精制食油厂改扩建项目可研技术方案Word下载.docx
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第七章工程实施进度
第八章投资估算与资金筹
8.1投资估算
8.2资金筹措
第九章经济效益评价
9.1基本数据
9.2财务评价
第十章社会效益分析
1.1.1工程名称
江西XX县精制食油厂年产1万吨精制山茶油扩建工程
1.1.2工程负责人
工程总负责人：
xx
技术负责人：
xxx
经济负责人：
xx
1.1.3工程承办单位
工程由江西XX县精制食油厂负责承办。
江西XX县精制油厂位于江西上饶市XX县城西工业区“全国乡镇企业东西合作示范区”内，企业法人代表李碧霞。
企业于1994年筹建，1995年建成投产，占地面积7000平方M，建筑面积500平方M，绿化面积3000平方M，生产生活设施齐全配套，拥有固定资产413万元，流动资产90万元，年生产能力（精制山茶油）1000吨，在XX县农村建有山茶油原料基地41万亩。
企业现有职工38人，其中具有中级以上职称的技术和管理人员14人，并聘请同济大学现代农业科学与工程研究院博士生导师徐立鸿教授等为顾问、整体素质较高。
企业主要生产“得尔乐”牌精制食用山茶油，采用LY5型油脂精炼配套设备，经过对无污染、天然茶籽榨出毛油脱酸、脱胶、脱色、脱臭工艺，生产出精制油质量达到GB/T17757—1999高级烹调油通用标准和GB2716—85卫生标准，不含黄曲霉素，胆固醇、防腐剂，油性平、色泽好、无异味、无油烟，已申报绿色食品，畅销江、浙、闽、沪、赣等省市，并有部分出口海外。
年生产销售3700吨，实现产值逾亿元。
1.2.1可行性研究工作负责人
总负责人：
市场预测负责人：
工程技术负责人：
经济评价负责人：
1.2.2研究工作指导思想、原则
坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足XX、面向全国、着眼未来、造福社会，促进农民受益、企业增效、国家增收，把XX县精制食油厂建成全省乃至全国闻名的现代食品工业企业。
1.2.3研究工作依据、范围
研究工作主要依据为：
（1）国家和省、市、县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策；
（2）国家有关促进农民增收，实现农业产业化政策和全国食品工业“十五”发展规划要求；
（3）国家关于发展绿色食品，促进人民身心健康政策；
（4）XX县及周边德兴市、婺源县、上饶县、横峰县等县市丰富山茶油资源优势；
（5）有关食用油加工建设规范、标准、要求等。
研究工作范围主要是资源分布及拥有量，产品性能、市场前、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。
1.3.1建设依据充分
（1）资源分布广泛，并着手建设原料生产基地；
（2）产品性能独特，市场前景看好；
（3）厂址地理位置优越，交通运输便利，建厂条件良好；
（4）符合国家产业要求。
1.3.2建设规模及投资
根据研究比较，以建设年产1万吨精制山茶油生产线方案最优，工程总投资5000万元，其中原料基地1886万元，精制厂固定资产投资1700万元，流动资金1414万元。
1.3.3技术方案
生产精制纯山茶油，采用连续式高喷油精炼成套设备，通过脱磷、脱酸、脱色、脱臭四道工序精炼出高档食用油。
只需在原加工厂内扩建而成，投资小，见效快，不影响环境。
1.3.4组织管理
扩建后企业采用直线参谋式管理模式，总定员940人，其中山茶油原料基地850人，精制加工厂90人。
1.3.5经济批标
（1）工程总投资5000万元，建设期1年。
（2）净利润自投资第二年起为1388万元，第三年为2261万元，第四年为3135万元，第五年为3151万元，第六年开始为3167万元。
（3）工程寿命期为投产后20年，累计实现现金流量58273万元。
（4）工程投资利润率为60.6%，静态投资回收期三年四个月，内部收益率35.17%。
综上所述，该工程是风险小，见效快，经济效益，社会效益良好工程，技术合理，经济可行。
1.3.6建议
（1）由于工程投资规模较大。
既有加工厂又有原料基地，应加强管理，合理安全工程进度，做到早建成早见效。
（2）山茶油原料基地见效有3年至5年期限，在这期间应注意搞好原材料采购，以防停工待料，尽量提高设备利用率。
（3）该工程产品单一，虽市场前景良好，但易受竞争对手打击，故应多开发新产品，避免单打一。
（4）茶叶树的种子也可榨成茶油，但其味不佳，企来科研机构应作好研究，努力开发，为企业拓宽原料资源。
精制山茶油原料为取自山茶科植物油茶树的种子经提炼而成的毛油，是中国南方特有的一种纯天然高级食用油，南方各省均有分布。
2.1.1资源量及分布
山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区、集中于江西、湖南、浙江、福建、广东、广西等省，为野生山茶科植物。
山茶油取其种子（茶籽）经烘烤榨取提炼而成。
山茶树可人工播种，一般3～5年即有收成，不需施肥，打农药，且产量高于天然野生，是退耕还林、保护水土有效手段，值得大力推广，经调查，江西省有油茶林种植面积1750万亩，居全国第二位。
除此外，临近浙江开化县年产油茶毛油5000吨，江山市年产油茶毛油800吨，我国现在年产茶籽约60万吨，可生产毛茶油15万吨左右。
上饶市有油茶山1911360亩，可年产毛茶5734吨，加上周边县（市）及邻省，一万吨原料油可以完全保证。
同时，XX县已把山茶油作为支柱产业扶持，在全县乡镇建立一批原料基地，以确保加工厂的原料供应。
计划在全县乡镇建立一批原料基地，以确保加工厂的原料供应。
计划在全县山区乡镇建立山茶籽油原料基地共计41万亩，每亩投资46万元，合计总投资为1886万元。
对老茶籽林进行垦复更新，低产改造，并培育观音桃、三角枫、霖降红皮、三水桃、白皮中籽、赣无1号、赣无11号等稳产高产良种，基地建成后，至第四年起每年稳定亩产毛油30公斤，总产为12300吨，加上从周边县市及外省收购部分，完全可以保证本厂原料需要。
油茶树一般冬初开花，形成小果实，经冬春夏到第二年霖降前后成熟，生产期整整一年。
俗称吃四季露水的油料作物，营养特别丰富，由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达90%左右，具有特殊的清香味，耐贮存，易吸收，是一种高品位、高营养价值、纯天然绿色保健食用油。
据《本草纲目》、《中华药液》、《纲目拾遗》等记载，长期食用山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等，《中国医药宝典》、《中国药志》和《农政全书》又载，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等，可防癌、润肺清肝、解毒、整肠、降压、止痒、降胆固醇，调平人体器官机能运作，增强人体免疫功能，是调味、食疗保健食用佳品，又能癣疥、防蚊虫叮蛟、除疣、防晒去皱等外用。
它的主要成分与世界流行食用油——橄榄油相似（如下表）：
脂肪酸组成（%）
山茶油
橄榄油
14:
0肉豆冠酸
0.1—0.2
16:
0棕榈酸
7—11
7—16
18:
0硬脂酸
-2.0
1油酸
71—87
65—85
2亚油酸
7—14
4—15
2.1.2精制山茶油开发情况
我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。
只有江西、湖南、浙江、广西等主产省份部分采用现代工艺进行精炼，作为高档食用油进入消费市场。
年产量仅2万吨左右，目前全国大部分城市尚无精制山茶籽油上市，随着人民生活水平的提高，消费观念的改变，以及三清山旅游业的发展，精制山茶油将被越来越多的消费者接受，具有相当大的市场空间。
中国加入WTO以后，出口量也将大量增加，与国际上流行的橄榄油相媲美，国际市场前景也非常好看。
就目前全国山茶籽油产量而言，远远满足不了市场需求。
2.2.1食品油市场行情
精制山茶油产量小，主要销往北京、上海、长沙、深圳、杭州、南昌等城市，市场份额小。
近些年虽有出些口，也受产量限制，增速慢。
故市场中以深圳产“金龙鱼”牌、福建产“仙鹭、宝鹭”牌调和茶油为多，虽价廉但档次不高，无法与精制纯山菜油相比。
2.2.2精制山茶油市场前景
近年来，世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚，橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。
而精制山茶油具有与橄榄油相似性能和特质，作为一种低价高质保健食用油必交很快在我国形成消费新时尚。
一是适应人们生活水平提高，厨房革命需要；
二是顺应人们追求身心健康、要求保健，作为绿色食品需要；
三是高品位低价格符合人们消费心理需要。
只要锁定城市中高收入阶层居民，以上海为中心由华东而辐射全国，建立新的经销网点，并拓宽出口渠道、扩大出口量，年销售1万吨完全可行。
根据资源拥有量、市场预测及经济合理原则，拟扩建一条年产1万吨精制山茶油生产线，以壮大企业规模，提高经济效益，促进农民增收，满足市场需求。
（1）靠近原厂址，便于管理，充分利用现有资产，提高资产利用率；
（2）交通运输条件较好；
（3）场地达九通一平以上，自然条件较好；
（4）周边没有有害物质排放源。
厂址拟建在原精制食油厂内，即扩建生产线设在原车间前方，充分利用原车间及二楼作为包装和成品仓库。
此外，还有充分空地作为原料仓储场地。
3.3.1交通运输条件
320国道由西往东在厂大门前通过，在建沪昆高速公路（311）经过厂区北侧，距浙赣铁路XX火车站不足2公里，交通非常便捷。
3.3.2厂址自然条件
（1）气象条件：
XX县位于江西东北部，处于长江中下游丘陵山地，属中亚热带季风性湿润气候，四季分明，日照充足，夏热冬冷，春秋温暖，无霜期长。
年平均气温为17.9℃。
雨量充沛，年平均降雨量1500mm。
（2）水文条件：
XX城西工业区平均海拔均高出县城周边的文成、横街等乡镇，加之本厂址又位于小山坡上，历史最高洪水位从未及于此，故无洪水之害。
（3）地质条件：
原建厂时已进行土地平整，基底为红色泥质粉砂岩，上覆厚度不等粘质粉土及素填土。
完全适合生产线建设。
（4）地震条件：
根据国震发（1992）160号文件，按国家地震局《中国地震列度区划图（1990）》50年超越概率10%，XX县地震基本烈度小于6度。
（5）其它条件：
原生产线建设中已征7000平方M土地，现存空地完全可以满足扩建生产线之需，且已达到九通一平，是较理想建设之地。
第四章产品方案与工艺技术
4.1产品方案
4.1.1主、副产品
生产的主要产品为精制山茶籽油，副产品为皂脚。
4.1.2产品标准
产品执行GB/T17757—1999高级烹调油通用标准GB2716-85卫生标准。
主要产品精制山茶油质量内控标准为：
工程
标准
透明度
澄清、透明
气滋味
气味、口感好
色泽（罗维朋比色槽133.4mm）
黄10、红1
水分及挥发物（%）
≤0.10
杂质（%）
酸价（mgkoH/g）
≤0.5
过氧化值（meg/kg）
≤8
不皂化物（%）
≤1
烟点（℃）
≥205
4.1.3包装要求
对主产品包装采用中小规格并举办法，继续使用专用食用油包装塑料桶，按5斤、10斤两种规模包装的同时，逐渐推行1斤和半斤小包装，最终达到“一等质量、一等包装、一等价格”具竞争能力的要求。
产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势达到绿色、保健、时尚要求。
根据资源状况、市场前景及产品质量要求，选用目前国际最先进的连续式日产50吨高喷油精炼成套设备，配套4吨锅炉一台及部分毛油、计量检测设备等也采用目前国际最先进的设备，并建设生产车间、毛油库、锅炉房、化验室等，厂房设计规范，布局合理，造型美观，为花园式环保小区。
4.2.1生产设施
成套设备占地面积28m×
10m，拟建一层式混凝土钢架结构平房，建筑面积40m×
20m。
4.2.2辅助生产设施
（1）锅炉房120m2钢混结构锅炉4吨
（2）检测室200m2砖混结构
（3）原油库1000m2砖混结构毛油筒4个
（4）罐装房400m2砖混结构罐装设备一套
（5）包装设备一（利用原车间）
（6）成品库800m2
（7）电力设施：
变电设备及线路
（8）其它设施
4.3.1基本要求
总体符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节约用地、便利生产等要求，做到功能分区明确、工艺流程合理、运输线路便捷、生产安全保障、管理协调方便要求。
4.3.2功能分区
生产区设在原车间北侧，与原本车间平行。
东端设成品库，西端为锅炉房。
检测室设施在西侧。
4.3.3给排水及供配电
4.3.4绿化、道路及其它
除新建建筑物外，绿化、道路及大门、围墙均保留原貌不变。
各功能区之间及节余空地仍以乔灌结合绿化布置，以净化空气、美化环境。
4.4.1工艺流程
二级
废水
活性白土
渣
4.4.2工艺重点分解
生产工艺主要包括四道工序：
（1）脱磷：
将原毛油放进碱炼锅中，加入比原毛油湿高5—10℃的热盐水，使原毛油中的磷脂、蛋白质、胶粘物质吸水膨胀而分离出业。
（2）脱酸：
根据原油酸价，选择不同浓度的酸液，按原油重量的一定比例加入碱炼锅内中和油酸，使之形成皂粒，经过沉淀后排出。
（3）脱色：
将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白土过滤分离出来。
（4）脱臭：
将脱色油在真空的脱臭锅中加热到150℃以上，注入适量的水蒸气，在气——液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出。
脱臭后的油冷却便是精制食用油。
江西XX县精制食油厂附近无污染源，生产过程不会产生太多废气，无粉尘，无噪音。
生产中排出的废水、锅炉煤渣、烟气及生活污水会对环境产生影响，故建设中应做到环境保护和安全卫生设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产。
生产废水和生活污水不直接排入稻田，而是通过沉淀池沉淀后再过沟渠渗入地下，通过自然过滤净化。
由于生产废水无毒无害，不会影响环境。
锅炉煤油及时清理，按XX县要求统一运送至垃圾堆放地点。
为保障职工的人身安全与身心健康，采取一定有效措施予以防范。
5.2.1总平面布置
把厂区按功能进行分区，各区之间尽量采用乔木绿化等措施进行隔离，减少交叉干扰。
同时，按照国家、行业和地方规定，做到消防间距、消防通道、防护间距等均能满足规范及标准要求。
5.2.2防爆、防火
油类是易燃易爆物，必须采取以下措施严加防范。
（1）经常检查消防设施是否完好，消防通道是否堵塞；
（2）严禁火源、火花接近车间、仓库；
（3）经常打扫卫生，保持地面、墙面及设备表面的清洁；
（4）所有电气设备和装置均采用相应防爆电气设备类；
（5）室内设备应进行防静电接地；
（6）重视安全工作，贯彻安全生产责任制，加强安全教育，实行安全生产岗前培训制。
5.3.1采购、储存、生产、包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准。
5.3.2经常清理、清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品、污染物品污染食油。
按照国家规定，做到合理利用能源和节约能源。
5.4.1工艺方面要求
（1）在满足工艺作业条件下，尽可能缩短工艺线路；
（2）在满足产量情况下，选用性能稳定、操作可靠和维修保养简单、耗能低的先进设备，配备合理的装机容量。
（3）精心操作，提高设备利用率。
5.4.2电气要求
按节约能源和长期运行效果最佳化原则进行变电设施设计、选型，选用节能型电气设备；
搞好用能考核，减少无功损耗；
节约非生产性用电，注意综合利用。
5.4.3土建要求
在设计、建设过程中，注意合理性与节能相结合。
采用直线参谋制管理模式
企业下设1车间、2车间、童坊基地、南山基地、樟村基地、临湖基地、必姆基地七个二级核算单位，并设办公室、品管处、财务处、业务处、保卫处、研发处、公关部、基地办八个职能部门。
如下图：
总经理
财务副总经理生产副总经理总经理助理
研品业公办公室财基保
发管务关务地卫
处处处部处办处
1车间2车间童坊基地南山基地
职能组职能组
1班2班3班
岗位个人岗位个人岗位个人
6.3.1编制原则
（1）工序要求；
（2）生产车间、锅炉房等生产工作按3班倒计算；
（3）非一线生产人员按正常班计算；
（4）基地员工按出工日200天计，不足200天临时工补足后计算；
6.3.2实际定员
企业劳动定员940名，其中生产工人46人，业务员18人，管理人员18人（其中研发6人），后勤服务8人，基地850人。
除现有企业职工38个外，其余员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训。
其中新建生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训，基地工人由各基地进行现场培训。
为缩短工程建设周期，尽快完成扩建工程，要求设施、施工、安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使工程在可研报告批准后12个月内完成全部工程的建设工作。
工程实施进度计划表如下：
日期
工程名称
2001年
2002年
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
工程批准立项
初设与审批
施工图设计
主体土建施工
附属土建
设备采购
设备安装
竣工验收
第八章投资估算与资金筹措
8.1.1编制方法
根据江西省建筑工程概算定额，结合XX县目前建筑市场价格，参与相关类似工程对本工程工程进行初步估算。
工艺及非工艺设备通过向有关设备厂家询价而来。
8.1.2估算投资范围
包括新扩建生产线及其配套生产性、非生产性建设工程和新建山茶籽油基地4处、扩建山茶籽油基地1处。
8.1.3编制结果
本扩建工程估算总价值为5000万元，具体见总投资估算汇总表。
企业自筹1500万元，银行贷款1000万元，利用外资1000万元，要求上级支持1500万元。
9.1.1销售收入估算
根据工程进度安排，该工程建设期为一年，第二年开始投入运行，达产率50%，第三年达产率75%，第四年及以后达产率100%。
按照目前售价每公斤36元估算，第二年实现销售收18000万元，第三年27000万元，第四年及以后每年36000万元。
副产品皂脚收入占比重不大，忽略不计。
9.1.2基地收益估算
基地自投资后第三年开始有少量收益，到第六年开始基本稳定，扣除投入成本及支付农民工资外，估算第三年、四、五年收益分别为36万元、72万元、96万元，第六年及以后每年120万元。
9.1.3成本估算
（1）基本收益已单独计算，故成本计算中原毛油全部按外购计算，外购价目前为每吨13000元，消耗量为每1.1.24吨毛油精制成1吨精制油。
（2）固定资产折旧按照国家规定设备类为16—18年，房产类为35—40年，为便于计算按综合20年计提。
（3）财务费用中仅计算精制加工流动资产部分，基地投资已独立核算不计在内。
（4）车间管理费按直接材料、直接人工、燃料动力与设备折旧费之和的1%计。
（5）销售费用和管理费用按销售成本3%和1%计。
经计算企业总成本费用投产当年16612万元，次年为24775万元，投资第四年开始基本稳定在32937万元至32953万元之间。
9.1.4利润预算
经测算，企业扩建工程第二年净利润1388万元，第三年2261万元，第四年3135万元，第五年3151万元，第六年开始稳定在3167万元，详细见企业利润计算表。
9.2.1现金流量
企业利润测算表
人民币：
万元
年份
成本工程
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年以后
一、产品销售收入
18000
27000
36000
减：
产品销售成一
14924
22184
29443
其中：
直接材料
14376
21564
28752
直接人工
125
燃料动力
166
制造费用
257
329
400
产品销售费用
540
810
1080
产品销售税金及附加
260
390
520
二、产品销售利润
2276
3616
4957
加：
基地收益
/
36
72
96
120
管理费用
149
222
294
财务费用
56
三、利润
2071
3374
4679
4703
4727
所得税
683
1113
1544
1552
1560
四、净利润
1388
2261
3135
3167
现金流量表
6-20
21
1、流入
27036
36072
36096
36120
36586
1.销售收入
2.固定资产余值
66
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