瓜州县肉羊养殖基地建设可行性研究报告Word文档格式.docx

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第七节供热系统与设备选型50

第七章环境保护55

第一节分析依据及标准55

第二节环境保护56

第八章节约和合理利用能源65

第一节用能标准与节能规范65

第二节节能设计原则67

第三节低温循环水供热节能量计算67

第四节节能措施综述71

第五节节能管理分析74

第六节节能综合评价78

第九章消防、劳动安全与工业卫生79

第十章项目组织管理和劳动定员82

第十一章项目实施计划85

第十二章投资估算与财务评价88

第一节投资估算88

第二节财务评价90

第十三章工程招标93

第一节招投标基本原则93

第二节招标94

第十四章结论与建议96

第一章总论

一、项目概要

1、项目名称：

2、建设性质：

新建

3、项目建设单位：

瓜州县惠安农牧发展有限公司

负责人：

孔祥英周奎安

4、建设地点：

瓜州县

5、项目申报单位：

瓜州县惠安牛羊养殖协会

负责人：

周奎安

6、投资规模及构成：

总投资126万元，其中：

土建工程64万元，设备购置26万元，购买种羊28万元，其它费用8万元。

7、资金筹措：

项目总投资126万元，其中拟申请国家投资72万元，企业自筹54万元。

8、主要技术经济指标：

项目年销售收入260万元，年纯利润73万元。

9、项目辐射范围及带动能力

项目建成之后，将直接带动全县户农牧户牲畜良种率和单位产量得到进一步提高，通过肉羊养殖项目的建设，畜种质量的改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长，可使项目区农牧户人均纯收入增加500—800元。

二、可行性研究的依据

1、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）；

2、《2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

3、《甘肃省2012年农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

4、农业部《西部地区农业开发建设规划》；

5、中央“十一五”、“十二五”经济建设规划；

三、综合评价和论证结论

本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。

对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。

项目区具有良好的饲养基础，当地农牧户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设，瓜州县有着大量的农作物秸秆资源，养羊大县建设项目已运行2年，促进了本地养羊业的大力发展。

项目的实施，可提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。

四、存在问题及建议

1、农牧民培训和当地的技术服务是保证项目技术路线贯彻执行的基础，必须加强。

在项目安排有关建设内容的基础上，当地政府应在项目实施后就此制定有效的政策。

2、建议尽快实施项目。

第二章项目背景及必要性

一、国家产业政策和行业发展规划

新世纪开始，我国进入全面加快推进社会主义现代化建设进程新的发展阶段，《国务院办公厅转发农业部关于快畜牧业发展意见的通知》中指出“加快发展畜牧业是农业发展新阶段的战略任务，大力发展畜牧业，有效转化粮食和其它副产品可以带动种植业和相关产业发展，实现农产品多次增值，是推进农业产业结构战略性调整的重要措施，力发展畜牧业，可以更多地吸纳农村剩余劳动力，增加农民就业机会，更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径”。

《通知》明确了新时期调整优化农业结构和加快草产业、畜牧业发展的指导思想。

这都为甘肃发展草畜产业奠定了政策基础。

甘肃省委、省政府《关于提升六大行动，促进农民增收的意见》中明确指出：

要在全省范围内把草食畜牧业作为战略主导产业来培育，努力提高畜牧业的比重，真正把甘肃建成畜牧业强省，促进牧业增效、农民增收。

在国家大开发战略部署下，瓜州县各项事业建设迅猛发展，畜牧业经济得到了健康、快速发展。

市、县发展“一特四化”、“三品两化”的农业政策，以及县委、政府制定的“十一五”、“十二五”规划，做出了调整优化畜牧业结构，确立了畜牧业强县的远景发展规划，全面推动饲养业发展。

为适应国家农业部“西部地区农业开发建设规划”和国家计委、经贸委“当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录”等国家产业发展和行业发展规划，特提出“瓜州县肉羊养殖基地项目可行性研究报告”。

二、项目由来和简述

跨入新世纪以来，我国开始实施西部大开发战略，瓜州县畜牧业也向纵深方向发展，从2004年开始，我县开始退牧还草工程项目，农村实行了舍饲圈养、休牧、禁牧，农牧业经济发生了巨大的变化。

畜牧业经济结构得到调整优化。

发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。

本项目的实施，将会起到带动作用。

项目初步拟定以惠安农牧发展有限公司为龙头，形成基地加农户的肉羊养殖经营格局。

通过联户生产、统一经营的格局，形成一定规模的育肥出栏网络。

这将对广大农牧民脱贫致富，增加收入，对发展舍饲圈养畜牧业，减轻草场压力，全面开展生态建设等都将起到推动作用。

三、必要性及意义

本项目建设十分必要，一是可尽快解决养羊产业的发展问题，辐射带动全县养殖业的大力发展，按照“一特四化”、“三品两化”的农业发展思路，养羊已经是本县农民增收的主导产业，也是移民乡群众脱贫致富的支柱产业。

所以有必要认认真真、切切实实解决这一重大问题。

二是随着农村经济的不断发展，推动推动新农村建设，有必要进行舍饲圈养、休牧、禁牧、退牧还草。

而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。

项目的提出正是现阶段农村生态建设的必要。

因此，以养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。

现阶段正是产业结构调整的关键时期，因此，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求，建设肉羊养殖工程是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农牧民增加收入的有效途径。

第三章项目建设的条件

一、项目可行性

1、饲草料资源雄厚。

我县拥有可利用草原面积256万亩，其中已利用165万亩，现有耕地52.3万亩。

由于得天独厚的气候环境及丰富的水资源，可大面积种植小麦、玉米、棉花、高梁、甜菜、优质牧草等农作物，全县种植紫花苜蓿、复种燕麦及箭舌豌豆等优质牧草5.5万亩，农作物秸秆产量可达到15万吨，按80%的利用率，常年可饲养羊单位45万只，发展肉羊养殖饲草料资源丰富、基础雄厚。

2、服务体系健全，技术力量较强。

我县已经建成县有中心、乡有站、村有防疫员的三级服务体系，县乡共有技术人员45人，村级防疫员83人，畜牧兽医服务作用得到有效的发挥。

县畜牧站有畜牧兽医专业技术员17人，其中：

高级畜牧师职称2人、中级畜牧师职称7人，初级专业技术职称8人，专业技术人员多年从事牛、羊品种改良、饲养管理、疫病防治等技术指导服务工作，积累了丰富的实践经验，全县良种繁育、饲草料生产、疫病防治、技术培训四大服务体系已基本形成，为肉羊养殖基地建设提供了技术保证。

3、县乡各级领导重视是发展肉羊养殖基地建设的组织基础。

近年来县委、县政府制定了《关于加快发展畜牧业的实施意见》，对全县畜牧业及草畜产业发展提出了具体的目标和措施。

根据省、地关于发展支柱产业的安排部署，将发展牛羊草畜产业列为我县的支柱产业之一，成立了支柱产业项目领导小组，制定了全县牛羊支柱产业项目实施方案，从2005起每年将草畜产业发展指标列入乡镇领导目标管理责任书中进行考核。

各乡镇也根据本乡镇的实际制定了切实可行的发展目标和措施，为肉羊养殖基地建设创造了组织保障。

4、群众积极性高是发展肉羊养殖基地建设的先决条件。

随着牛羊肉价格上扬的拉升，促使农民养畜的积极性越来越高。

目前，全县牛羊饲养量分别达到2.72万头和72.3万只，其中项目建设地锁阳城镇是我县畜牧业生产为主的农村乡镇，该镇牛羊饲养量达到15.9万（头）只，占全县总饲养量的26%。

5、销售市场广，流通渠道畅。

我县所处的地理位置，交通便利，相邻的敦煌、玉门、新疆、青海等地，大型厂矿企业较多，新疆又是牛羊肉的主要消费区，对牛羊肉需求量大，加上本县以及敦煌铁路石油基地的消费，肉羊养殖基地建设有良好的市场前景。

二、项目建设条件

（一）建设地点基本条件

1、地理位置及区域范围

瓜州县位于河西走廊西端，地处北纬39°

52´

－41°

53´

，东经94°

45´

－97°

00´

之间，属于中国植被区划的蒙新温性荒漠区，植物区系表现为极旱荒漠植物区系。

其地理分布南接祁连山，北依马鬃山，南北高向中部逐渐延伸为低山残丘、戈壁、绿洲。

行政区东与玉门市接壤，西与敦煌市为邻，南北与肃北蒙古族自治县毗邻，西北与新疆哈密市相接。

全县东西长185km，南北宽220km,总面积2.41万km2。

2、气候资源

瓜州县属典型的荒漠半荒漠大陆性气候区，境内平均海拔1500m，县城海拔1173m。

年日照总时数达到3260小时，平均日照百分率为73%，年辐射总量为152.79千卡/cm2，年平均降水量45.7mm，年蒸发量3140.6mm，年平均相对湿度为39%，年平均气温8.8℃，年平均气温日较差16.1℃，年平均无霜期142天，≥10℃的积温3582.9℃，适合于秸秆生长及畜牧业的发展。

3、水资源

瓜州县境内有疏勒河、榆林河两大河流，均发源于祁连山冰川，年径流量4.44亿m3。

其中疏勒河在境内流经242km，流域面积1.28万km2，年径流量3.89亿m3，进入双塔水库，为本县主要水源；

榆林河流入瓜州县踏实盆地，全长118km，流域面积5494km2,年径流量0.55亿m3。

还有大量的露头泉水，经修建塘坝储蓄用于灌溉耕地，地下水源丰富，水质较好，宜于人畜饮用及打井提灌。

全县建有大中型水库2座（双塔水库、榆林河水库），小型水库19座，塘坝37座，共56座水库塘坝。

总库容2.1亿m3，控灌面积26万亩。

现有机井426眼，其中配套机电井194眼。

修建干支斗渠3016条，总长度2242km，已衬砌102条，长378.9km。

充足的水资源为农作物的生长，畜牧业的发展提供了良好的便利条件。

4、农村社会及畜牧发展状况

全县辖13个农村乡镇，73个行政村，446个村民小组，2.54万户农户，总人口14.3万亩，全县耕地面积52.3万亩，可种植小麦、玉米、棉花、高梁、甜菜、优质牧草等农作物。

全县畜牧业总产值达到9910.31万元，占农业总产值的38.3%，人均畜牧业收入达到1098元，占人均纯收入的21%。

近年来，随着农业产业结构的战略性调整，在县委、政府及相关部门、农民群众的努力下，畜牧养殖业得到了长足发展和突破性进展，已成为发展农村经济，农民收入的支柱产业。

截止2008年底，全县牛羊饲养量达到54.83万头（只），其中羊饲养量52.82万只，出栏26.82万只，出栏率50.1%；

牛饲养量2.01万头，出栏0.78万头，出栏率39%。

牛羊肉产量达到4520吨，羊毛绒交易产量达到582吨。

通过“155”、“1881”、“1245”等养殖工程的实施和设施养殖，规模化饲养技术的大力推广，全县累计建设设施养殖小区134个，舍施养殖户7000户。

通过招商引资项目的带动，甘肃省中汇牛羊屠宰厂和瓜州惠安农牧发展公司在我县先后建成投产，极大地辐射带动了全县牛羊草畜产业的大力发展。

（二）建设地点现状

1、锁阳城镇：

锁阳城镇位于县城东、南33公里处，属于全县畜牧业重点乡镇，全镇8个村，31个村民小组，1941户，6468人，耕地面积3.74万亩，其中，玉米、紫花苜蓿等优质牧草种植面积1.01万亩，年产玉米、小麦、棉花等农作物秸秆1.2万吨，牛羊饲养量11.9万头（只），占全县牛羊饲养量的26%，在县乡草畜产业化政策的扶持、激励下，全镇建立肉羊温精改良点15个，肉牛冻配改良点3个，年改良肉羊2.8万只，改良肉牛0.54万头，改良率分别达到85%和89%。

建设“1881”、“1245”、“155”设施养殖小区36个，613户，全镇已形成以惠安农牧发展为龙头，肉牛、肉羊养殖小区为基地，千家万户为纽带的产加销一体化生产格局，牛羊生产正在向产业化方向发展。

2、惠安农牧发展有限公司

惠安农牧发展有限公司，地处瓜州县锁阳城镇境内，占地1.62万平方米，总投资430万元。

于2005年建成牛、羊、驼屠宰线，屠宰间、待宰间、冷库等设施齐全，建成屠宰间2间，300平方米，冷库2个，100立方米。

年屠宰牛、羊、驼草食畜10万头（只、峰）。

建成办公室、职工宿舍11间，152平方米。

2008年，投资170多万元，修建牛、羊标准化圈舍16栋，2200平方米，现已引进优质肉牛610头，进行全舍饲育肥。

目前，该镇全舍饲育肥牛羊农户达到760户，育肥牛3800头，育肥羊25000多只。

该公司已形成饲养—收购—屠宰—肉品分割—销售一条龙的经营模式，有力的带动了项目区草畜产业的快速发展。

第四章项目建设单位基本情况

一、承担单位名称、性质及法人代表情况

1、承担单位名称：

瓜州县锁阳城镇惠安农牧发展有限公司

2、承担单位性质：

民营企业

3、法人代表情况：

项目法人代表周奎安、现年42岁，中共党员，大专学历。

二、企业发展简介、主要业务范围和业务能力

瓜州县锁阳城镇惠安农牧发展有限公司位于锁阳城镇农丰村，处于县城东南33公里处，主要以牛羊短期育肥，牛、羊、驼屠宰、肉品分割、冷藏，优质牧草种植等为主交通便利，水、电、通讯设施完善，饲养—屠宰—销售，公司+基地+农户的发展模式奠定了发展的大力与基础，是一个发展种植、养殖的理想地区。

（一）人员及构成

公司现有职工15人，其中技术人员3人，常年聘请畜牧师职称顾问1人，财会人员1人，经理1人，其它人员9人。

（二）主要技术成果与转化能力

1、本企业以肉牛、肉羊短期育肥为主，开展不同模式育肥试验，肉牛冻精授配，技术咨询等相关工作。

2、引进新技术，并进行新技术的示范推广，作为龙头，紧密连接农户，为周边农户提供服务，如饲草料加工调制、短期育肥、粪便无害化处理、精料合理配方等，为全县畜牧养殖提供第一手资料。

3、将生产与科技相结合，与市、县畜牧中心建立长期的协作关系，科技为生产服务，生产带动科技全面进展。

（三）现有设施和技术条件情况

该公司占地面积60亩，已建设牛、羊舍12栋2200㎡，各种用房10间300㎡，冷库一座50㎡，运输冷藏车一辆，小桥车一辆，机井1眼，铡草机1台，小四轮及其它设备等。

屠宰工、饲养员、技术员到位，牛羊育肥、屠宰、分级分割，饲草料加工调制等科技应用水平较高，是县内一大型的畜牧养殖龙头企业。

（四）技术依托单位情况

我县已经建成县有中心、乡有站、村有防疫员的三级服务体系，县乡共有技术人员45人，村级防疫员57人，畜牧兽医服务作用得到有效的发挥。

县畜牧站有畜牧兽医专业技术员17人，其中，高、中级畜牧师职称7人，初级专业技术职称10人，专业技术人员多年从事牛、羊品种改良、饲养管理、疫病防治等技术指导服务工作，积累了丰富的实践经验。

全县良种繁育、饲草料生产、疫病防治、技术培训四大服务体系已基本形成。

全县建立青贮氨化池350个，培训骨干400人。

为发展肉羊养殖基地建设提供了技术保证。

第五章市场分析及销售方案

一、市场分析

近年来，瓜州县以建设养羊强县为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村产业结构调整，使产业结构日趋合理。

与此同时，充分利用区域优势，大力发展龙头企业，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全市经济的发展。

瓜州县是一个畜牧业大县，2010年度牲畜饲养量达106万头（只），全县牛羊饲养量达到70.1万头只，完成任务65.5万头只的107%，较上年增加10.76万头只，增长18.1%（其中：

牛饲养量2.6万头，较上年增加0.51万头只，完成任务4000头的127.5%；

羊饲养量67.5万只，较上年增加10.3万只，完成任务7.5万只的137.3%）；

随着产业结构调整的深入实施，现代畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，实施的“现代畜牧业示范工程”、“四个千户富民工程”等工程的实施，优良种畜的占有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广大农牧户中是当前迫在眉捷的大事。

近年来，特别是党的十六大以后，把发展地区经济、增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。

畜群结构单调，比例失调，是制约畜牧业经济发展的主要因素。

2003年，瓜州县党委政府结合地区实际，制定了2005至2010年远景奋斗目标，并对产业化发展做出了长远规划，拟从2005年至2010年年平均以10万头（只）牲畜递增的速度，到2010年达到70万头（只），并要进一步转变饲养管理方法，优化畜群结构，提出压缩山羊，稳增优质绵羊和肉牛的发展思路。

根据这一目标要求，该项目区的肉羊养殖工作任务就十分艰巨，在未来一个时期内将得以大力发展。

国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有大量的农作物秸秆和大面积饲草料种植基地的瓜州县来说，建设肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。

二、产品生产及销售

根据国内外市场的情况及瓜州县畜产品市场的销售渠道。

项目产品的销售方案如下：

育肥出栏肉羊：

6000只，当地及周边地区。

项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场。

瓜州县建设“绿色大旗、畜牧业强旗”将是本项目产品销售的主要优势。

三、销售策略和经营模式

瓜州县瓜州县位优势优越，座落在鲁西南地区交通枢纽瓜州县，有京沪、京九铁路，京福、日东高速，104和327国道。

交通位置十分便利！

是最大的畜产品交易市场，该项目产品将通过农牧业产业化经营协会根据市场行情进行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型，并将项目交易以汇农畜产品的品牌进入市场，以品牌和优质产品占领市场。

四、销售队伍和销售网络建设

瓜州县汇农牧业农牧业协会担负着全县大多数农畜产品生产和销售指路的重任，在该项目建设中，将进一步完善协会组织，增强职能作用的带动力，加强对现有协会工作人员的指导培训工作，让他们掌握市场行情，在项目销售中发挥积极的作用，并从项目生产宏观上的指导变微观服务，深入到项目户进行生产指导和销售服务，进一步加强销售网络建设，形成协会组织遍布整个项目区的销售经营服务模式。

第六章项目建设方案

一、建设规划及内容

肉羊养殖基地拟建在瓜州县黄垓乡30户农牧民中实施。

1、购买种羊1500只；

2、建育肥棚圈30处；

3、建青贮窖1800平方米；

4、建饲草料加工车间1500平方米；

5、建贮草棚1500立方米；

6、开发饲草料基地2000亩；

7、打配机电井10眼，铺设输水管道1.5万米；

8、购买青贮机具4台；

9、购买饲草料加工相具1套。

（详见表一）

二、产品方案

1、养殖区：

第一年出售育肥羊4500只，第二年出售育肥羊5000只，从第三年及以后每年出售育肥羊6000只。

2、饲草料基地：

建设饲草料基地2000亩，加之项目区一家一户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。

三、技术方案

1、肉羊养殖：

采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。

建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。

由山东梁山、瓜州县地区引入优良种畜进行杂交改良。

2、饲草料基地

（1）项目区饲草料基地建设，以就近的农田秸秆为基地，通过人工收割、车辆运输、杂草机粉碎建立青储池。

（2）项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。

（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺为负饲料，玉米以饲用青贮为主要品种。

四、建设期及实施进度

本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从2005年开始建设，建设第二年受益。

第七章投资估算与资金筹措

一、投资估算

本项目投资估算采取概算指标法进行。

引种价格按当地以及产地现行价格估算；

投资贷款部门的利息按年息的6.21进行估算；

利用国家和地方开发经营的资金按2.4的点用费计算。

其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。

按基本费用计，各分项目投资额如下：

肉羊养殖工程总投资为360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购买种羊140万元，其它费用10万元。

二、资金筹措

本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众自筹资金三部分组成。

在项目总投资中，申请国家投资150万元，占总投资的41.7，地方配套60万元，占总投资的16.6，群众自筹150万元，占总投资的41.7。

第八章财务评价

依据山东省颁布的有关政策和法规以及国家计委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》、财政部农发办《国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲》，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。

一、产品成本估算

根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。

其基础数据如下：

1、主要直接原料土建工程按174万元计算，引进畜种按140万元计算，设备购置按36万元计算。

2、销售费用按销售收入的8计算。

3、管理费用按直接费用的3计算。

4、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。

5、正常年修理费按折旧的1/3计算。

二、产品销售收入、税金及附加

1、销售收入

肉羊养殖年出栏6000只，盈余饲草料销售收入15万元，项目达产后年总销售收入为390万元。

2、利润及分配

所得税按利润总额的33计算,正常年税后利润为23.1万元,提取10的盈余公积后为本项目的可分配利润。

3、盈利能力分析

计算各项财务指标如下：

投资利润率：

42.15

投资利税率：

47.23

税后财务内部收益率：

36.62

税前财务内部收益率：

49.42

税后财务净现值（ic=10）：

130万元

税前财务净现值（ic=10）：

212万元

税后投资回收期：

4.8年（包括建设期）

税前投资回收期：

4年（包括建设期）

从以上数据可看出，财力内部收益率远大于12.8的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。

第九章环境影响评价

肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。

第十章农牧业