生产和服务运作控制程序Word格式.docx
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5.1.1收集制定日计划所需的信息
生产调度应收集到：
营销中心月度销售计划、合同的交付要求，每日奶源、原辅料库存情况，车间各设备工况，水、电、压缩空气、汽、空调的供应情况等。
5.1.2日生产计划的提出
生产调度根据收集的信息，综合各方面因素拟定出日计划，再协同车间负责人、各工段长共同研讨生产计划的可行性，并制定日计划中各工序及相关部门接口的具体实施步骤和时间，生产调度对生产计划可行性负主要责任。
5.1.3日生产计划的确认
日生产计划研讨整理完毕，报生产副厂长审批，计划批准后分发到品管科、仓储科、化验室、研发室及车间每工序段各一份，生产副厂长对计划可行性负领导责任。
修改/日期
审核/日期
批准/日期
山东凤祥乳业有限公司乳品加工厂
RY/QM6.2
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5.1.4日生产计划的变更
当由于各方面原因计划需要更改时，有生产副厂长批准，并由各工序及相关科室负责人签字认可。
5.2制定生产工艺流程
5.2.1生产工艺流程的制定
研发室负责规定生产产品的配方，制定生产的工艺流程，明确生产的关键过程和特殊过程，编制工艺过程的作业指导书。
5.2.2开发的新产品，在工艺、配方试运行三个月后，研发室需会同生产车间、品管科、化验室共同讨论试运行期间存在的问题，确认最终的工艺方案，报总经理批准后下发生产车间、品管科、化验室。
5.2.3如生产非定型产品，研发室必须向生产车间出具进行配方、工艺调整的书面通知，并对通知的正确性负责。
5.3生产计划的实施及过程监督
5.3.1生产计划的实施
a）配料监督员依据日生产计划，核对原料（包括鲜奶、各种辅料的库存状况）。
b）配料员根据日生产产品配方配料（若是定型产品则按原配方配料）。
c）配料监督员严格按照研发室下发的配方标准或即时性文件对配料过程进行监督，当发现问题时，及时向研发室汇报，在未得到研发室领导同意并做出书面通知时不得投入生产，监督员对配料失误造成的问题负主要责任。
d）生产调度负责对各种包材的库存情况与仓储科核对，确保日生产计划所用包材，若发现问题，在下计划前必须找有关部门协调好。
5.3.2生产过程的监督
a）原辅料检验员负责对采购物资进行检验，不能检验的原辅料抽样后由车间小批量试产，并及时准确与品管科出具的检验报告单核对。
b）车间工艺员对预处理配料、杀菌、均质、UHT灭菌、均质、二次灭菌工艺参数严格按工艺操作程序监督，并作好记录，有权对不符合工艺要求的违章操作程序加以制止，且上报后做出处罚结论。
c）车间品管员对研发室下发的即时文件负责监督实施并做好相应记录，根据标准监督车间半成品、成品质量，并依据化验结果和感观检验标准做出合格与否的正确判定，填写《产品感官检验记录》、《产品转序通知单》等，阻止工序间不合格品流转，发现问题及时采取措施并上报。
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d）当原辅料及车间半成品、成品出现不合格品时，需上报品管科长、生产副厂长及厂长，各部门需根据各自权限及实际情况做出正确判断，并对判断结果负责。
e）品管科根据车间品管员对各生产工序产品质量的判断，履行放行、紧急放行或例外放行的审批。
5.4生产过程中辅助部门的运作
5.4.1设备科的运作
设备科将根据公司对产品的要求和研发室生产工艺的设计，为生产提供适宜的设备，并保证设备工作的精确性和稳定性，主要工作应是：
a）完成对满足生产用设备的选型及生产厂家的确定，填写《设备购置论证表》、《设备购置申请单》报企业管理部，并经领导逐级批准后执行。
b）验收所购设备进行安装调试，填写《设备安装移交验收记录》。
c）完善《设备台帐》，根据设备特点制定各种管理规定。
d）保证设备生产的稳定性和长期性，制定《润滑保养计划》，对设备进行定期的保养，填写《设备润滑记录》。
e）及时解决和排除设备隐患，规定定期巡检制度，尤其是对重点设备要提高巡检频次，及时地填写《重点设备巡检记录》。
f）对设备备品备件进行管理，严格控制《设备维修领料记录》、《设备维修用料记录》，设备维修时详细填写《设备维修记录》中的故障描述。
g）加强配电管理，确保生产用电，制定电工巡检制度保证用电安全，填写《设备巡检记录》。
h）生产车间设备操作工在发现故障时，填写《设备故障报告单》、《设备维修申请单》送交维修工，只有当设备维修好，操作工认可后，维修人员要送《设备维修单》到设备科存档。
i）填写《设备运转交接班记录》，并有计划的对各种记录进行量化分析，得出结论指导后续的设备管理，保证产品生产。
5.4.2公用工程科的运作
公用工程科根据研发室生产工艺设计，为生产制备必需的资源，并保证资源供给的质量和生产的安全，主要工作应是：
a）根据生产工艺规定制备符合要求的冰水、蒸汽、压缩空气、纯净水及软化水。
b）严格按照生产调度及生产车间需求，操作冰水、空调的送、停，按蒸汽高、低压的需用通知单，控制锅炉运行。
c）加强特种设备的安全管理，增强防范事故的能力，保证安全生产。
d）详细填写制定的各种运行记录表格，并定期加以总结，防患于未然。
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5.4.3仓储科的运作
a）仓储科根据《日生产作业计划》中的规定，做好入库做的前期工作，如：
调整货架、各种手续的准备。
b）接到产品入库通知后，安排搬运工、叉车等进行搬运，并做好记录。
c）的运作按《入库SOP》、《出库SOP》、《关于出入库进行的补充规定》。
5.4.4配送科的运作
配送科掌握交付合同的内容（如：
包装要求、运输方式等）送生产车间、品管科，完成产品的交付运作。
5.5所有过程中形成的质量记录由相关部门按《记录控制程序》中的规定进行保存。
6质量记录
6.1日生产作业计划
6.2日生产计划执行情况记录表
6.3设备购置论证表
6.4设备购置申请单
6.5设备运转交接班记录
6.6设备润滑记录
6.7设备故障报告单
6.8设备修理记录
6.9设备安装移交验收记录
6.10设备维修申请单
6.11重点设备巡检记录
6.12设备维修用料记录
6.13设备维修领料记录
6.14设备台帐
6.15放行、紧急放行或例外放行通知单（没有定稿）
日生产作业计划
RP 01-008 修订日期：
产品名称
规格
计划生产量
打码日期
原奶用量
备注
备注：
修订次数：
00 编 号：
编制/日期：
批准/日期：
设备购置申请单
RP03-002修订日期：
00编号：
申请部门
日期
型号
设备名称
制造厂
预计单价（万元）
数量
要求进货
时间
申请理由：
主要技术要求：
机电设备科长/日期：
厂长意见：
签字/日期：
分管副总意见：
企业管理部意见：
审计部意见：
总经理意见：
注：
一式四份，本部门、企管部、审计部、供应科各一份。
设备运转交接班记录
RP03-004修订日期：
项目
白班
夜班
开车检查
设备清洁、无泄漏
设备各部位润滑
油标是否醒目、明亮
零部件
电器装置、线路完好
安全装置齐全、灵敏可靠
设备标牌及防护装置齐全
故障事故处理情况
故障、事故停机台时
实际开动台时
白
班
交班人
夜
接班人
设备润滑记录
RP03-007修订日期：
设备编号
型号规格
数量kg
加油部位
油品
加油方式
润滑工
使用部门：
润滑工：
设备事故报告单
RP03-008修订日期：
修订次数:
设备编号
设备类别
停机小时
使用单位
操作者
事故责任人
事故原因
修理费用
事故发生时间
事故主要经过
设备损坏情况
现场分析及处理意见
参加分析人员：
采取预防措施
签字/日期：
企业发展管理部意见
分管副总经理意见
总经理意见
设备科长：
设备修理记录单
RP03-009修订日期：
车间
故障（事故）发生时间
修理开始时间
验收时间
故障（事故）发生情况
原因分析
1.设计制造不良
2.零部件不良
3.操作不良
4.维护不良
5.超负荷
6.修理不良
7.自然磨损、老化
8.电器件不良
9.其他
修理更换零件
名称
图号或代号
数量
故障（事故）处理情况：
故障（事故）分析及防止故障再发生建议：
停机时间:
修理工时
电工
钳工
其它
操作者：
维修工：
设备科：
设备安装移交验收单
RP03-003-01修订日期：
规格型号
出厂年月
出厂编号
使用车间
制造商
安装试车日期
设备价值
序号
资料名称
张/份
1
出厂价格
元
说明书
2
安装费用
基础费
图纸资料
安装费
3
附件及工具清单
运杂费
4
合计
5
检查情况
受检内容
检查情况
记录单编号
设备开箱检查验收
安装质量及精度检验
设备试运转
产品、试件检查情况
使用单位设备科
企业发展管理部设备科
财务部门
移交日期
责任人：
设备修理申请单
RP03-013修订日期：
车间、班组
故障发生部位
操作者
故障发生时间
要求完工时间
故障发生原因或现象：
维修负责人：
申请人：
使用部门：
重点设备巡检记录
RP 03-027 修订日期：
00 编 号：
巡检时间
巡检内容
巡检情况
解决方法
巡检人
申鹿均质机
上午：
油、压力、皮带
下午：
板换、酸碱泵及配电柜
北CIP
南CIP
所有奶泵
密封情况
所有蝶阀
是否漏水、漏奶
所有蒸汽阀
是否漏水、漏气
所有管道
是否漏汽漏奶、漏水
所有传输带
转轴是否转动、皮带是否偏
所有UHT
杀菌机
所有包装机
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