HSE程序文件Word文档格式.docx
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BH/HSE-B-07
8
承包商管理程序
BH/HSE-B-08
9
供应商管理程序
BH/HSE-B-09
10
装置（设施）设计与建设管理程序
BH/HSE-B-010
11
生产运行管理程序
BH/HSE-B-011
12
设备设施管理程序
BH/HSE-B-012
13
安全生产管理程序
BH/HSE-B-013
14
检维修管理程序
BH/HSE-B-014
15
职业卫生管理程序
BH/HSE-B-015
16
环境保护管理程序
BH/HSE-B-016
17
消防管理程序
BH/HSE-B-017
18
交通安全管理程序
BH/HSE-B-018
19
变更管理程序
BH/HSE-B-019
20
应急管理程序
BH/HSE-B-020
21
检查与监督管理程序
BH/HSE-B-021
22
不符合纠正管理程序
BH/HSE-B-022
23
事故管理程序
BH/HSE-B-023
24
内部审核管理程序
BH/HSE-B-024
25
管理评审程序
BH/HSE-B-025
26
HSE业绩考核管理程序
BH/HSE-B-026
27
环境因素识别与影响评价管理程序
BH/HSE-B-027
1目的
为规范XXXX公司HSE教育培训，提高职工HSE素质，培养良好的HSE意识，防止各类事故发生，减少职业危害，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于XXXX公司HSE教育培训的管理。
3术语
4职责
4.1综合办是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。
4.2综合办负责按计划实施年度干部、职工的HSE教育，并保存培训档案。
4.3生产办负责编制公司干部、职工HSE培训计划。
4.4生产办负责编制新入公司干部、职工HSE培训计划。
4.5综合办负责编制公司义务消防队员培训计划。
4.6各基层单位负责申报办单位的年度HSE培训计划、职工的日常HSE教育培训。
4.7生产办负责对HSE培训计划的实施进行监督检查。
5工作程序
5.1培训对象
1）各级领导和HSE管理人员；
2）生产岗位职工；
3）外来人员和其他人员。
5.2培训计划的制定
5.2.1职工综合办根据各部门、单位上报的年度HSE培训计划，编制公司年度BH/HSE-J-001《年职工HSE培训办班计划》，并根据BH/HSE-J-002《HSE培训计划审批表》负责具体实施。
5.2.2培训计划包括培训方法、时间安排、内容、对象等。
5.2.3未纳入公司年度培训计划的HSE培训，由生产办编制HSE临时培训计划，报综合办审批后实施。
5.3培训内容
1）法律法规培训；
2）安全知识培训；
3）健康知识培训；
4）环保知识培训；
5）应急培训与演练；
5.4培训实施
5.4.1培训组织
1）新入公司干部、职工培训由生产办编制计划，综合办组织实施；
2）干部子宫的HSE知识及安全岗位操作技能培训，由生产办编制计划，综合办组织实施；
3）特殊工种的培训、复审由生产办组织实施，报综合办备案；
4）义务消防队员的消防知识及技能的培训由综合办提供计划、组织实施；
5）外来参观人员由接待单位负责进行短期教育；
6）外来施工人员由现场HSE管理人员负责教育。
5.4.2培训要求
1）各级领导和HSE管理人员必须接受培训；
2）新入公司的干部、职工必须进行上岗前的教育培训；
3）对外来人员、参观人员应安排短期的HSE的常识教育，重点介绍生产工艺流程、危险区分部及应急措施等内容，接受教育后方可进入现场；
4）各级HSE教育培训参照BH/HSE-C-001《安全教育管理规定》执行；
5）培训人员必须具备相应的专业知识和资格。
5.5教育培训档案及记录管理
5.5.1综合办应建立健全培训档案（包括教材、计划大纲、考试卷、花名册、考试记录等）。
5.5.2生产办经建立健全特种作业培训取证、复审记录台账，即BH/HSE-J-003《特种作业人员统计表》。
5.5.3生产办建立健全领导干部、HSE专业管理人员的教育培训台账，见BH/HSE-J-052《HSE专业教育培训台账》。
5.5.4基层单位建立健全职工、职工内部转岗换岗基层HSE教育培训记录。
6相关程序、文件和记录
6.1BH/HSE-C-001《安全教育管理规定》
6.2BH/HSE-J-001《年职工培训办班计划》
6.3BH/HSE-J-002《HSE培训计划审批表》
6.4BH/HSE-J-003《特种作业人员统计表》。
6.5BH/HSE-J-052《HSE专业教育培训台账》。
法律法规和其它要求符合性管理程序
为了给XXXX公司HSE活动提供相关的法律法规和标准、规程等方面的依据和支持，帮助公司实现既定的承诺、方针和目的，特制定本程序。
本程序适用于XXXX公司生产、活动和服务的有关HSE方面的法律法规和其他要求。
3.1法律法规：
指国家法律、法规、地方法规。
3.2其他要求：
包括国家标准、行业标准、企业标准、行业安全规定、企业安全规定。
4.1生产办事本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2HSE管理委员会负责审查、确认已被识别的与HSE管理相关的法律法规和其他要求，并定期开展法律法规符合性评审。
4.3生产办负责对与HSE体系相关的法律法规识别、获取、摘录及登记、发放、培训沟通、更新和各种与法律法规有关的纪录保管。
4.4综合办与各职能部门和相关单位及内外部相关人员进行沟通，以保证生产办识别的法律法规和其他要求的时效性。
5.1法律、法规和其他要求的识别、获取
5.1.1生产办识别与本公司的生产活动、运作、产品、设备、服务等有关的各类法律、法规、标准及其他要求。
包括：
1）国家、地方政府的法律、法规；
2）行业和公司的标准、制度、规定；
3）采油厂、管理局和公司的规章制度。
5.1.2生产办获取的途径，包括：
1）主管安全、环保、卫生的上级及政府部门；
2）出版机构、图书馆、电子网络、专业性报刊杂志；
3）行业协会、咨询机构、认证机构；
5.2分发、保管
5.2.1生产办将识别、摘录的法律发规条文分发到相关部门和单位。
5.2.2生产办负责保存HSE法律法规和标准等原始文本，各相关部门及单位可依据要求向生产办检索查阅。
5.3更新
5.3.1生产办每年开展一次全面的法律法规识别、获取和更新工作。
5.3.2当法律法规及外来文件更新或增加时，相关部门和单位应及时识别、修正和补充，以保证时效性。
5.4培训及宣贯
5.4.1生产办定期对各基层单位安全员进行培训、宣贯。
5.4.2基层单位对各基层单位及所有职工进行培训、宣贯。
5.4.3当法律法规进行更新时生产办及时向各单位进行培训、宣贯。
5.5执行、监督及考核
各单位在各项HSE活动中应严格遵守相关HSE法律法规及其他要求条款的规定，并收集、保存相关的资料、文件和记录。
所有记录应按本公司的BH/HSE—B—05《记录管理程序》执行，生产办应对各单位的执行情况进行监督、检查及考核，及时纠正不符合内容。
5.6符合性评审
HSE管理者代表每年组织生产办及相关部门进行年度HSE法律法规符合性现场审核，按照BH/HSE—J—04《XXXX公司HSE法律法规及标准符合性评审表》，生产办根据评审要求确定《XXXX公司HSE法律法规及标准符合性评审表》的具体评审内容。
对评审中发现的不符合项，生产办应按照BH/HSE—B—022《不符合纠正管理程序》及时处理。
6.1BH/HSE-B-005《记录管理程序》
6.2BH/HSE-B-025《不符合纠正管理程序》
6.3BH/HSE-J-004《XXXX公司HSE法律法规及标准符合性评审表》
为保证XXXX公司HSE管理体系的正常运行，确保体系文件和资料的适宜性、完整性、有效性，特制定本程序。
本程序适用于XXXX公司与HSE管理体系运行有关的文件和资料管理。
4.1生产办是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。
4.2最高管理者负责HSE管理手册的批准和发布。
4.3管理者代表负责对HSE管理手册审核和程序文件的批准，负责组织HSE文件的定期评审，负责HSE文件更改的批准。
4.4生产办负责本程序的组织实施，负责HSE管理手册、程序文件、运行控制文件的管理控制。
4.5综合办负责与HSE管理体系相关红头文件的管理。
4.6各职能部门负责编制和修订相应的HSE程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。
4.7各单位负责本单位HSE文件和资料的控制与管理。
5.1HSE文件分类
5.1.1外来文件：
是国家或上级主管部门下发的与HSE有关的文件；
5.1.2内部文件：
是公司为保证HSE管理体系有效运行而制定并执行的文件。
5.2编写、审核、批准、发布及控制
5.2.1体系文件的编写、审核、批准。
1）HSE方针、HSE目标、HSE管理手册由生产办起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布；
2）程序文件、运行控制问价由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并批准发布；
5.3文件的标识和编号
5.3.1文件的标识和编号应具有唯一性；
5.3.2文件的标识和编号应具有唯一性；
5.3.3文件的标识和编号应具有唯一性；
1）手册为BH/HSE-A
HSE管理手册
XXXX公司
2）程序文件为BH/HSE-B-XX
程序文件的顺序号
HSE程序文件
XXXX公司
3）运行控制文件为BH/HSE-C-YYY
运行控制文件的顺序号
HSE运行控制文件
XXXX公司公司
4）HSE记录为BH/HSE-J-ZZZ
记录的顺序号
HSE记录
5.3.4所有文件正文用宋体小四号字打印在A4纸上，各行各距为20磅行距
5.4文件的借阅、复制
公司职工需要借阅、复制有关文件时，由提出单位领导申请，报文件主管部门批准，填写BH/HSE-J-011《文件借阅复制登记表》，经主管部门审核批准后借阅。
5.5失效和作废的HSE文件的回收与销毁
评审后确认无效和作废的HSE文件由生产办收回，填写BH/HSE-J-012《文件回收、销毁登记表》，经管理者代表批准后统一销毁。
6.1BH/HSE-B-22《不符合纠正管理程序》
6.2BH/HSE-J-006《文件发放审批表》
6.3BH/HSE-J-007《文件发放登记表》
6.4BH/HSE-J-008《文件接收登记表》。
6.5BH/HSE-J-009《文件更改通知单》。
6.6BH/HSE-J-0010《文件修改记录页》。
6.7BH/HSE-J-0010《文件借阅复制登记表》。
6.8BH/HSE-J-0011《文件回收、销毁登记表》。
记录管理程序
为规范XXXX公司各种HSE记录进行有效管理，提供符合HSE要求和HSE管理体系有效运行的客观证据；
为HSE记录的存档、交流、更改、变动提供依据，特制定本程序。
本程序适用于XXXX公司HSE管理体系所有记录的管理。
4.2生产办负责对各部门、单位的HSE记录管理情况进行监督检查。
4.3各部门、单位负责编制本部门、单位的管理记录，对HSE记录进行有效管理。
5.1HSE记录形式
1）书面记录、电子文件；
2）图片、录像、光盘；
5.2HSE记录的编制、审核及批准
5.2.1各部门按照HSE管理体系文件的要求，根据HSE活动需要，按照适用、全面、通用的原则，建立本部门管理记录。
记录表格须部门审核批准后实施。
5.2.2职能部门负责主管范围内通用的HSE记录的编制，基层单位按照记录要求认真填写。
。
5.2.3HSE记录的主管部门确定记录的保管地点和保存期限。
5.3HSE记录格式修改或换版
5.3.1HSE记录格式有修改或换版需求时，由原编制部门修改，按BH/HSE-B-04《文件和资料管理程序》执行；
5.3.2HSE记录的格式修改后，各单位在BH/HSE-J-015《HSE记录清单》备注栏上填写记录格式修改或换版时间；
5.4HSE记录的填写
5.4.1书面HSE记录应用钢笔填写，要求字迹清楚、正确、完整和及时。
5.4.2HSE记录上应写清楚年、月、日及记录人签名。
5.4.3HSE记录表格的填写应遵循以下要求：
1）文件有要求的记录栏目，内容必须记全，空白项目应填写“/”符号；
2）记录不得随意更改；
3）电子记录须限定阅读及修改权限，防止他人随意更改。
5.5HSE记录收集、归档
每年生产办负责收集整理各职能部门的HSE记录情况，列出《HSE记录清单》，各基层单位安全环保部门负责收集主管范围内的HSE记录清单。
5.6HSE记录保存
5.6.1各单位应指定专人管理HSE记录，防止记录被损坏或丢失。
5.6.2HSE记录保存应便于存取和检查。
5.6.3HSE记录保存期限一般应遵循下列原则：
1）具有永久保存价值的记录，应整理后送交主管部门备案并长期保管；
2）有保管时间要求的记录，则按要求时间保存；
3）无保管时间要求的记录，一般保存期限为一年。
6.1BH/HSE-B-04《文件与资料管理程序》
6.2BH/HSE-J-015《HSE记录清单》
为规范XXXX公司隐患治理工作，提高公司HSE管理水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本程序。
本程序适用于XXXX公司所属各部门、单位的隐患治理工作。
3.1危害：
可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3.2风险：
发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果的严重性。
3.3一般隐患：
是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的需进行工程控制的、基层单位可以整改的设备设施缺陷。
3.3重大隐患：
是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的、整改资金大于5万元、可能导致重大后果的设备设施缺陷。
4.2管理者代表负责重大隐患治理项目的审批与组织落实。
4.3生产办负责对设备设施的整改复查。
4.4生产办负责对安全环保设施隐患的整改复查。
建立隐患治理档案，并落实隐患治理负责人。
4.5综合办负责对基础设施（建筑、公司房）隐患的整改复查。
4.6生产办负责对作业现场隐患的整改复查。
4.7生产办对全公司电气线路、设施隐患的整改复查。
4.8综合办、生产办和财务资产管理中心负责对隐患治理提供技术或资金支持。
4.9综合办、生产办负责对己立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况，并组织对隐患治理完成情况的验收。
4.10各单位负责本单位隐患治理项目的申报，建立健全隐患台账。
4.11各基层单位负责本单位一般隐患的整改复查。
5.1各主管部门、各单位对风险评价、HSE检查和正常运行管理中暴露出来的隐患和问题进行评价、编制和实施隐患治理整改计划。
隐患治理的范围如下：
1）危急装置安全生产、环境保护和工业卫生的各种因素；
2）导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；
3）由于磨损、腐蚀、冲刷等原因，导致部分生产和安全设施带病使用的；
4）可能造成职业病和职业中毒的劳动环境；
5）可能对大气、地下水资源、居民生活小区造成严重污染的问题；
5.2一般隐患
5.2.1基层单位对自查自改中检查出的一般隐患，自行组织整改，并做好检查和整改记录。
5.2.2机关部门或主管部门检查监督中发现的隐患，要填写BH/HSE-J-023《现场安全监督检查记录》，交给隐患所在单位，由隐患所在单位根据检查记录进行整改，将整改情况按照BH/HSE-J-024《查出问题整改反馈单》反馈给检查监督部门，检查监督部门要保持隐患整改的反馈记录。
5.3重大隐患
5.3.1隐患评价
在检查监督或风险评价过程中发现的设备设施缺陷，检查单位确认为重大隐患的，基层单位应按BH/HSE-B-6《危害识别与风险评价管理程序》和BH/HSE-B-16《环境保护管理程序》，对重大隐患进行评价，建立完整、齐全的档案资料。
5.3.2申报
1）基层单位无法自行整改的隐患，填写BH/HSE-J-025《隐患上报表》，逐级上报，并制定可靠的防范控制措施；
2）各主管部门对各基层单位上报的隐患应组织有关职能部门进行评价论证。
根据评价结论，能够整改的隐患立即组织整改，需列入技术措施投资计划和大修更新改造计划进行整改的隐患项目，报集团相关部门；
5.4隐患治理
5.4.1隐患整改的管理。
1）基层单位的隐患确定负责人组织整改，生产办负责监督检查整改情况；
2）公司隐患治理项目由相关生产单位负责编制整改治理方案；
3）上报公司的隐患整改项目，由该项目上报的单位配合集团组织实施。
4）公司立项的隐患整改项目，由相关职能部门负责组织实施，公司生产办配合公司HSE管理部门负责监督检查整改情况。
5.4.2整改资金
公司最高管理者应优先安排和保证用于隐患治理的资金，资金来源主要有以下四项：
1）技术措施改造；
2）安保资金补助费；
3）大修更新改造费；
4）建设项目职业安全卫生设施和环境保护设施专项资金。
5.4.3隐患治理项目的实施
1）单位主管领导是隐患治理的第一责任人，负责隐患项目整改治理方案的审批、整改治理资金的落实和整改治理工作实施；
2）各主管部门负责隐患治理项目整改方案的编制和计划安排，设计到设计及可行性研究，按BH/HSE-B-10《装置（设施）设计与建设管理程序》执行；
3）综合办、财务资产管理中心负责安排投资计划和整改资金，保证资金及时到位和专款专用；
4）生产办负责隐患治理的检查监督。
5.5隐患治理项目的验收和考核
5.5.1隐患治理项目的验收
1）公司级重大事故隐患治理项目由公司生产办或委托其他有资质的单位进行验收；
2）已竣工并经过试运行考核的隐患治理项目，按隐患项目管理权限，由生产办组织生产、综合办和施工单位有关人员进行验收；
3）验收合格的隐患治理项目，应制定相应的管理制度，纳入正常的管理程序。
5.5.2隐患治理项目的考核
1）监理隐患治理工作的考核制度，对有关部门和责任人的业绩和表现直接与经济效益挂钩，并纳入安全风险承包考核；
2）隐患治理负责单位应组织对已完成的隐患治理项目进行实际效果的验证考核，写出评价报告，并进行实际效果评价。
6.1BH/HSE-B-06《危害识别与风险评价管理程序》
6.2BH/HSE-B-16《环境保护管理程序》
6.3BH/HSE-B-10《装置（设施）设计与建设管理程序》
6.4BH/HSE-C-004《事故隐患治理管理规定》
6.5BH/HSE-J-023《现场安全监督检查记录》
6.6BH/HSE-J-025《隐患上报表》
6.7BH/HSE-J-024《查出问题整改》
为规范、控制和消除职业危害，加强职业卫生管理和职业病防治工作，创造良好的工作环境，减少职业病的发生，保护职工健康，特制定本程序。
本程序适用于XXXX公司所属各单位的职业卫生管理。
3.1职业病危害因素：
是指对职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。
职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其它职业有害因素。
3.2职业禁忌：
指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和患职业病或者导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。
3.3职业病：
是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射线物质和有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
4.1工会是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。
4.2生产办负责生产过程中危及员工身体健康因素的确认、检测和监督管理工作。
4.3规划计划科负责建设项目“三同时”的落实。
4.4劳动科负责新入公司职工的体检工作，按规定及时发放保健费用。
4.5工会负责职工的正常体检和健康、保健疗养。
4.6生产办负责作业场所有毒有害监测。
4.7物资供应站负责劳动防护用品和现场急救防护用品的采购和发放工作。
4.8各基层单位负责做好生产过程和直接作业环节中职业卫生危害的个体防护和实施工作。
5.1职业病危害因素识别和确定：
5.1.1职业病危害因素类别
职业病危害主要包括：
有毒物质、粉尘危害、噪声危害、电离辐射危害、高温危害、酸碱危害、机械危害等。
5.1.2识别与确定途径
通过HSE风险和环境因素评价、HSE大检查、职业卫生调查、职业危害预评价有关以及生产运行中暴露的问题进行识别和确定，并对控制措施进行评价，具体参见BH/HSE-B-06《危害识别与风险评价管理程序》、BH/HSE-B-16《环境保护管理程序》
5.2制定职业卫生管理规定
5.2.1制定工作计划依据
生产办根据国家法律法规有关规定和工作要求、结合公司生产经营情况、职业危害情况和生产岗位人员职业卫生等情况制定职业卫生管理工作计划。
5.2.2计划内容及要求
职业卫生管理计划包括：
年度工作计划、职业性健康体检计划和有毒有害监测计划。
制定计划要结合本单位生产实际，要有控制指标与完成指标，有工作方案和实施措施。
5.3职业卫生管理工作实施
5.3.1削减控制措施
规划计划科委托设计部门进
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