永荣煤矿度企业安全生产考核准备工作实施方案Word文档格式.docx

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刘宝奇（跟班矿长）、彭跃学（跟班矿长）、

童定才（跟班矿长）、童定才（跟班矿长）、

陈宗杰（通风队长）、王金龙（防突队长）、

薛旭奎（机电队长）、鲁家余（运输队长）。

2、领导小组下设办公室，办公室设在矿长室，由安全矿长刘昌申负责办公室主任，主要负责该项工作的组织、协调、自查、整改、验收、资料整理及报送等日常工作。

二、领导小组具体职责及分工如下：

1、组长全面负责这项工作开展的指挥和协调。

2、副组长配合组长工作，并将该项工作落实到位，并现场跟踪进行整改，确保各项自查整改工作得到有效完成。

3、成员主要负责在现场督促落实整改方案及措施，严格按照实施方案进行查缺补漏工作，保证自查整改工程质量达到相关规定，并确保自查整改的安全。

三、工作要求

1、全矿所有安全管理人员要高度重视，认真对标对表，按照《2017年度企业安全生产工作考核评分标准及考核支撑材料》对涉及本领域、本单位的工作要不折不扣的按照考核细则和评分标准，认真梳理，及时查缺补漏，逐一准备相应的工作支撑材料和目录，工作支撑材料要形成“闭环”（有方案、有部署、有落实，有记录、有简报、有图片），确保完整齐备，环环印证。

2、全矿在做好迎检资料收集整理、立卷归档的同时，主要负责人要认真督促指导相关人员做好迎检准备工作。

3、根据各级文件精神将对照《2017年度企业安全生产工作考核评分标准及考核支撑材料》进行仔细自查，对自查出的问题形成自查报告（每个考评工作事项需逐项说明）、工作总结和支撑材料目录（含电子版）经分管领导审核签字后报县安委办（安监局），主要负责人要做好协调、加强沟通，密切协作、相互配合、互通有无，共同推进及时开展好该项工作，否则将按照相关规定进行问责。

四、工作部署及安排落实

（一）工作部署

此次对照《2017年度企业安全生产工作考核评分标准及考核支撑材料》自查的时间在2017年11月23日。

永荣煤矿严格按照《省安委办关于印发〈2017年度省级政府安全生产工作考核评分标准〉分工方案的通知》（黔安办函〔2017〕116号）等文件精神、2017年11月21日全省迎考工作视频会议精神以及晴隆县安全生产委员会《关于认真做好迎接国务院安委会省安委会2017年度安全生产考核准备工作的紧急通知》晴安办〔2017〕28号文件精神。

对照《2017年度企业安全生产工作考核评分标准及考核支撑材料》对标对表，逐项进行查缺补漏，对自查出的问题，制定整改方案及措施，按照“五落实”的原则进行整改闭环。

（二）安排落实

1、由矿长张守元负责组织这次自查工作的全面开展及工作协调，共同推进及时开展好该项工作。

2、由安全矿长刘昌申负责按照《2017年度企业安全生产工作考核评分标准及考核支撑材料》对标对表，逐项进行查缺补漏，对自查出的问题，制定整改方案及措施，按照“五落实”的原则进行整改闭环。

编制自查报告。

3、由工程师徐才学负责编制《2017年度安全生产考核准备工作》的实施方案，及资料上报工作。

4、由总工程师肖建国负责组织落实对《2017年度安全生产考核准备工作》的迎检准备工作及编制简报。

5、严格工作作风。

各安全管理人员要严明工作纪律，防止自查工作流于形式。

检查和督促整改等工作务必深入实地、深入生产一线，切实做到“真检实查”、“真督严促”。

要敢于动真碰硬、敢于严格执法，对发现的违法违规行为必须给予处罚。

6、严格处罚和责任追究。

对自查自改不认真、隐患整治不彻底、自查责任不落实、组织不得力要严肃处理。

附件：

《2017年度企业安全生产工作考核评分标准及考核支撑材料》

2017年度企业安全生产工作考核评分标准及考核支撑材料

一级

指标

二级

考核要点

考核细则

评分标准

支撑材料准备

现场考核方式

备注

一、责任落实（12分）

（一）企业主体责任

严格落实企业安全生产主体责任，督促企业严格履行安全生产法定义务，加强和规范安全生产管理。

1.督促企业严格落实安全生产和职业病防治主体责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制，建立全过程安全生产和职业健康管理制度，实行全员安全生产责任制度、落实职业病防治制度措施；

完善混合所有制企业及跨地区、多层级企业投资主体的安全生产责任。

（1分）

（1）抽查6家企业（重点抽查煤矿、非煤矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、粉尘涉爆、金属冶炼等行业领域的企业，下同）：

未建立健全安全生产管理制度的，每家扣0.2分；

安全生产管理制度与企业实际情况不符、操作性不强或不符合安全生产法律法规、制度、标准、政策要求的，每项制度扣0.2分；

未建立职业健康管理制度的（《工作场所职业卫生监督管理规定》<

国家安全监管总局令第47号>

第十一条规定的12项制度规程），每家扣0.2分；

职业健康管理制度与企业实际情况不符，操作性不强或不符合安全生产法律法规、制度、标准、政策要求的，每项制度扣0.2分；

未建立全员安全生产责任制度的，每家扣0.2分；

制度未明确各岗位安全生产职责的，每家扣0.2分；

未明确企业投资主体安全生产责任的，每家扣0.2分。

逐项扣分，扣完为止。

1、健全的安全生产管理制度（与企业实际情况相符、操作性强、符合安全生产法律法规、制度、标准、政策要求），包括：

（一）安全生产会议制度；

（二）安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度；

（三）安全生产教育培训制度；

（四）安全生产检查制度；

（五）安全生产奖惩和责任追究制度；

（六）岗位标准化操作制度；

（七）生产安全事故隐患排查治理制度；

（八）重大危险源检测、监控、管理制度；

（九）劳动防护用品配备和管理制度；

（十）安全设施、设备管理和检修、维护制度；

（十一）特种作业人员管理制度；

（十二）生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度；

（十三）其他保障安全生产的规章制度。

2、健全的职业健康管理制度（与企业实际情况相符、操作性强、符合安全生产法律法规、制度、标准、政策要求）：

（一）职业病危害防治责任制度；

（二）职业病危害警示与告知制度；

（三）职业病危害项目申报制度；

（四）职业病防治宣传教育培训制度；

（五）职业病防护设施维护检修制度；

（六）职业病防护用品管理制度；

（七）职业病危害监测及评价管理制度；

（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；

（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；

（十）职业病危害事故处置与报告制度；

（十一）职业病危害应急救援与管理制度；

（十二）岗位职业卫生操作规程；

（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。

3、全员安全生产责任制度（明确各岗位安全生产职责）；

4、明确企业投资主体安全生产责任的材料。

查阅文件资料

各部门负责指导、督促其行业领域内所有企业整改落实

2.指导企业开展安全生产标准化建设，完善隐患自查自改自报的排查治理闭环管理机制，建立企业重大隐患治理情况向负有安全监管职责的部门和企业职代会“双报告”制度。

（2）企业未开展安全生产标准化建设的，每家扣0.2分；

未建立完善隐患排查治理制度的，每家扣0.2分；

制度与企业实际结合度不高、操作性不强、未做到定期排查与日常排查相结合或未按照制度执行的，每家扣0.2分；

未建立隐患排查治理档案的，每家扣0.2分；

未查询到全年完整档案的，每家扣0.2分；

隐患整改未做到定时、定责、定人、明确整改期间安全防护措施和整改验收的，每家扣0.2分；

未做到隐患治理闭环管理的，每家扣0.2分。

大型企业未建立完善企业重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度的，每家扣0.2分；

未按制度报告的，每家扣0.2分。

高危行业未推行安全风险分级管控的，每家扣0.2分。

1、开展安全生产标准化建设的相关资料（等级证书、评审报告、自评报告等）；

2、建立完善隐患排查治理制度（企业实际结合度高、操作性强、定期排查与日常排查相结合）；

3、隐患排查治理档案（全年完整档案，要求隐患整改未做到定时、定责、定人、明确整改期间安全防护措施和整改验收）；

4、隐患排查治理档案或记录做到隐患治理闭环管理；

5、大型企业建立完善企业重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度以及执行情况的材料；

6、高危行业推行安全风险分级管控的材料（“双控”系统使用记录、风险分级资料、隐患排查记录和资料）。

3.督促企业依法建立安全生产领导和管理机构，按规定配齐配强安全管理人员。

（3）企业主要负责人未履行安全生产工作职责的（《安全生产法》第十八条规定的7项职责），每家扣0.3分；

2017年内，企业发生2起（含）以上造成人员死亡的生产安全事故的，扣0.5分；

未按照《安全生产法》第二十一条之规定，设置安全生产管理机构（或者配备专、兼职安全生产管理人员）的，每家扣0.2分；

未按照《工作场所职业卫生监督管理规定》第八条之规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员的，每家扣0.2分；

生产经营单位的安全生产管理机构、安全生产管理人员未履行安全生产工作职责的（《安全生产法》第二十二条规定的7项职责），每家扣0.3分。

国有大中型企业或规模以上企业，未建立安全生产委员会，董事长或总经理未担任企业安委会主任的，每家扣0.2分；

危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位安全生产管理人员中未配注册安全工程师的，每家扣0.2分。

1、企业主要负责人履行安全生产工作职责的支撑材料（本单位安全生产责任制、单位安全生产规章制度和操作规程、本单位安全生产投入、督促、检查本单位的安全生产工作消除隐患、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案、及时、如实报告生产安全事故、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划）；

2、设置安全生产管理机构（或者配备专、兼职安全生产管理人员）的文件资料；

3、定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员的文件资料；

4、安全生产管理机构、安全生产管理人员未履行安全生产工作职责的支撑材料（

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;

（四）组织或者参与本单位应急救援演练;

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

（七）督促落实本单位安全生产整改措施）；

5、国有大中型企业或规模以上企业建立安全生产委员会的文件（董事长或总经理担任企业安委会主任）；

6、危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位安全生产管理人员注册安全工程师证件资料。

二、体制机制（10分）

（二）

应急救援管理

健全安全生产应急救援管理体系，加强应急救援基地和队伍建设，落实事故应急处置机制。

4.建立应急物资储备制度；

优化、简化应急预案，加强实战化演练。

（4）企业编制预案前未开展安全风险辨识评价（风险评估）的，每家扣0.2分；

未建立应急物资储备清单、配备应急物资的，每家扣0.2分；

未组织应急预案演练的，每家扣0.2分。

1、安全风险辨识评价（风险评估）资料，企业应急预案；

2、应急物资储备清单、配备应急物资资料；

3、组织应急预案演练的资料（方案、记录、影像、报导、总结等）

三、安全预防（28分）

（三）防范遏制重特大事故

落实防范遏制重特大事故措施，构建双重预防机制。

5.贯彻落实防范遏制重特大事故工作措施，建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面加强安全生产源头管控和安全准入工作，将安全作为城乡规划布局、设计、建设、管理的前提，对重点行业、重点区域、重点企业实行风险预警控制（2分）

（5）企业未落实省级政府制定的防范遏制重特大事故制度措施的，每家扣0.2分。

各重点行业企业（包括煤矿、非煤矿山、危化、烟花爆竹、交通、工信、住建、冶金、工矿商贸、医药等行业）落实省级政府制定的防范遏制重特大事故制度措施的支撑材料。

（四）源头风险管控

加强风险管控体系建设，加大源头事故防控力度，扎实开展危险化学品安全综合治理，提高安全生产保障能力。

6.强化危险化学品安全综合治理，全面落实有关部门职责分工和部门实施方案；

全面摸排并有效管控本地区危险化学品安全风险，进一步强化高危化学品、危险化工工艺、重大危险源、化工园区、规划布局、源头准入，以及危险化学品储存场所、使用环节、运输环节等安全监管；

推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，有效防范和遏制危险化学品事故。

（5分）

（6）抽查1家危险化学品企业，未列出主要安全风险清单的，扣0.2分。

扣分不超过2.5分。

危险化学品企业主要安全风险清单。

（7）抽查1家危险化学品企业，未落实危险化学品罐区、特殊作业安全整治的，每家每项扣0.2分。

扣分不超过1.5分。

落实危险化学品罐区、特殊作业安全整治的相关资料（开展方案、检查情况、整治方案、验收情况等）

7.推进煤炭行业淘汰落后产能和煤矿企业整顿关闭、瓦斯治理、水害防治等工作，开展矿山采空区、尾矿库“头顶库”、建筑施工预防坍塌事故专项整治；

开展煤矿全面安全“体检”专项工作，打击超层越界等“五假五超”行为。

（2分）

（8）煤矿、非煤矿山、建筑施工以及其他生产经营单位，未按照有关部门部署开展煤矿瓦斯治理、水害防治和矿山采空区、建筑施工预防坍塌事故、煤矿全面安全“体检”专项工作，或未查到有关部门检查记录的，每家扣0.2分。

1、煤矿、非煤矿山按照有关部门部署开展煤矿瓦斯治理、水害防治和矿山采空区、煤矿全面安全“体检”专项工作方案、记录、整治材料、总结等，以及有关部门的检查记录。

2、建筑施工企业开展预防坍塌事故专项工作方案、记录、整治材料、总结等，以及有关部门的检查记录。

基础建设（10分）

（五）安全投入

加强安全生产预防及应急专项资金使用管理，督促落实企业安全生产费用提取使用管理制度

8.加强中央和地方财政安全生产预防及应急专项资金使用管理，加大安全生产和职业健康投入；

按照安全生产专用设备企业所得税优惠目录对企业所得税给予抵免、优惠；

督促生产经营单位按规定提取、使用安全生产费用。

（9）涉及煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造的企业，未按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）有关规定提取和使用安全生产费用的（专户核算，文件规定的提取比例和使用范围），每家扣0.2分。

煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造等行业企业安全生产费用提取使用资料（专户核算，文件规定的提取比例和使用范围）

（六）职业卫生

加强职业健康监管，开展重点行业领域职业病危害专项整治。

9.推进安全生产与职业健康一体化监管执法。

进一步强化职业健康监管，提高监管实效；

依法开展建设项目职业病防护设施“三同时”监督检查，深化重点行业领域专项治理，加强高危粉尘、高毒物品等职业病危害源头治理。

（10）企业未按照《职业病防治法》第二十条之规定落实职业病防治管理措施的，每家扣0.2分；

未依法开展建设项目职业病防护设施“三同时”工作的，每家扣0.2分；

未依法进行职业病危害项目申报的，每家扣0.2分；

未依法开展职业病危害因素定期检测的，每家扣0.2分；

未依法组织接触职业病危害因素的劳动者进行在岗期间的职业健康检查的，每家扣0.2分。

1、按照《职业病防治法》第二十条之规定落实职业病防治管理措施的材料；

2、职业病防护设施“三同时”资料；

3、职业病危害项目申报材料；

4、职业病危害因素定期检测报告；

5、组织接触职业病危害因素的劳动者进行在岗期间的职业健康体检报告，职工名单和体检汇总名单。

（七）宣传教育

组织开展安全生产宣传教育，建立健全安全生产培训考试制度

10.健全安全生产与职业健康培训考试体系，开展安全生产与职业健康培训专项检查。

（11）企业未开展安全生产全员培训的，每家扣0.2分；

未开展职业健康全员培训的，每家扣0.2分；

未开展岗位安全健康操作规程和安全健康操作技能教育培训的，每家扣0.2分；

未建立安全生产和职业健康教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况的，每家扣0.2分。

1.2017年开展安全生产全员培训的文件、记录、考核、成绩等材料。

2.2017年开展职业健康全员培训的文件、记录、考核、成绩等材料。

3.2017年开展岗位安全健康操作规程和安全健康操作技能教育培训的文件、记录、考核、成绩等材料。

4.企业职工安全生产和职业健康教育的培训档案（档案要求如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况）。