IQC流程管理日常工作文档格式.docx

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【查询检验资料】

1、技术文件

2、流程文件

3、器件资料

4、其它信息

1、查询IQC内部《文件清单》

2、查询《文档中心_ISC》

3、查询《ERP》

4、ECO、临时更改单的查询，研发资料的申请

●对文件的使用要按照：

《IQC文件管理操作指导书》进行。

●在抽样和还样的过程中一定要注意：

物料抽样抽取的数量一定要等同于还回的数量，做破坏性试验后，一定要填写领料单并经过审批；

物料取自何处还于何处。

尤其是将几类不同编码却又有相似处的物料一同抽样检验时。

●物料在检验中处于不同的状态时一定要按《进料检验状态标识》指导书进行操作。

让物料随时处于可视化状态。

●使用仪器对物料进行某方面检测时，要注意按仪器使用说明书进行，同时要按部门规定，在《仪器使用登记表》中进行登记。

●物料经检验合格，则依《来料检验记录操作指导书》填写《材料收验入库单》，然后送至统计员处待录入，同时此单关闭；

如果不合格，则应按《来料不合格处理流程》进行操作。

其中使用的缺陷描述见：

《来料检验验缺陷分级标准》。

结果发布后，走单。

这里要注意的是：

当物料被判为退货，还要注意关闭WMS收据号。

Ⅱ.逆向物料检验——超存储期物料、待处理物料和转库的物料

●超期物料

库房人员提交《超贮存期物料处理单》——IQC接口人处理——结果返回

●正、逆向待处理物料和转库物料

此类逆向物料与单据一起送到IQC检验，检验完毕后联系送检人取回物料，除“检验联”留在IQC存档外，其它单据一并取回。

E：

离开工作场地之前，要对自己所负责的区域进行5S清理，尤其要关注

●危险品的归位、存放情况；

●电源的关闭情况；

●仪器设备的工作状态情况；

●贵重物料、物品的保管情况。

检验组长日常项

上班前，检验组长先要进行防静电腕带及人体综合电阻测试，测试合格后方可开始正常的检验工作。

正式开始工作之前，对自己所负责区域的5S进行清理，确保干净、舒适的工作环境。

准时召集本组早会，早会内容可包括但不局限于以下方面：

1）人员准时到岗情况清点；

2）上级有关工作要求传达；

3）本组重点工作注意事项；

4）典型案例的宣传、交流；

5）本组工作完成情况（包括指标完成情况等）。

对上一天本组的检验单据完成情况、其他工作完成情况进行审视，并据此理出本组今天的工作重点。

安排检验员当天的工作重点。

F：

进行检验组长的日常工作项目，包括但不限于以下方面：

项目

要素

具体工作

检

验

任

务

管

理

日常事务

IQC科部门整体工作的关注、执行与改进

了解各工作地点的业务量，合理明确的给下属安排工作任务（正常、待处理、研发、超期物料的处理以及免检物料的抽检工作）

跟踪不合格单据的处理情况

整理本组的各类工作联络单

及时更新符合性、免检清单

检验员品质系数考核

半月来料质量通报

部门及本组KPI指标完成情况监控

建立组内工装档案

员工工作量、工作状态统计监控

本组非生产物料需求的落实与申购申报

IQC技术规范、检验标准、指导书问题反馈

包装标识问题的统计

异常处理

急单的处理进度跟踪

质量投诉的处理（包括当前措施、清理库存和预防）

员工的关键事件的记录

现

场

资源管理

本组检验资源安排合理性的适时监控、求助以及向其他组的援助输出

现场物品的合理布置、5S及安全情况监控

仪器设备的管理（接地、准用期限、维修等）

人员管理

ESD管理

送检物料、贵重物料的交接登记

本组使用的仪器、设备及其他安全生产方面的监控

外来人员管理

组

织

建

设

内部关系

新员工的培训与考试

员工岗位交叉培训及柔性技能提升计划实施

月度大比武的组织执行

民主生活讨论会召集

员工工作方法的辅导培训提出的问题解决与回复

岗位等级考核的宣传

季度、年度荣誉奖的评定

外部关系

及时更新其他部门的分工表

与质管科工程师的例行沟通

与中央收发的例行沟通

绩

效

改

进

工作改进

QCC活动的辅导、关注与参与

合理化建议及绩效奖的评定

案例分析

文件、BOM等标准问题反馈

工装制作及命名申请

个人提高

提高自身业务技能，熟悉流程、设备、外部门接口关系等

G：

审视当天本组检验单据及其他工作任务的完成情况，并据此安排晚上加班人员。

H：

根据当天任务完成状况，安排加班人员。

I：

下班前，重点关注本组5S、电源、仪器设备状态以及危险品的存放情况等。

J：

晚上值班组长要对当晚的值班过程进行监控，并通报值班情况。

监控内容包括但不

限于以下方面：

1）当晚物料的处理情况，尤其是急料的处理情况；

2）员工的工作状态及规章制度的遵守方面；

3）下班后的现场5S、电源等其他安全状况。

2.

文控员日常项

参加相关检验组的早会，对需要与大家共享的经验、问题踊跃发言，引起大家关心、

重视。

（包括文档使用和录入注意事项方面的共享等）。

日常工作

1）打开各类文档查询库并在服务器上共享；

2）处理前一天因为首次来料而没有处理完成的资料、图纸问题；

3）按照文档管理操作指导的要求处理已经接收到的图纸资料，包括接收、下载、保存、发放、回收、目录更新等；

4）每天上午、下午下班前各处理一次EMAIL的相关信息，将供应商发来的印制板检验报告下载到服务器上，如果检验员在实际检验中发现没有报告的要及时反馈；

5）每周将IQC环节接收的新拟制及更改的文档情况汇总一次“周总结报告”并发出；

6）处理办公用品领用等事务性工作，每月月初统计非生产物品的申购需求和常备工具、仪器的申购需求；

7）白板上相关信息的及时维护、更新，包括但不限于以下项目：

部门有关流程、制度、规定、典型案例的张贴；

组织气氛、文体活动的相关宣传等。

8）前一天相关单据的整理工作。

9）单据录入工作：

原则上当天必须录完前一天的单据；

10）随时接收中央收发的《材料收验入库单》，并签署接收时间；

11）检验周期的统计：

日周期应该于当天每天下午17：

00钟之前统计完前一天的周期、发出并更新白板中的内容；

月周期于当月前三个工作日内统计完成并更新白板中内容。

12）单据填写问题的统计反馈：

每周针对检验员在单据填写方面的共性问题进行统计汇总；

13）白板上相关指标数据的更新：

客户投诉次数、批量物料起数、检验周期以及IQC月指标达成情况分析应于数据出来后两个工作日内更新了、发出。

1）单据的集中存放情况，避免单据丢失；

2）文件柜的上锁和保密文档的存放情况；

3）电源的关闭情况，部门办公相关贵重物品（如数码相机）的存放情况等。

二、周工作项

IQC周工作包括但不局限于以下方面：

1.周一全体集中早会；

2.周末IQC现场巡检；

3.逆向物料的抽查；

4.周品质系数考核结果通报。

三、月工作项

IQC月工作包括但不局限于以下方面：

1.月度工作例会（上月工作总结及本月工作计划、上月IQC指标达成情况、品质系数奖罚、员工考核积分及公开项）；

2.月度大比武进行及成绩公布；

3.ESD月度工作检查；

4.来料月报的拟制、统计；

5.技术规范、图纸、标准、指导书问题月度统计；

四、季度工作项

IQC季度工作包括但不局限于以下方面：

1）季度工作例会（上季度工作总结及本季度工作计划）；

2）季度考核积分及季度考核进行；

3）季度荣誉奖评选。

IQC检验员行为规范

一、定义

IQC检验员行为规范：

是指IQC检验员在工作现场（含办公场所、外出检验场所，但不限于列出场所），应该遵守的个人行为规范。

二、目的

规范IQC检验员的行为，保障来料检验的质量和物流效率，降低后工序和市场投诉率，提高IQC检验员的服务意识，倡导良好的职业道德，提高客户满意度，树立良好的对外工作形象。

三、适用范围

适用于IQC所有员工（检验员、检验组长和文控员）。

四、IQC检验员的基本行为规范

1.工作现场要求

1）工作时间要做到“十不准”：

不聊天说笑，不高声喧哗、打闹，不办私事，不打私人电话（接听限三分钟），不会私人客人，不打瞌睡，不串岗，不准将工作无关的资料输入计算机，不准用公司计算机玩电子游戏，不发送与接收与工作无关的邮件。

2）正常上班时间，在工作场所，必须着装整齐，整洁。

3）正常工作上间要端正坐姿，不能斜靠在椅子上，不能趴在检验台上。

4）出勤

a）严格遵守作息时间，在每周周一早上8：

25分准时参加早会；

早会要列队整齐；

一般站横排，早会期间应立正站立，注视主持人，不允许左摇右晃，东张西望。

b）安排加班的人员，应按照正常工作日的作息时间出勤，需要离开工作岗位的，要向直接主管或值班负责人请假，准假后方可离开。

5）工作区域现场安全、5S

a）在IQC生产工作现场，必须遵守和执行《IQC工作区域安全、5S管理规定》。

b）对于进入IQC区域的外来人员（指供应商和公司相关部门人员），IQC任何员工都有责任要求其遵守《IQC外来人员管理规定》；

对违反规定者，应立即予以纠正，情节严重者，立刻上报主管处理。

c）任何员工发现工作场所存在安全隐患，都有责任及时消除，并报区域责任人。

下班后，最后离岗的员工，有责任检查生产工作现场的安全，并且关断所有电源（除特殊要求老化测试外）

6）物料检验

a）根据采购物料、正向、逆向、超存储期物料的送检情况，严格依据相关检验操作指导书进行正确的检验，判断和记录。

b）对于送检的急料，接到送检单据后要在2小时内处理完毕；

不能完成的，要及时上报主管，以便主管协调资源解决，或知会相关部门。

7）仪器管理

正确的使用各种测试仪器，随时维护检验设备、仪器仪表，及时反馈设备故障，保证检验工具的状态正常，提高检验效率；

对危险性仪器使用，必须遵守《IQC危险性仪器使用管理规定》的要求。

8）问题反馈

a）问题反馈要采用逐级上报、逐层解决的原则，出现任何问题，要首先向自己的直接主管汇报，直接主管要在最短时间内落实解决员工提出的问题，不能解决的，向上级主管汇报。

b）对于采购TQC、质管科、结构开发部、资料开发部等检验标准下发部门提供的操作指导书、标准、技术文件、图纸等，在实际的使用过程中发现存在错误、矛盾、不适用的地方，都要及时反馈，不得采取口头、电话等很难追溯的形式反馈，不得在没有任何反馈以及文件没有修改生效时擅自改变检验方法。

对工作现场环境存在的问题也要及时反馈。

9）文档使用

文件资料不得随便复印和丢弃，保密文件必须放置于保密柜中，取阅文件要登记，文件使用要遵守《IQC文件管理规定》。

10）与公司相关部门工作交往

a）对相关部门的问题反馈或业务需求，我们要迅速给予解决，并知会主管，不能及时解决的，要尽快回复原因，或者上报主管处理。

b）在与公司相关部门交往沟通过程中，不得发生争吵；

要保持良好的对外合作形象；

言语礼貌和善，问题的表述要清楚准确。

11）与供应商交往时的基本行为准则

a）明确沟通。

⏹禁止向供应商做任何错误的或不实的说明，禁止与供应商谈论及传播竞争对手对我司的流言蜚语；

禁止与供应商谈论与工作无关的事宜（特别是公司内个人事宜），更不能有意或无意地泄露公司的商业和技术秘密。

⏹检验员在与供应商沟通双方有争议的问题时，应在心平气和的气氛中进行,注意沟通方式,讲究文明礼貌,禁止大吵大闹,更不能讲粗话脏话,影响公司和个人形象。

⏹检验员与供应商所谈工作仅限于与本职工作有关的、不超过本身权限的业务；

禁止作出与本职工作无关的或超过本身权限的任何承诺或姿态。

b）外出验货

检验员外出到供应商现场验货必须遵守验货流程和相关操作指导书。

严格按照验货标准检验，禁止凭个人情绪和相处关系好坏而采取多重标准，违背公平竞争原则；

因公司已发放伙食补贴和外出误餐补贴，外出验货人员的餐饮原则上由个人自行解决，禁止任何人借工作之便以各种方式向供应商提出不合理的要求，如：

餐饮、招待等。

c）馈赠

⏹检验员不得接受可能影响或是令人怀疑影响供应商与公司之间业务关系的任何馈赠。

⏹检验员不得接受现金、现金代用券，无论价值高低。

⏹在某些特殊情况下，检验员因一时推脱不掉而收到供应商馈赠的礼物，应马上报告主管并上交干部处。

⏹检验员因业务关系与供应商接触时，应谦逊有礼，平等待人，禁止讲话“牛气”十足，自以为是的行为；

更不能借工作之便向供应商介绍业务或推荐亲朋好友任职。

d）投诉

检验员与供应商之间因意见分歧发生争执又沟通无效时，如业务人员对供应商感到不满可向主管人员反馈，依据正常途径寻求问题解决，禁止大吵大闹，出言不逊，令事态扩大；

如供应商对我方检验员的工作态度或其它合作感到不满要求上诉时，检验员应主动告知对方投诉渠道，由上一级部门或主管人员协调解决，避免出现供应商有问题无处申诉，造成投诉无门的情况。

五、考核与处罚

检验员在日常工作中，以及在与供应商的业务接触过程中，应严格遵守上述行为规范和行为准则，检验员的具体行为表现将与考评挂钩，一旦违规，立即对当事人进行处理，对情节轻微者，将予以通报批评或按规定扣除品质系数；

对情节严重者，将上报干部部，视情节和影响程度给予不同级别的处分，包括调离岗位、警告、罚款、降职降薪、辞退等。