阳城县第三小学部门预算公开情况文档格式.docx
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政府性基金
预算财政拨款
一、本年收入
7,324,787.00
一、本年支出
0.00
(一)公共财政预算资金
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)收回单位
结余资金
(五)教育支出
5,681,382.00
(六)其他?
金
(六)科学技术支出
(七)文化体育与?
媒支出
(八)社会保障和就?
支出
867,351.00
(九)社会保?
基金支出
(十)医疗卫生与计划生育
278,678.00
(十一)节能环保
(十二)城乡社区事务
(十三)农村水事务
(十四)交通运输
二、上年结转
(十五)资源勘探信息等事务
(十六)商业服务业等事务
(十七)金融支出
(三)纳入财政专户
管理的事业资金
(十八)援助其他地区支出
(四)国有资本经营
预算资金
(十九)自然资源海洋气象等事务
(五)收回单位结余资金
(二十)住房保障支出
497,376.00
(二一)粮油物资储备事务
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)灾害防治及应急管理支出
(二四)预备费
(二五)其他支出
(二四)转移性支出
(二七)债务还本支出
(二八)债务付息支出
(二九)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
(二)、一般公共预算支出表
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2018年
执行数
2019年预算数
2019年预算
数比2018年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
1
2
3
4
5
6
7
6,934,565.00
390,222.00
-362235
-4.7%
271
阳城县教育局
271008
阳城县第三小学
205
02
01
学前教育
小学教育
145,068.00
20,880.00
3,344,190.00
82,896.00
1,698,126.00
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
828,984.00
99
其他社会保障和就业支出
38,367.00
210
07
其他计划生育事务支出
13,200.00
11
事业单位医疗
265,478.00
221
住房公积金
(三)、一般公共预算基本支出表
经济分类科目
2019年基本支出
人员经费
公用经费
6,706,601.00
227,964.00
301
工资福利支出
6,672,521.00
30101
基本工资
2,981,598.00
3010108
岗位工资
1,403,952.00
3010109
薪级工资
1,513,326.00
3010110
晋档工资
64,320.00
30102
津贴补贴
362,592.00
3010208
保留津贴
103,920.00
3010209
特殊岗位补贴
4,080.00
3010210
采暖补贴
245,280.00
3010212
其他津贴补贴
9,312.00
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
3010802
30110
职工基本医疗保险缴费
261,398.00
3011002
职工基本医疗保险缴费
30112
其他社会保障缴费
42,447.00
3011206
生育保险(事业)
21,783.00
3011207
工伤保险(事业)
16,584.00
3011209
大额医疗保险(事业)
30113
住房公积金
3011302
住房公积金(事业)
302
商品和服务支出
30228
工会经费
3022802
工会经费(事业)
30229
福利费
3022902
福利费(事业)
303
对个人和家庭的补助
34,080.00
30309
奖励金
30399
其他对个人和家庭的补助支出
(四)、一般公共预算“三公”经费支出表
项目
本年预算数
上年预算数
本年预算比上年预算
上年决算数
本年预算比上年决算
备注
增减比例
8
(五)、政府性基金预算支出表
2018年执行数
2019年预算数比2018年执行数
(六)、部门收支总表
金额
支出类别
(一)一般公共服务支出
(三)纳入财政管理的事业资金
(五)其他?
(六)收回单位结余资金
(七)上年结余资金
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)森林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务等支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二一)粮油物资储备支出
(二六)?
移性支出
(七)、部门收入总表
功能科目编码
收入情况
总计
当年资金安排小让
公共财政预算资金
纳入财政管理的事业资金
国有资本经营预算资金
其他各项收入
收回单位结余资金
上年结转资金
9
阳城县第三小学
教育支出
普通教育
205
02
学前教育
小学教育
5,291,160.00
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
208
05
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
99
卫生健康支出
计划生育事务
210
07
行政事业单位医疗
11
住房保障支出
住房改革支出
221
(八)、部门支出总表
支出情况
上缴上级支出
事业经营支出
对下级单位补助支出
7,324,787.0000
5,681,382.0000
390,222.0000
3,344,190.0000
20,880.0000
227,964.0000
1,698,126.0000
867,351.0000
828,984.0000
机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他社会保障和就业支出
38,367.0000
卫生健康支出
278,678.0000
计划生育事务
13,200.0000
其他计划生育事务支出
行政事业单位医疗
265,478.0000
事业单位医疗
住房保障支出
497,376.0000
住房改革支出
第三部分2019年度部门预算情况说明
(一)收入预算说明:
阳城县第三小学2019年收入预算7324787元,其中,公共财政预算资金收入7324787元,我单位无政府性基金预算收入。
(二)支出预算说明:
阳城县第三小学2019年基本支出6934565元。
其中工资福利支出6672521元,对个人和家庭补助支出34080元,商品服务支出227964元。
基本支出按2018年12月在职在编人员工资标准和公用经费定额标准核定。
项目支出390222元,用于补充公用经费。
(三)我单位2019年无“三公”经费预算支出。
(四)预算收支增减情况变化说明:
2019年我单位预算数比2018年执行数减少362235元,减少4.7%,主要是2018年我单位新建职工餐厅和卫生间。
2019年我单位在这方面减少支出。
(五)政府采购情况
2019年我单位政府采购预算726000元。
(六)其他说明
2019年我单位暂无政府购买服务项目。
(一)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务