粘土砖的生产使用，大力推广各种非粘土砖及轻型的砌块与墙板。

能源紧张也促进了多种节能型墙体材料的发展，利用工业废渣、节约能源、产品系列化与配套化，成为墙体材料工业的趋势。

我国的墙体材料革新工作经历近三十年努力，取得了较大进展。

随着“禁砖令”的全面实施，建筑节能及新型墙材配套生产更加迫切。

我国是实心粘土砖的生产大国，目前年产量约3500亿块，遍布在众多小城镇和广大农村。

实心粘土砖的烧结生产要消耗大量不可再生的粘土资源和能源。

虽然，新型墙体材料的使用比例已从1988年的5%上升到2008年的55%，但潜力仍然很大。

建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局、国家建材局在《关于住宅建设中淘汰落后产品的通知》中做出明确规定，截止到2003年6月30日，全国已有170个城市禁止使用实心粘土砖。

根据国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）要求，截止2010年底，所有城市城区禁止使用实心粘土砖（以下简称“禁实”），限时禁止使用实心粘土砖的城市中，江西省占10个，***也属于其中。

城市规划区范围内，已禁止使用实心粘土砖，随着节能建筑的推广以及墙材革新向广大中小城镇延伸，新型墙体材料的发展迎来了更新的发展空间。

1.2.1我国轻质板材面临的形势

我国人多地少，人均耕地低于联合国颁布的警戒线，为了更好的保护土地资源，促进我国新型墙体材料的发展。

各地都颁发关于发展新型墙体材料与推广节能建筑管理规定，这是一项关系到可持续发展的重大举措，更是一项功在当代利在千秋的宏伟大业；

并对新型节能墙体材料的进一步发展起到推动作用，促进了新型节能墙体材料产品市场的进一步扩大。

　　随着经济的高速发展，我国新型墙体材料发展较快，1987年新型墙体材料产量为184.5亿块标准砖，到1997年增长到1849.88亿块标准砖，增长了10倍，新型墙体材料在墙体材料总量中的比例由4.58%上升到25.2%。

新型墙体材料品种较多，主要包括砖、块、板，如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等，但数量较小，比例偏低。

只有促使各种新型体材料因地制宜快速发展，才能改变墙体材料不合理的产品结构，达到节能、保护耕地、利用工业废渣、促进建筑技术的目的。

经过近20年来自我研制开发的第进国外生产技术和设备，我国的墙体材料工业已经开始走上多品种发展的道路，初步形成了以块板为主的墙材体系，如混凝土空心砌块、纸面石膏板、纤维水泥夹心板等，但代表墙体材料现代水平的各种轻板、复合板所占比重仍很小，还不到整个墙体材料总量的1%，与工业发达国家相比，相对落后40-50年。

主要表现在：

产品档次低、企业规模小、工艺装备落后、配套能力差。

新型墙体材料发展缓慢的重要原因之一是对实心粘土砖限制的力度不够，缺乏具体措施保护土地资源，以毁坏土地为代价制造粘土砖成本极低，使得任何一种新型墙体材料在价格上无法与之竞争。

1994年新税制实行后，对粘土砖生产企业仅征收6%的增值税，而不少新型墙体材料，尤其是轻质板材却要交纳17%的增值税，加剧了新型墙体材料发展的不利局面。

针对这种情况，国家三部一局墙材革新办公室积极指导各地大力开展墙材革新工作，结合各地实际情况，出台了多项墙改政策，有力地促进了新型墙体材料的发展。

1.2.2国家政策与导向

（1）国发[1992]66号《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见》指出，目前我国墙体材料产品95%是实心黏土砖，每年墙体材料生产能耗和建筑采暖能耗近1.5亿t标准煤，占全国能源消耗总量的15%。

因此，发展节能、节地、利费、保温、隔热的新型墙体材料是一件刻不容缓的大事。

（2）国经贸产业[2000]962号《关于发展新型建材若干意见》的通知，通知要求建材行业应调整产业结构，发展新型建材，并遵循节能、节土、节水，充分利用各种废弃物，保护生态环境，贯彻持续发展的战略原则，提出坚决淘汰落后工艺、装备和产品。

（3）墙办发[2000]06号，关于公布《在住宅建设中逐步限时禁止使用实心黏土砖》大中城市名单的通知，其中北京上海、广州、山东、辽宁等170个城市。

（4）国务院[2005]33号关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知，明确的禁止毁田烧砖再用非节能材料做墙体，故使用新型的节能保温墙体已是国家即定的政策与方针。

由此可见，开发与生产取代黏土砖的新型墙体材料完全符合国家政策与导向，这是企业上产品的根本依据。

1.2.3新型墙体材料的发展历程

国家墙体材料“十五”规划中已明确提出：

“墙体材料革新是保护土地资源、节约能源、资源综合利用、改善环境的重要措施，也是可持续发展战略的重要内容”，“必须大力研究开发具有高效、节能、节土、利废、环保的轻质、高强、保温、隔热、防火型新型复合墙体材料”。

国家建材局等四个部门及国家经贸委也先后发出通知：

2003年6月30前170个大中型城市将禁止使用实心粘土砖，至2005年底所以省会城市将全面禁止使用实心粘土砖。

国家发改委、国土资源部、建设部、农业部于2005年下发文件，发改环资2005（2656）号《关于公布第二批限时禁用实心粘土砖》。

国办发【2005】33号《国务院办公厅关于进一步推进整体材料革新和推广建筑的通知》为新型墙体材料推广进一步指明了方向，指出：

（一）推进墙体材料革新和推广节能建筑是保护耕地和节约能源的迫切需要。

（二）推进墙体材料革新和推广节能建筑是改善建筑功能、提高资源利用效率和保护环境的重要措施。

加快发展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工废渣等固体废物为原料的新型墙体材料，是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径。

（三）逐步禁止生产和使用实心粘土砖。

到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖。

（四）积极推广新型墙体材料。

各地区及有关部门要积极推广使用新型墙体材料，凡财政拨款或补贴的行政机关办公用房、公共建筑、经济适用房、示范建筑小区和国家投资的生产性项目等，都要按照节能设计标准，选用和采购新型墙体材料。

新建建筑要向强制执行国家已颁布建筑节能设计标准推进，逐步提高新型墙体材料的生产和应用比例，增加节能建筑面积。

力争到2006年，新建建筑严格执行建筑节能设计标准，有条件的城市率先执行节能率65%的地方标准。

到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，建筑应用比例达到65%以上；

严寒、寒冷地区应执行节能率65%的标准。

（五）加大政策支持力度。

各地区和有关部门要充分发挥投资、税收、价格等经济政策的引导和调控作用，促进工业废物的循环利用，推动新型墙体材料和节能建筑的发展。

（六）大力推进技术进步。

地方各级人员政府和有关部门要支持新型墙体材料及节能建筑技术的开发和应用示范，组织引进、消化、吸收国外先进技术，研究、开发科技含量高、利废效果好、节能效果显著、拥有自主知识产权的优质新型墙体材料生产技术与设备，提高墙体材料革新和节能建筑的技术水平。

积极推动绿色建筑、低能耗或超低能耗建筑的研究、开发和试点，建设新型墙体材料示范生产线和节能建筑样板，推广新型建筑结构体系，拓宽新型墙体材料的应用范围。

至此，“秦砖汉瓦”即将彻底告别历史的舞台，取而代之的新型墙体材料迎来了一个全新的发展时代！

新型复合墙板就是在这样的历史背景下开发出的与时代俱进的替代实心粘土砖的新型墙体材料。

它不但完全可以代替实心粘土砖，并且满足了国家行业发展规划中提出的“高强、轻质、节能、节土、利废、环保”的要求，整体技术符合《建筑隔墙用轻质条板》（JG\T169—2005）的要求。

1.2.4项目的提出理由及过程

我国每年共烧制实心黏土砖7000亿块，取土14亿立方米，相当于毁田120万亩，同时还要消耗6000万吨标准煤。

有关专家指出，对于我国这样一个以世界上7%的耕地养育世界上22%人口的国家来讲，这种浪费是不同忽视的。

年产400万平方复合墙板与等量的实心黏土砖相比，可保护耕地384余亩。

显而易见，若采用进行本项目的建设，所产生的社会效益是巨大的，将远远超过企业的经济效益。

资源与环境问题正日益成为人类生存和可持续发展的首要问题。

我国人均资源短缺，资源开发利用水平低，对环境造成的污染严重，面临比其他国家更大的资源和环境压力。

提高资源利用率、开发资源利用新技术，实现对环境无害模式，是我国经济可持续发展的一项长远战略方针。

为落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定建材消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国建筑行业持续、健康、稳定发展；

满足目前国内外新型墙体材料-复合轻质保温墙板的市场要求，***投资股份有限公司经过多方考察论证，决定投资建设复合轻质保温墙板项目。

1.3编制依据和范围

1.3.1编制依据

1、***投资股份有限公司与宁都县工程咨询中心签订的可行性研究报告编制的委托书；

2、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；

3、国家有关法律、法规、规划及产业政策；

4、国务院《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》

5、《墙体建筑材料节能费管理办法》；

6、《关于发展新型建材若干意见》；

7、《建筑隔墙用轻质条板》（JG\T169—2005）；

8、《国务院办公厅关于进一步推进整体材料革新和推广建筑的通知》（国办发【2005】33号）；

9、《国务院办公厅转发建设部等部门关于推广住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知》（国办发[1999]72号）；

10、《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》（建设部、国家经贸委、国家技术监督局、国家建材局（1999）295号文件）；

11、项目建设单位提供的其他资料。

1.3.2研究范围

对该项目提出的背景、项目的规划方案、经济进行综合分析论证，包括市场需求预测、建设规模、建设条件、技术参数及方案、估算总投资、项目的实施进度计划，预测项目的投资效益，分析项目的抗风险能力，提出实事求是的可行性研究结论和建设性的意见。

1.3.3指导思想及主要原则

1、根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。

2、依据科学的发展观和经济、环境、社会效益的综合分析，统筹考虑，确定合理的规划布局，尽量做到技术上先进，经济上合理。

3、为节省建设投资，保护土地资源，尽可能利用闲置的场地。

4、采用先进可靠的技术和装备，节约能源，降低生产成本

5、本着精干、高效、合理的原则，编制劳动定员，以满足生产的实际需要。

6、注意环境保护，考虑相应的环保和安全措施。

1.4结论与建议

1.4.1结论

1、本项目产品技术先进、附加值高，是适合我国环保要求和市场需要，符合国家产业政策和当地政府的发展规划。

产品适销对路，市场广阔，具有较好的经济效益和社会效益。

2、本项目贯彻技术进步的方针，积极采用具有国内先进水平的工艺和装备，以保证产品的高质量和低成本。

3、本着“三同时”的原则，项目对环境保护和劳动安全卫生予以充分考虑。

对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，逾期均能达到国家规定的有关标准和要求。

4、通过经济分析可以看出，本项目各项评价指标均较好，有一定的抗风险能力。

1.4.2建议

本项目的实施不仅将使企业的生产水平及经济效益上一大的台阶，而且社会效益显著，为此，建议在建设期间做好资金准备工作，保证资金的到位率，保证项目的顺利实施；

严格建设项目、施工管理，有效控制工程造价，保证建设工期；

在项目投产后加强营销力度，增强整个市场适应能力。

建议对我国同类产品市场作更加深入的调研工作，可有效地降低项目风险和指导下一步的工作。

做好产品的生产技术、生产管理和销售管理。

做好人才培养和产品质量管理工作。

本项目为新型建筑材料生产项目，能够有效的治理污染、保护环境和耕地，社会效益与经济效益十分显著，建议上级主管部门给予立项，促进项目尽快实施。

第二章市场分析

2.1新型建筑材料的发展状况分析

新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料，主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料。

我国新型建材工业是伴随着改革开放的不断深入而发展起来的，从1979年到1998年是我国新型建材发展的重要历史时期。

经过20年的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程，在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。

经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，给新型建材的发展提供了良好的机遇和广阔的市场。

目前，全国新型建材企业星罗棋布，在市场需求的带动下，已经形成了全国范围的机关报型建材流通网；

大部分国外产品我国已能生产，三星级宾馆所需的新型建筑材料国内已能自给；

不同档次、不同花色品种装饰装修材料的发展，为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料保证。

我国已经形成了新型建材科研、设计、教育、生产、施工、流通的专业队伍。

1、新型墙体材料发展状况

我国新型墙体材料发展较快，1987年新型墙体材料产量为184.5亿块标准砖，到1997年增长到1849.88亿块标准砖，增长了10倍，新型墙体材料在墙体材料总量中的比例由4.58%上升到25.2%。

自从我国加快墙体材料革新和推广节能建筑以来，墙材革新工作取得了重要进展，新型墙体材料在全部墙材的比重上升到３５％，应用范围不断扩大，技术水平显著提高。

据不完全统计，全国新型墙材产量占墙体材料总量的比例由１９９２年５％提高到了目前的３５％，全国已建成节能住宅２.３亿平方米，累计节约能源７２００多万吨标煤，节约土地１１０万亩，综合利用各种工业废渣３．６亿吨。

新型墙体材料品种较多，主要包括砖、块、板，如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等，但数量较小，在决的墙体材料中据点地比便仍然偏小。

1994年新税制实行后，对粘土砖生产企业仅征收6%的增值税，而不少新型墙体材料，尤其是轻质板材却要交纳17%的增值税务局，加剧了新型墙体材料发展的不利局面。

针对这种情况，国家三部一局（建设部、农业部、国土资源部和国家建材局）墙材革新办公室积极指导各地大力开展墙材革新工作，结合各地实际情况，出台了多项墙改政策，有力地促进了新型墙体材料的发展。

2、保温隔热材料

1980年以前，我国保温材料的发展十分缓慢，为数不多的保温材料厂只能生产少量的膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、矿渣棉、超细玻璃棉、微孔硅酸钙等产品，无论从产品品种、规格还是质量等方面都不能满足国家建设的需要，与国外先进水平相比，至少落后了30年，例如，1980年以前，我国矿渣棉仅有3家生产厂，年和平能力不足万吨，只能和平品种单一的散棉，硅酸钙绝热材料也只有3家企业，年产8000立方米左右。

改革开放以来，我国保温隔热材料有了长足的进步，已发展成为品种比较齐全、初具规模的保温材料的生产和技术体系。

1996年全国产量约80万吨，其中矿岩棉约20万吨，玻璃棉约4万吨，泡沫塑料约5万豆子，膨胀珍珠岩约600万立方米（约含45万吨），其它材料6万吨。

我国保温材料与工业发达国家相比主要差距是：

①保温隔热材料在国外的最大用户是建筑业，约占产量的80%.而在我国建筑业市场尚未完全打开，其应用仅占产量的10%.②生产工艺整体水平和管理水平需进一步提高，产品质量不够稳定。

③科研投入不足，应用技术研究和产品开发滞后，特别是保温材料在建筑中的应用技术研究与开发多年来进展缓慢，严重地影响了保温材料工业的健康发展。

加强新型保温隔热材料和其他新型建材制品设计施工应用方面的工作，是发展新型建村工业的当务之急。

3、防水密封材料

防水材料是建筑业及其它有关行业所需要的重要功能材料，是建筑材料工业的一个重要组成部分。

随着我国国民经济的快速发展，不仅工业建筑与民用建筑对防材料提出了多品种高质量的要求，在桥梁、隧道、国防军工、农业水利和交通运输等行业和领域中也都需要高质量的防水密封材料。

改革开放以来，我国建筑防水材料获得较快的发展。

防水材料已摆脱了纸胎油毡一统下的落后局面，目前拥有包括沥青油毡（含改性沥青油毡）、合成高分子防水卷材、建筑防水涂料、密封材料、堵漏和刚性防水材料等五大类产品。

1995年新型防水卷材产量4200万平方米，约占防水卷材产量的5%.我国防水材料基本上形成了品种门类齐全，产品规格、档次配套，工艺装备开发已初具规模的防水材料工业体系，国外有的品种我们基本上都有。

4、装饰装修材料

建筑装饰装修材料品种门类繁多，更新换代十分迅速，与人民生活水平提高和居住条件改善密切相关，是极具发展潜力的建筑材料品种之一。

它的品种、质量和配套水平的高低决定着建筑物装饰档次的高低，对美化城乡建筑、改善人民居住和工作环境有着十分重要的意义。

我国建筑装饰装修材料的发展，虽然起步较晚，但起点较高，主要生产能力量是80年代以后引进国外先进技术和装备基础上发展起来的。

目前花色品种已达4000多种，已基本形成初具规模、产品门类较齐全的工业体系。

1995年我国装饰装修材料年产值约为400亿元。

1991-1995年，我国装饰装修材料年递增速度30%左大路。

1996年主要产品产量为：

壁纸、墙布2.1亿平方米，塑料地板3600万平方米，建筑涂料65万吨，塑料管道9万吨，塑料门窗近1000万平方米，化纤地毯450万平方米。

目前三星级的宾馆装饰装修基本帮到自已生产，四至五星级宾馆的装饰装修有30%-40%可以做到自给。

2.2新型建筑材料的发展方向分析

1、外墙材料

未来3年中，住宅外墙材料的发展大体可区分为两个阶段。

前5年应以砌块为主，包括混凝土空心砌块、加气混凝土砌块、粘土空心砖等，同时加紧进行各种复合墙体的研究（包括复合外墙板），并进行成批建造住宅，为外墙的进一步改革做准备。

后10年，我国城镇复合墙体在住宅外墙中的比重应逐年增加，2010年达到10%左右。

复合墙体可以使外墙所需要的坚固耐久、保温隔热及装饰功能一起完成，而且施工简便，减少湿作业，易于机械化。