岗位KPI指标体系文档格式.docx

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10、3项目投标专员经理KPI指标组成表41

11、1安全管理部经理（岗位）KPI指标组成表42

11、2生产安全专员（岗位）KPI指标组成表43

11、3后勤安全专员（岗位）KPI指标组成表44

12、1信息管理部经理（岗位）KPI指标组成表45

12、2网站建设维护专员（岗位）KPI指标组成表46

12、3MIS建设维护专员（岗位）KPI指标组成表47

13、事业部经理KPI指标组成表48

1、总经理KPI指标组成表

KPI

考核周期

考核标准

KPI说明

权重

计算方法

信息来源

考核目的

公司年度经营计划及执行报告

年度　

100分

包括年度经营计划，年度经营状况报告　

　40%

利润　

每少完成1%扣20分

　监事会年度财务审计报告

保证企业健康运营及业绩良好　

营业额

每少完成10%扣10分

应收账款率

每少完成1%扣10分

资产保增值率

职工工资水平

企业中长期发展目标报告

年度

（软指标）

企业发展五年规划（最好转化成硬指标）

25%

软指标计算表

监事会年度财务审计报告、投资项目投资收效益分析报告等

保证公司有强劲的发展后劲及发展空间

人力资源发展目标报告

软指标

人才发展战略等（最好转化成硬指标）

15%

企业文件、会议记要、年终人力资源统计报表等

保证公司稳健发展

销售额目标完成率

全额完成时为100分

公司实际总销售额与目标销售额的比率

20%

完成率即为得分

年度经营目标计划

销售报表

确保完成公司销售经营目标计划

利润额（利润率）目标完成率

公司实际总利润额（利润率）与目标利润额（利润率）的比率

财务报表

降低经营成本，完成公司盈利目标计划

经营预算超支比率

5%以内为100分

实际经营费用与经营预算的差额与预算额的比率

10%以内为80分，15%以内为70分，20%以内为60分，20%以上为40分

年度经营预算

确保在预算支出条件下达到预定目标

建议第一条去近日掉，第一条和第二条最好转化成硬指标

2、1行政副总KPI指标组成表

　企业文化建设

　包括企业标识、对外形象宣传、内部企业文化建设的具体内容

　总经理根据外部反馈及内部员工的调查

提高公司形象及知名度　

企业制度建设

　包括集团总部及子公司制度建设情况总结报告

35%

　总经理根据调查及员工的反映来确定

　加强公司规范化建设，提高工作效率

　外部满意度

公司外部人员对集团总部工作人员工作效率和服务态度的满意程度　

15%　

工作效率

50%

总经理根据投诉率来确定　

　建立高效的办公软环境

服务态度

　员工满意度

　年度

100分　

检查员工对后勤服务的满意度　

　25%

2、2生产副总KPI指标组成表

年度生产计划及执行报告

季度　

　工程施工进度满足合同及项目效益目标要求

　20%

　季度整体施工进度每少完成10%扣10分

　年度生产计划及统计报表

　保证按合同工期完成工程项目

所分管事业部经营业绩报告

　50%

预算控制

每增加1%扣10分

利润

年度各事业部财务报表

保证各事业部稳定健康发展　

所分管事业部安全生产情况

　安全事故率控制在最低限度

　15％

　每出现一次安全责任扣除10分

（安全责任事故应明确等级）

公司安全目标责任书,安全部门鉴定意见书

　安全生产

所分管理事业部工程质量情况

年度　　

建议第二条的计算方法参考总经理KPI的计算方法

2、3总工程师KPI指标组成表

公司整体质量方针和质量目标报告

工程一次验收合格率达到100%，优良品率达到90%以上，满足业主对工程产品质量要求和期望　

40%

合格率每降低1%扣5分，优良品率每降低1%扣10分，出现一次业主对质量通报扣10分。

　（前两项应明确基准）

工程项目竣工验收质检报告，业主对项目阶段性评价文件等　

　保证公司施工质量，提高公司市场信誉

　公司安全生产年度报告

30％

（按事故责任大小确定扣分额）

　公司安全目标责任书,安全部门鉴定意见书

　重大施工方案及技改项目的决策报告

　保证在国内同行业施工技术方案中处于领先水平

　因技术方案影响施工质量、进度及效益的，扣减100分

　年度公司技术成果汇编

　确保重大技术方案的科学性及先进性

　当年施工项目的工程进度控制

　季度

　100分

　工程施工进度满足合同及工程项目效益目标要求

10%

　充度生产计划及生产统计报表

2、4总经济师KPI指标组成表

　公司整体经营计划及执行报告

包括公司五年经营战略计划及年度经营计划，每年对应的经营情况报告　

　无五年内经营战略计划扣除10分，年度计划每少完成5%扣除10分

　总经审核过的经营计划书、年度内各工程项目中标通知书

　拓宽市场，保证公司正常发展空间

　市场开发业绩报告

　包括新项目的开发、考察和论证报告

30%　

项目投产后达不到预期的效果，每少产出10%扣除50分　

项目考察报告、项目年度业绩评价报告、财务审计报告等　

　开拓市场、稳健发展

　内部项目合同签订

不定期（项目中标后半个月内）　

100分（软指标）

　项目签订的目标责任书

　10%

准确

总经理根据实际情况打分

　；

加强目标成本管理，提高经济效益。

及时

30%

公平

　中标率

　内部工程定额完成状况

2、5总会计师（岗位）KPI指标组成表

公司整体财务

计划及执行报

告

包括公司三年财务计划及年度财务计划，每季度对应财务执行报告

40%　

软指标评分表　

财务部

年度财务计划

季度财务报告

保证公司健康运营，财务状况良好

成本状况分析报告

　半年

指的是公司全面的成本控制流程状况

软指标评分表

理顺成本控制流程，更有效地降低成本。

滚动现金流量计划表

这里指三个月期的滚动现金流量预测计划

20%　

随时监控公司的现金流　

设备租赁事业部经营业绩

建议第四条的计算方法参考总经理kpi计算方法

3、总经理助理KPI指标组成表

　60%

　管理制度建议水平及被采纳情况

100分（软指标）　

　包括对公司各方面管理制度的建议

有两条以上建议但未被采纳

　行政副总根据年度统计确定

　提高公司规范化管理水平

有被采纳建议，但效果一般

有被采纳的建议，使用效果较好

总经理日常事务的协助完成情况　

　30%

重要任务的完成情况

建议第一条去掉

4、1办公室主任（岗位）KPI指标组成表

　上级交办事项完成率

　月度

　领导及上级有关部门下达的有关文件办理

每延误1次/1项扣50分　

　交办人意见反馈

　提高办公效率

　办公费用及招待费控制

包括办公用品的购买、业务招待费的控制　

每增加10%扣10分

　年度管理费控制目标责任书，财务统计报表

　节约成本

　办公场地消防、防盗、食品卫生等安全事故率

　消防、防盗、食品卫生等安全事故率控制为0

每起扣50分（造成经济损失50万以上）

　安全记录报告

　保证办公环境安全

本部门人员业绩状况　

所辖人员平均达标不得低于95%　

低于95%后，每降低1%扣10分

业绩考核表　

提高服务质量及效率

外部满意度

档案管理状况

会议组织、落实情况

公司环境卫生状况

建议第2、3、4条去掉

4、2办公室文秘（岗位）KPI指标组成表

　上级交待工作及时完成率

月度

办公室主任安排的工作　

　每延误1次扣50分

交办人意见反馈　

　提高办事效率

　保密工作

季度

包括总公司保密性技术资料、领导决策未公开的内容等　

每出现一次错误扣除责任人100分

办公室主任根据员工投诉打分　

加强保密工作　

　印鉴使用正确

公文下发，介绍信及证明信开具，合同的签订　

每出现一次错误扣100分　

　工作纪律

4、3档案管理专员（岗位）KPI指标组成表

档案收集归档的及时性

档案借阅的及索回的及时性

档案管理的状况

60%

4、4办公室后勤管理专员（岗位）KPI指标组成表

　办公车辆的合理调度

月度　

包括集团公司高、中及一般员工用车申请　

每接受一次投诉扣50分（应考虑投诉的合理性）

办公室主任根据职工投诉打分　　

　提高办公车辆的利用率

　办公区的安全保卫

包括防火、防盗等　

　每出一次安全事故扣100分（考虑责任大小）

根据办公区安全记录登记表　

　办公区的环境卫生

　办公用品及设备

建议第一条放到办公室文秘的考核指标里

4、5司机KPI指标组成表

　行车安全

半年

　包括种类行车事故率

50%　

每出现一次安全事故扣50分　

行车记录　

　保证行车安全

　日常保养及维修费用的控制

　车辆停驶过程发生的费用

按行驶里程控制，以经验数据为控制标准　

办公室主任根据每台车辆费用台帐计算　

　加强日常保养，控制费用成本

　服务质量

包括对各种层次人员的服务　

出现一次投诉扣除10分　

办公室主任根据员工投诉确定　

提高驾驶员的服务质量和服务意识　

4、6传达室工作人员（岗位）KPI指标组成表

　值班纪律

　不出现脱岗现象

报纸、信函接收和分发的及时性和准确性　

　值班事故发生次数（考虑损失大小）

4、7维修人员（岗位）KPI指标组成表

　水电暖管道完好率

　加强日常检修，不出现大的管道故障影响办公质量和效率

60%　

　维修记录

维修的及时性　

4、8清洁员（岗位）KPI指标组成表

办公区域环境卫生状况

4、9医务人员（岗位）KPI指标组成表

计划生育控制指标

包括公司所属职工及家属不出现非计划内生育现象　

每发生一次计划外生育扣除100分　

药品采购费用控制

服务质量

诊断正确

服务及时

态度好

5、1人力资源部经理KPI指标组成表

周期

PKI说明

计算方式

人员流失情况

年度员工流失总数占职工总数比为流失率（不包括公司辞退人员）

超过1%，每增加1人扣5分

年度统计报表

保持人员相对稳定性，增强员工归属感

中层以上人员流失1人扣10分

不及时辞退不合格员工扣5分

人力资源梯队建设情况

不定期

包括人员结构，各岗位适岗人数、及时供应情况

结构比例

有关部门反映、人力资源规划

公司各层次人员比例合适，基本满足生产经营管理需要

人员数量

供应及时

公司人力资源计划及执行报告

包括公司人力资源战略规划、年度人力资源计划、每季度执行情况

软指标评分计算表

年度人力资源计划、季度人力资源状况报告

保证公司健康运行

5、2招聘与培训专员KPI指标组成表

招聘效果

主要指所负责招聘人员在质量与数量上能满足需要的程度

每辞退1人扣10分

事业部、子公司、

提高招聘效果，及时补充合适人员

未按期转正每人次扣5分，提前转正奖5分

招聘总量不满足计算扣10分

人员供应情况

掌握公司人力资源情况，及时了解各部门对人力资源的需求，做好培训与招聘工作

事业部、有关部门

形成合理人力资源梯队，保证适岗人员供应

供就及时

培训协议漏签次数

0次为100分

公司规定签定而漏签次数

出现一次扣10分

培训档案

加强培训管理与合同管理，维护公司利益

培训次数完成率

受培训员工満意度

5、3薪酬与考核专员KPI指标组成表

考核标准

薪资计算失误次数

员工薪资计算的错误次数

每发生一次扣10分

人力资源部经理根据员工投诉打分

　确保员工薪资计算的准确性

薪资计算非正常延期次数

薪资计算不能及时完成并提交财务部的次数

每发生一次扣10分　

　确保员工薪资及时发放，提高员工满意度

员工满意度

（软指标）100分

满足部门人员需求的满意度、员工对考核组织的满意度

及时性

人力资源部经理根据员工反映情况打分

提高员工满意度

准确性

公平性

5、4合同与保险专员KPI指标组成表

合同管理出错次数

包括劳动合同漏签、不按时签、签定协议不符公司规定

漏签1人次扣5分

员工投诉