物资设备部制度汇编Word文档格式.docx

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B负责编制本项目的各类物资需求计划，按权限在上级提供的合格供方名单或按规定程序、评价、选定的合格供方名单中实施采购，并做好验证、检验、保管和发放工作；

C负责顾客提供产品的验证资料、质量证明资料及原材料抽检资料的索取、收集、管理工作；

D协助工程技术部门制定工程重大设备搬运的技术、安全方案，并负责实施；

E协助技术部门选用合理的代用材料；

G督促检查工程物资、施工设备的检验，技术档案等记录的整理、移交、归档及保存工作。

采购员岗位职责：

A按照批准的采购计划规定要求采购物资；

B应首先在批准的合格供方采购物资，只有在合格供方确实不能满足需要，或需要零星采购而无批准的合格供方时，经批准才能在其它单位采购；

C对采购物资按采购计划规定的验证方法进行验证，但这种验证不能代替质检部门专职检验员的进货检验，也不排除其后的拒收；

D采购员购进的物资，应与料场、库房的收货人员办好交接手续验明质量，并记录备查；

E严格执行采购纪律；

F凡采购物资应有产品质量合格证说明等资料；

G应提供有关采购物资的供货信息。

采购员权限：

A拒绝在未经批准的非合格供方采购物资；

B拒绝不符合采购程序规定的采购任务。

C严禁采购质量不合格或未达到设计要求的材料。

保管员岗位职责：

A按照物资采购和搬运、贮存、防护程序和物资管理制度的有关规定，作好进入料场、库房的物资管理工作；

B材料、设备的出入料场、库房，应按规定办好交接手续，点清数量，验明质量，如有丢失、损坏应及时报告；

C应认真检查随包装箱到达的物品清单，种类是否齐全，如有不符合应及时提出要求；

D按规定对材料、设备进行分类保管，做到帐、卡、物相符，堆码整齐，堆码高度应符合规定，有先进先出要求的应做到先进先出；

E库房内外环境条件应做到安全可靠、通风防潮、清洁卫生，做好防盗、防火工作，并应定期对材料、设备进行检查，防止丢失、损坏霉变；

F按《标识和可追溯性控制程序》的要求，做好材料、设备及其检验状态的标识，并保护好标识，如发现丢失、损坏或模糊不清，应及时采取补救措施；

G准确及时地填报有关统计报表；

H严格执行物资保管纪律。

1.3物资到货验收管理实施细则

保管员对进场材料应按照采购计划或订货合同，首先对规格型号、数量、外观质量、资料等方面及时进行验收，其数量的确认应采用过磅或检尺的方法。

因工程需要直接送达施工现场的材料，可在现场直接办理实物验收签证手续；

但必须有领用人签字，且领用人在临时出库单上的签字可作为出库记账依据。

供方或业主提供的材料其质量证书、合格证、使用说明、技术资料必须齐全。

对有明显质量缺陷、必备的证件不全，质量、规格、技术指标、数量与合同不符时，以及监理工程师认为有质量问题不能使用的一律不得验收入库，物资部门应根据检验或验收记录，及时准确地向供方或业主方提出，要求及时更换或就此造成的损失提出索赔。

对需复检的材料，及时通知实验室取样检验，并取得业主、监理部门的认可。

对所有进场材料应填写实物到货验收记录。

记录内容应反映：

到货日期、数量、规格、供方、发票号码、质量证明材料、使用部位、初验情况及存在的问题、是否复检及复检结果、卸货地点；

同时采购人员、验收人签字必须齐全。

定期检查到货记录中未入账的材料，保管员及时提醒采购员提供发票，且提醒总账及时进行验收，否则影响成本核算。

对于使用于车辆或设备维修部分的材料，必须有维修申请，维修申请填写全面且须由相关领导签字确认，所更换的旧件、废件由保管员验收签字，否则不予验收。

大宗材料的验收必须要开具《实物验收单》（一式三份套写）内容包括：

名称、规格、单位、数量〔要有大小写）、单价、复价、日期、供货单位、车号、司机（供货人）

油料、铜止水等大体积材料，以及需要过磅、检尺材料到场时，必须由物资设备科主管或账务、经营、质检和仓库保管人员共同进行验收，并且在过磅、检尺单据和到货记录上签字。

记录单的签字、验收人签字〔双签）、批号必须齐全，必要时磅单双签等。

对支座和锚具、钢绞线、模板等实行多部门参与的联合检查验收制度，联检单详见附件3；

钢筋到场由物资设备部组织相关部门和人员参与联检。

材料入库后，必须及时登帐建卡，物资卡片必须准确、清晰，且填全物资名称、规格型号、单位、数量、技术标准等有关内容。

入库验收单是划分采购人员和保管员责任的依据，也是随发票报销及记账的凭证。

采购物资验收单一式四联：

第一联总账存根，第二联交财务部门（附发票报销）、第三联交由保管员保管，第四联交财务备存留查；

供需双方对材料验证的结果有分歧时，可请有资质的权威机构进行复验。

材料账物核对无误后，由保管员确定入库物资的存放地点、垛形，准备相应的检验工器具及特殊物资的防护设施。

对于材料的外观质量检验：

按照所购材料外观质量要求，逐项进行检验。

材料验收的计件、计量应全部清点件数，固定包装的小件物资，可抽验内装实物5-15%，发现问题的应扩大抽验比例。

计重物资除合同另有规定外，原则上均应按检斤计量。

定尺和按件标明重量的物资可进行抽检。

一般抽查比例为5-20%，对于数量少或抽查有问题的物资，应加大抽查比例，直至全检。

不能换算或抽查的物资，一律全部检斤计重，并填写检斤单；

用其他方法计量的物资，如木材、胶带、玻璃等，按规定的计量方法验收。

不合格的物资及时标识后，由采购人员办理退货或索赔。

所有的验收单必须签字齐全，相关签字人员的签章不允许代签；

如有特殊原因需代签，必须经过本人同意，否则视为无效签字。

所有的验收入库单必须按照编号装订整齐，禁止缺单、错单、乱单，严格按照档案保存程序进行保存，禁止外传；

特殊原因外借，需做好登记，详细记录单号和借阅人，同时督促其及时归还。

1.4物资仓储管理实施细则

仓储设施的位置应选择交通便利、物资的运送和装卸都要方便，现场仓库的位置要适中，以缩短到施工点的距离。

且仓储院内须有足够的场地，供货车、吊车调头、运转。

露天堆场和仓库地势应较高，地形应平坦，地面须硬化；

地基必须高于周边地表，便于排水、防洪、通风、防潮。

仓储设施必须有合理的布局，且需配置水电供应设施，利于消防、作业、安全和生活之用。

机构牢固，不发生风、雪载荷的坍塌；

不用或少用可燃材料，以免火灾的发生。

小型材料库应采用集装箱或彩板房等挡风、挡雨设施。

库内应配置重型货架、便于材料分区、分类存放；

场内必须配置消防器材和消防设施等；

场区采用封闭式大门、场内应有夜间照明设施，必要情况时应配置门岗，便于材料看管，围墙应坚固可靠，避免材料被盗。

仓储设施应根据供应范围、管理权限的划分情况，设置主要材料仓库、辅助材料仓库、焊接材料仓库、危险化学品仓库、露天堆场、水泥库、贵重物品仪器仪表库、维修保养仓库及废弃物（可回收、不可回收）仓库；

还应根据应急预案设置紧急集合场地和防汛物资库和应急通道。

仓储设施应合理配置数量足够和种类适用的装卸搬运设备工机具、保管保养设施、检测工机具、安全环境保护装置、劳动保护用品、消防器材、救生器材、强制通风设施及必要的办公生活设施。

物资材料的存放应合理按照物资仓储规划。

实行分区分类，货位编号，定位存放，定位管理。

做到：

布局紧凑，用地节省，保管合理，作业方便，符合防火安全要求。

对一般物资必须要求包装完好，易于搬运。

对易损、易变质、有毒、有害物资，必要时在采购合同中明确包装要求，防止物资因包装不当而损坏、变质和对环境造成污染。

进入现场的油漆、粘结剂等危险化学品，要求供方必须包装、标识完好，防止遗洒、渗漏。

搬运时不得破坏物资原有包装。

钢材露天存放应选择地势高、平坦之处，垛底应垫高10-30cm，分规格码放整齐，按规格和检验状态正确标识。

对于贵重设备物资在搬运过程前，应由专业技术人员进行技术交底，配备适当的搬运工器具。

防止摩擦、碰撞、翻滚、码垛不能过高，且不能将性质相抵触的危险品物资混装、混堆。

物资的保管应按不同材质、规格、性能和要求分别设库房、料场，分区分类、四号定位、五五摆放，妥善保管。

物资保管应做到标记（产品标识和产品状态标识）明显，材质不混，名称相符，规格不串，数量准确，质量合格，做到帐、卡、物、资金四对口，达到无差错、无丢失。

物资保管要根据各类物资的理化性质和保管要求，考虑各种有害因素对物资的影响程度，采取有效的防范措施，合理存放，科学养护，做到“十不”：

不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。

露天存放的物资，应根据其性能采取上盖下垫的措施，做好防雨、防晒、防潮工作，并根据季节、天气的变化，及时清除雨雪后的积水、积雪。

对各种金属物资，要按不同要求，经常检查锈蚀情况，并采取相应的防腐措施，或告诉质检人员处理（包括调整库存）。

对报废物资在未处理之前，仍按标准要求进行保管或设专库、专账、专人进行保管。

每月27号定为物资盘库日期，必须按照盘库规定进行盘库。

相关盘库资料必须签字齐全，且真实有效，禁止弄虚作假；

对盘亏盘盈，需写出书面说明，且及时向主管领导汇报。

仓储设施必须按规定设置禁止和警告标志。

仓储设施作为物资贮存的重要场所，闲人莫入，决不能作为人员住宿、集会、取暖和纳凉的场所；

贵重物品仓库禁止无关人员进入、领用人员在库外等候；

禁止在仓库内做饭、取暖；

场内禁止生明火。

建立健全仓库的消防安全制度，做好防水、防霉、防锈、防火措施，在确保工程施工所需材料供应的前提下，最大限度的压缩物资库存量和周期。

1.5物资发放领用管理实施细则

领用单位在领料之前必须办理委托书，有领料单位负责人写委托书，相关人员签字，并附委托人和受托人的身份证复印件，且注明受托人具有委托人相同的法律效力。

物资发放要坚持“先进先出，易损先发”的原则，对有保管期限的物资，要特别注意在限期内发放，以免过期变质。

物资发放要坚持做到“五不出库”，即数量不清不出库；

质量不合格不出库；

手续不全不清不出库；

设备工器具、附件、零件不齐，不配套不出库；

质量证明书、说明书、计量单等技术资料不全不出库。

在发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物，对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查、质量检查。

材料的领用必须经各施工单位的主管领导签认，依照经审核批准后的需用计划和领用料计划办理相应的领用手续。

各领用单位要加强内部定额管理和成本管理，确保报送用材料计划的准确性、严肃性。

严禁无计划、超计划的盲目领用材料，并积极配合物资部办理相关手续。

对于实行限额领料制度，对属于限额领料范围的材料，如钢筋、油料、水泥、木材、支座、钢绞线等主要材料以及电焊条、铅丝、钢钉等辅助材料，必须按限额领料办法执行。

物资设备部根据经营部门提供的《限额领料通知单》，填写《限额领料单》时，必须写明使用单位、使用部位，使用数量等，不准无单发放。

物资出库必须有供应部门办理的正式出库凭证，经核对无误后方可发料。

对非正式的凭证、白条、便条一律不准发料。

代用材料的发放，必须取得工程技术部门的认可，必要时取得顾客的认可。

如遇特殊用料来不及办理正式手续，必须经主管领导签字同意后方可发料，过后应补办正式手续。

物资出库单一式四联，第一联交总账作为存根备存留查，第二联交财务部门核算，第三联交保管员作为发料凭证，第四联交由领料单位核对。

物资出库单由总账打印、发料人签字、部门主管签字审核、领料人签字确认，无领料人签字视为无效单据。

物资出入库需使用计量器具进行计量的，必须使用相应的、经检测合格的计量器具进行计量。

出入库要有完整的计量记录，做到计量数据准确无误。

对定量包装和定尺物资的出入库，要进行计量抽检，核实其量值的准确度。

各种账目、凭证和报表所使用的计量单位和符号，要符合国家法定计量单位的规定。

按照“谁领用，谁负责”的原则，各领料员及领料单位对其所领用的材料负全责，负责材料的保管、维修、维护、借调；

负责材料至领出仓库后、退回仓库前的全部责任；

在此期间，材料发生损坏、丢失、包装破损等由领料单位负责。

主要材料依据生产计划和需用计划，以及钢筋号表，按仓号、部位进行发放。

专用物资必须按计划和项目发放，优先发放有计划的单位。

严格按《领料单》和《调拨单》发放材料，物资设备部根据各施工队承包合同中材料承担约定分别办理领料和调拨手续；

领料单所列材料费用由工程处承担，调拨单所列材料由施工队（分包商）承担，严禁无单发料。

由于领料员或施工单位的特殊原因，需物资部帮助其送往现场的物资，要根据需发料凭证做好准备工作，备料后认真进行复核，查对票据与已备料的品种、规格、数量、材质等是否相符，以防差错；

送货人将材料送至施工现场后，由送货人负责领料单的签认，如果无人签字，送货人有权将材料拉回，并有权拒绝再次对其送货。

施工现场如果出现紧急情况，需要及时向施工现场送材料，物资部可以采取代送的方式进行发料，但前提是必须有现场施工管理部电话通知、生产经理同意；

待使用完毕后，施工单位及时补签领料手续。

部分材料直接送往施工现场或须在现场卸车直接安装使用的，物资科将领料手续带至施工现场，由使用方签字后，方可卸车。

仓储管理人员在物资发放的同时，对物资进行必要的标识更正（包括产品标识和检验试验状态标识），确保剩余物资和发出物资均标识齐全、对应。

工器具的领用标准与正常使用期限由经营部与物资设备管理部共同协商制定；

本工器具所指的是凡属归类到0214类里的所有工器具、小型设备。

各部室及厂队负责人应在每周日前向设备管理员申报下周的工器具采购计划；

同时各科室及厂队负责人应在领用前一个工作日提前办理领用申请；

以便于物资设备管理部协调周转；

同时禁止各部门及厂队积压屯存工器具；

如果发现屯存工器具，提醒其及时退库，并向其提出告诫，如拒不执行，首先对其停止发料；

若屡诫不改，直接按照相应工器具的原价扣除。

领料单位首次领用操作工器具时，必须是在领用标准范围内,由生产处长签准后，方可办理领用手续。

对于超期使用，使用方必须提出合理申请，同时通知物资设备科进行备案。

便于物资设备科管理、调配。

各施工队申请领用非该区域领用标准范围内的工器具需经部门负责人签字同意后方可按工器具领用流程领用。

工器具为首次领用时，且领用时需注明用途和保管责任人，经物资设备部主管批准后，领用单位须签证“领料单”“工器具卡”，两者相互辅助，（领料单作用是对购入的账目进行出库，保证帐物相符；

不作为领料单位的结算依据；

工器具卡的作用是便于工器具的领用与归还，保证工器具周转使用，且工器具不存在损耗，只存在毁坏和失去效力）（如电机毁坏、扳手牙页磨损失去作用等）；

同时工器具领用应并办理相关领料单及工器具登记卡，由工器具领用人交仓库人员领用。

对工器具首次使用（领用）的情况，必须办理领料手续及工器具登记卡，便于物资部门进行出库管理；

对于旧工器具的领用也需必须办理工器具登记卡。

领料单位对原工器具丢失或非正常使用而导致损坏负责，并按规定赔偿后方可再重新领用。

对于工器具的交接，领用部门、领用人员调动、施工部位变更导致工器具交接，都应由领用单位负责人填写《工器具移交表》一份，签字确认后报物资设备管理员处，各工器具应由设备管理员确定是否移交和退库或是继续使用，并签字确认留档备查。

对于人员离职而导致工器具交接的情况，若人员离职，在其填写“退场申请单”的同时，都应由部门负责人填写《工器具移交表》一份并签字确认后报物资设备管理部处，各工器具应由物资管理员确定移交、退库并签字确认留档备查。

如果其领用的工器具在其离职时未能说明下落或丢失，物资设备科有权通知财务扣除其相应等值工资。

同一生产班组内及班组间借用工器具应填写借条；

借用工器具应及时归还，归还时应整洁、完好，由工器具负责人当场检验，工器具完好方可收回。

班组公用工器具要列出清单，每次使用完后应保证整洁、完好，如有丢失损坏，应追查有关人员的责任。

部门管理的工器具包括仪器仪表和机械设备，须经各部门（厂队）负责人批准后方能借用。

使用者应掌握工器具的基本性能及操作要领，使用前应认真阅读使用说明书，严格按操作规程操作。

机械设备、仪器仪表用完后，必须清理干净，并由生产部设备管理员当场验证完好后方能收回。

各类计量器具、仪器仪表，要保持精密准确，各班组由专人定期检查、检修。

由于丢失或使用不当造成工器具损坏由责任人按原价赔偿。

对于现场主管生产领导或物资设备管理人员协调调借的工器具，相关责任人必须负责工器具的去向；

同时在调借单上签字，对其所协调的工器具负责，否则借出单位有权不予借调。

消耗性工器具按使用年限以旧换新，并对旧物品进行鉴定，确认无法使用时方可予以发放。

材料限额的制定主要依据A工程合同预算采用河南省建筑工程工程量清单计价，结合BT总承包合同和内部经营责任书、分包合同；

国家或行业标准等。

B施工图纸、施工图预算、公司材料消耗定额及有关经验消耗定额数据.C技术部制定的施工措施或技术节约措施，砼、砂浆的施工配合比等.D设计变更通知单及工程联系单等.

限额领料的材料范围为工程使用的主要材料，主要材料必须实行限额领料；

包括：

钢筋、油料、水泥、木材（竹胶板、木胶板、马道板、临时板、方木、预拼模板；

钢管、砂石料、外加剂、土工材料、钢筋螺纹套筒、锚具、钢绞线、波纹管、支座、（预埋）铁件，其中现场所使用的周转材料一律实行限额领料管理。

工程所用辅助材料包括：

电焊条、铅丝、铁钉、及零星材料等包干使用；

该项材料尽量由作业队自行采购，避免竣工争议耗量不足或者以材料套取资金等风险。

限额领料的主要对象为工程处所属全部作业施工队。

限额领料单是为了成本控制避免浪费而产生的，它同领料单的区别在于它多了一项“定额”。

在领料时，仓库发料人员可以根据“定额”栏的数量来确定是否发料，如果要领的料累计已超过定额，仓库就不能发料。

“限额领料单”是多次使用的累计领发料凭证。

在有效期间内，只要领用数量不超过限额就可以连续使用。

承台、墩柱有效周期为一周，箱梁为一个月。

对部分专业性强、价格昂贵的，像支座、锚具等，施工跨数两个及以上工作日时，建议为三日，并指定负责人监督安装。

限额领料单是施工队随任务单同时签发的领取材料的凭证，领料的限额是作业队（班组）为完成规定的工程任务所能消耗材料的最高数量标准。

限额领料单不仅限于领用一种材料。

限额领料单领一次登记一张，上面要注明时间,领用单位,使用部位（仓号），领用名称,领用材料的用途。

经营部制定《限额领料通知单》，并会同技术部、物资部等进行会审，经主管领导审批后，交物资部控制发放。

所有机械设备及车辆实行单机核算，由物资部监督检查实施，对未实行单机核算的设备，物资部有权停止供应油料，直至完成单机核算后发放。

钢筋、模板、碗扣件需要中间联合不定期现场查核，碗扣件根据搭设方量换算工程量），每单项工程结束时，根据工程实际材料消耗量进行材料核销，对超耗者则从当月结算款中扣除。

《限额领料通知单》与《限额材料用量核算单》中工程部位、施工队名称等必须一致。

经营部每月要核算限额领料超支情况，应和各作业施工队、外协队伍每月工程量结算同步进行。

物资部在接到经营部提供的《限额领料通知单》后，必须按该单项工程限额用量进行登记，并输入计算机,作为材料发放总量的控制依据。

物资部审核内容包括：

签章是否齐全、工程量是否重复或超出总量、计算有无差错，如发现有不符现象及时会同经营部核查。

物资部必须按《限额领料通知单》上所注明的施工部位、限额数量、施工单位等信息严格控制发料，发料必须准确，不得有漏发、错发、多发等现象，并在领料单上详细注明工程部位、领料单位、数量等以便于核算。

因各种原因造成的超限额用料时，必须经经营部追加《补充限额领料通知单》，注明材料超耗的原因，经项目技术负责人审批后，物资部据此发料，并在《补充限额领料通知单》注明超耗字样备查；

因取消作业内容或工艺调整减少材料使用也应及时按照流程及时通知物资部门，补充减少材料通知单。

物资部在未接到《限额领料通知单》时，无权擅自发放材料，由此而影响施工生产，由相应部门承担责任。

在对各施工队或分包队伍进行结算时，由物资部统计实际领用数量，每月上报经营部。

各作业施工队和外协分包队伍承担的单项工程开工前，由材料员持《限额领料通知单》到物资部办理领用手续；

一次不能发放完毕的材料可分批发放，并予以累计。

各领用单位在施工过程中因设计变更等特殊原因造成材料实际用量可能发生较大变化时,现场施工技术员应向经营部提供相应资料或施工措施，由经营部填制《补充限额领料通知单》，并会同技术部、物资部等对其进行会审后，报主管领导审批。

对于减少材料要限期退库，否则按原价赔偿。

《限额领料通知单》必须易于核算,不得出现一张《限额领料通知单》上有多个施工队同时作业，更不能出现一张《限额领料通知单》上出现多个工程部位的情况。

分局目前对切实推行限额领料的项目，奖励项目经理1万元；

对未推行或推行不利的项目，处予罚款5000到1万元。

物资部严格根据《限额领料通知单》发料，每月26日之前将各作业施工队和外协队伍当月材料领用情况汇总后报经营部进行核算。

在结算时因工程未完，各作业施工队和外协队伍要统计已领未耗的材料，并办理假退库手续，以反映真实的节超情况。

对外协队伍包干使用的辅助材料，如需工程处代购，外协队伍必须向工程处提供有其负责人签字的采购计划，工程处依据此计划采购的所有物资，费用全部由外协队伍负担。

周转材料管理实施细则

周转材料是重复多次利用的物资，任何施工单位不得野蛮安装和拆卸，施工中要保持原有的几何形状，严禁安装时对模板、架子管随意切割和改制，拆除时禁止高空抛落。

周转性材料范围包括架子管、扣件、U型卡、模板、竹胶板、成型模板、碗扣架等一切可重复使用的材料。

分局属各单位及其下属各施工队所用周转性材料均实行租赁管理。

工程处应设置专职周转性材料管理员，负责周转性材料进场、验收、发放、调剂、退库、核算等工作；

施工队须安排专人负责周转性材料领用、退库、核算及现场管理等工作。

对周转性材料计划、到货、验收、出库、退库等凭证，应及时登帐。

周转材料的计划于其它材料的计划不同，区别在于周转材料可以周转、协调使用。

故各领用单位应