质量标准管理办法612Word文件下载.docx

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各分管副经理、总工程师、党委副书记、工会主席

成员：

各专业副总、生产技术科、安全管理科、调度室

机电动力科、通风防突科、工程科、人力资源科

办公室、工会正职、副职及主管技术员；

各采、掘生产辅助单位党政正职、副职及主管技术员

领导小组下设安全质量标准化办公室。

办公室设在生产技术科，具体负责安全质量标准化工作的规划、检查、考核和协调。

（二）公司分管领导职责

生产副经理：

全面负责矿井安全质量标准化工作的组织与实施，具体负责采煤、掘进、调度、安全管理、应急救援五个专业的安全质量标准化管理工作。

总工程师：

负责通风、地测防治水两个专业的安全质量标准化管理工作。

机电副经理：

负责机电、运输两个专业的安全质量标准化管理工作。

基建副经理：

负责技改工程安全质量标准化管理工作。

工会主席：

负责职业卫生、地面设施两个专业的安全质量标准化管理工作。

（三）公司各专业质量达标规划、考核范围

1.安全质量标准化规划：

矿井达到国家级安全质量标准化煤矿，各专业标准化等级为：

通风专业：

一级（安全质量标准化得分90分及以上），按规定建立瓦斯抽采系统，抽采效果达到《煤矿瓦斯抽采基本指标》（AQ1026—2006）规定；

计划回采煤量未超过瓦斯抽采达标煤量。

地测防治水专业：

一级（安全质量标准化得分90分及以上），开拓、准备、回采煤量可采期分别不低于3年、1年、4个月；

采区回采率：

薄煤层不低于85%、中厚煤层不低于80%、厚煤层不低于75%；

采煤工作面回采率，薄煤层不低于97%、中厚煤层不低于95%、厚煤层不低于93%。

采煤专业（包括安装、回撤工作面）：

一级（安全质量标准化得分90分及以上）

掘进专业：

机电专业：

一级（安全质量标准化得分90分及以上），设备完好率达到95%及以上，无电气设备失爆。

运输专业：

安全管理专业：

一级（安全质量标准化得分90分及以上），建立健全隐患排查和治理制度，能按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》进行隐患排查和治理；

治理重大隐患的资金和人力投入有保障，能按规定和时限要求完成治理。

职业卫生专业：

一级（安全质量标准化得分90分及以上），按照《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法》（试行）》中的要求做好前期及现场管理，强化健康监护、诊断鉴定及工会监督工作。

应急救援专业：

一级（安全质量标准化得分90分及以上），建立健全应急机构，按照《生产安全事故应急预案管理办法和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》制定和完善应急预案，成立矿山应急救援队伍并按规定进行应急培训和演练。

调度专业：

一级（安全质量标准化得分90分及以上），健全组织机构，严格执行调度汇报制度，掌握日常安全生产不定期及重点工程运行情况，发挥指挥协调作用。

调度信息化基础设施、装备满足安全生产调度指挥、应急救援工作需要。

地面设施：

一级（安全质量标准化得分90分及以上），地面设施管理体系健全，办公场所满足工作需要，安全通道畅通，两堂一舍及工业广场满足设计规范，设备材料库相关制度齐全，节能环保设施齐全有效。

2.考核范围：

通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施十一个专业。

（四）成立十一个安全质量标准化检查考核专业小组

1.通风专业组

总工程师

通风副总防突副总

通风防突科、通风队、瓦斯抽放队正职、副职及主管技术员；

2.地测防治水专业组

生产技术科科长

生产技术科分管地测的副科长及地质、测量主管技术员；

3.采煤专业组（包括安装队）

生产副经理

采煤副总

生产技术科、安全管理科、调度室、机电动力科分管采煤专业及设备的正职、副职及主管技术员；

综采一队、综采二队、安装队党政正职及主管技术员；

4.掘进专业组（包括技改工程）

掘进副总基建副总

生产技术科、工程科、安全管理科、调度室分管掘进专业的正职、副职及主管技术员；

综掘一队、综掘二队、掘进一队、掘进二队党政正职、副职及主管技术员；

5.机电专业组

机电副经理

机电副总

机电动力科正职、分管副职及主管技术员；

机电队、煤质管理科党政正职、副职及主管技术员

6.运输专业组

运输副总

运输一队、运输二队党政正职、副职及主管技术员

7.安全管理专业组

安管副总

安全管理科正职、副职及主管技术员；

8.职业卫生专业组

工会主席

工会副主席（分管职业卫生）

工会、人力资源科正职、副职；

9.应急救援专业组

安全管理科长

安全管理科、通风防突科、机电动力科、供应科、武保科、通风队、瓦斯抽放队正职、副职及主管技术员；

10.调度专业组

生产副总

调度室副职及主管技术员，机电动力科正职及机电动力科分管信息化副职、主管技术员；

11.地面设施专业组

工会副主席、办公室主任

工会、办公室、武保科正职及副职，机电动力科正职及分管节能环保副职、生活服务中心正职、副职及主管技术员；

各专业组负责本专业的安全质量标准化检查验收、各责任单位责任区范围内日常检查、问题填写、反馈和落实整改，并根据安全质量标准化标准进行打分评级。

各专业检查组组长要本着高标准、严要求的检查原则，着力推进公司安全质量标准化水平再上新台阶。

二、安全质量标准化执行标准

执行《煤矿安全质量标准化煤矿考核办法（试行）》、《煤矿瓦斯抽采基本指标》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》。

三、安全质量标准化达标必备条件

（一）消灭轻伤及以上事故。

（二）消灭重大未遂事故。

四、安全质量标准化检查管理规定

（一）安全质量标准化检查要求

1.安全质量标准化检查采取定期检查和不定期检查相结合的方式。

定期检查由安全管理科组织，时间为每周五上午；

不定期检查由安全质量标准化办公室组织，时间随机安排，原则上每旬不得少于一次。

2.检查的组织单位（安全管理科、安全质量标准化办公室）根据所要检查的地点、路线情况将专业组成员相应地分为若干个检查小组，并指派一名小组成员担任组长。

3.严格执行“谁检查、谁负责、谁打分、谁签字”的原则，检查人员将发现的问题及处理意见当场向受检单位负责人交待清楚，共同在原始检查记录上签字。

4.每次检查时，采、掘、生产辅助单位负责人必须安排好陪检人员，检查人员携带好检查工器具。

5.各专业检查覆盖面必须达到100％。

（二）安全质量标准化检查考核规定

1.检查时，基层区队没有安排陪检人员或未携带检查工器具，每次对基层区队队长考核100元。

2.检查小组没有按照检查标准进行全面、详细检查，出现一项漏检或检查后未打分评级的，对检查小组组长考核100元，副组长考核80元，小组成员每人考核50元。

3.检查小组检查的原始记录填写完整规范，汇总资料认真及时，否则对检查小组组长考核100元。

4.检查小组在检查过程中必须严格标准、认真检查，不得弄虚作假，打人情分、面子分。

当公司领导下井检查的抽检结果与检查小组评定等级不相符时，有权对检查小组的评定等级进行重新打分定级，追究相关检查人员责任，扣除当月标准化所有奖励并予考核300元。

5.检查小组在检查时发现的安全质量问题，能够当场处理的，责任单位应立即安排处理；

不能立即处理的，检查小组应明确整改责任人和整改时间；

安排当班处理未处理的，给予工作面降级考核。

6.被检单位对检查组打分、评级或处理意见有异议的，可向公司安全质量标准化领导小组反应协调平衡，不得阻挠检查，否则视情节轻重给予责任人100～500元考核，所检查的工作面或专业按不达标处理。

7.每次检查发现的问题由各专业组反馈到责任单位，由责任单位按五定原则落实整改，检查小组进行复查并将复查结果在下周安全生产调度会上予以通报。

五、安全质量标准化评级考核办法

考核评级采用评分制，总分由定期检查得分、不定期检查得分及小班评估得分组成。

定期检查以安全管理科组织的每周安全大检查得分为准，每次检查后由各组组长在调度会上将存在问题及得分进行通报，会后由安全管理科汇总问题及考核情况，并将汇总情况反馈标准化办公室；

不定期检查以质量标准化办公室组织的安全质量标准化抽查得分为准，检查后由质量标准化办公室进行汇总，在本周调度会上进行通报；

小班评估以安监员每班对工作面的打分为准，小班评估结果由安全管理科汇总，月末将结果报安全质量标准化办公室。

（一）评级考核规定

1.采煤专业（包括安装、回撤）安全质量标准化月度考核标准为：

定期检查得分占总分的40％，不定期检查得分占总分的40%、安监员小班评估得分占总分的20%。

2.掘进专业（包括技改）安全质量标准化月度考核标准为：

每月最后一次检查对巷道整体情况进行检查验收，检查得分占总分的40%，不定期检得分占总分的25%、定期检查得分占总分的20%、安监员小班评估得分占总分的15%。

3.机电、运输、通风专业安全质量标准化月度考核标准为：

不定期检查得分占总分的50％，定期检查得分占总分的50%。

4.涉及到责任区保持及整治的单位，责任区考核评分同步纳入到专业评级中，采煤队、辅助单位责任区每条问题扣除0.5分，掘进队每条问题扣除（0.5/园班组数量）分，累加计算，同一次检查中同类问题不重复扣分，下次检查中对上一次检查的问题未进行整改，双倍扣分，每月问题汇总后由安全质量标准化办公室进行分类评分，由本队或本专业最终得分中扣除。

5.采、掘专业（综采一队、综采二队、安装队、掘进一队、掘进二队、综掘一队、综掘二队）由安管科统计定期检查及小班评估成绩并报送标准化办公室，不定期检查成绩标准化办公室统计；

机电、运输专业（运输一队、运输二队、机电队、煤炭管理科）由机电动力科统计全月考核及评分情况，并将自评结果报专业组组长审核签字后报送标准化办公室；

通风专业（通风队、瓦抽队）由通防科统计全月考核及评分情况，并将自评结果报专业组组长审核签字后报送标准化办公室；

标准化办公室统计责任区问题并计算分数，以上各专业（队）得分减去责任区扣分后得分为最终分数；

6．地测防治水、安全管理、职业卫生、调度、地面设施专业由专业负责人组织进行自评，将自评结果报专业组组长审核签字后，报评审会进行评定，确定最终结果；

7.每月末由安全质量标准化办公室汇总考核资料，统计各专业安全质量标准化达标评级情况，经公司安全质量标准化领导小组评审后，下发安全质量标准化通报，奖罚当月兑现。

8．各专业等级以当月安全质量标准化评审会的最终评定等级为准。

（二）奖惩规定

1、每月安全质量标准化得分进行汇总后，分专业评比优胜单位若干，按以下标准进行奖惩：

（1）采煤专业（包括安装队）每月第一名集体奖励50000元，质量标准化未达到规划目标的，集体罚款30000元；

（2）掘进专业每月评选优胜园班组4个，岩巷与煤巷（半煤岩巷）分类评比，每个园班组奖励20000元，任一园班组质量标准化未达到规划目标的，对责任单位罚款10000元，累加计算。

（3）机电、运输、通风专业（机电队、运输一队、运输二队、通风队、瓦斯抽放队），每月评选优胜单位2个，每个优胜单位奖励20000元，质量标准化未达到规划目标的，对责任单位罚款20000元。

2．优胜单位管理人员奖罚标准

被评为优胜单位的管理人员按以下标准进行奖励

（1）采煤专业（包括安装队），正职奖励2000元/人，副职及主管技术员奖励1500元/人；

未达标单位按此标准考核。

（2）掘进专业，正职奖励1000元/人/工作面，副职及主管技术员奖励700元/人/工作面，累加计算；

未达标单位按此标准考核，累加计算。

（3）机电、运输专业、通风专业（机电队、运输一队、运输二队、通风队、瓦斯抽放队），正职奖励1300元/人.月，副职、主管技术员奖励800元/人.月。

（4）管理科室在当月标准化管理工作有突出表现的，可提前向标准化办公室提供书面奖励申请，评审会时决定是否进行奖励。

（5）其他未涉及专业以集团公司本安体系验收成绩作为考核基准，根据成绩确定奖罚标准。

3.安全管理科安监员对所管辖的采、掘工作面的工程质量及文明生产负有管理责任，当月所管辖的采、掘工作面达到安全质量标准化规划目标的，对安监员每人奖励100元，否则对等考核。

4.未按要求和时间整改存在的问题，每条对责任单位考核300元，其中队长、书记承担30％，副职（主管技术员）承担40%，其他相关责任人承担30%。

5.安全质量标准化检查中重复出现的问题，每条对责任单位考核1000元，其中队长、书记承担30％，副职承担40%，其他相关责任人承担30%。

6．责任区在扣分的同时，每条问题考核200元，其中队长、书记各承担30％，副职（主管技术员）承担20%，其他相关责任人承担20%，累计计算，对上次检查出现的问题不及时整改的，按重复问题进行考核。

7.安全质量标准化检查中出现一次不合格品的，每次对责任单位考核1000元，其中队长、书记承担30％，副职承担40%，其他相关责任人承担30%；

当月出现两次以上不合格品的，责任单位队长要在安全生产调度会上作检查，并对责任单位考核3000元，其中队长、书记承担30％，副职承担40%，其他相关责任人承担30%。

8.责任单位对所辖责任区内的所有安全质量标准化检查项目，必须每天安排专人负责检查，查出的问题自行按标准进行整改。

若检查人员查出问题，按标准进行扣分的同时，每条问题对责任单位考核200元，其中队长、书记承担40％，副职承担40%，其他相关责任人承担20%，累加计算。

9.检查组打分定级后，当天带班领导或其他检查领导发现打分与现场实际严重不符的给予降级的，每降一级对责任单位考核2000元，其中对责任单位队（科）长、书记各考核500元，剩余部分由副职和相关责任人承担；

并对检查组组长、副组长各考核500元，成员考核200元；

。

10.检查组人员奖罚

（1）检查人员必须准时参加检查，检查前在调度会议室集中点名。

定期检查由安全管理科负责，不定期检查由安全质量标准化办公室负责。

检查奖的发放严格按照参加检查次数以及各检查人员相应的标准计发。

发放范围：

参加安全质量标准化检查的管理人员。

检查奖励、考核：

检查人员每参加检查一次，奖励组长150元，副组长120元，成员100元。

不参加检查一次考核200元，不按检查流程操作一次考核100元。

（2）检查人员因故不能参加检查的，必须提前向检查组织单位（安全管理科、安全质量标准化办公室）请假，无故不参加检查或点名前请假的，一律给予100元/次考核。

检查人员累计两次无故不参加检查或只点名不检查，除按规定考核外，取消其检查资格。

（3）检查人员实行月包头、包面、包线、包点制，当月所检查的工作面、路线或地点达不到安全质量标准化规划目标的，对检查小组组长考核200元，小组成员各考核100元。

（4）公司每月组织召开一次安全质量标准化领导小组评审会，对当月安全质量标准化工作进行总结并对检查组成员进行考核。

当评审会对检查小组评定等级存在异议时，视为检查小组评定等级无效且对该专业按评审会最终评定等级进行相应奖罚，并对检查小组及安监员进行责任追究。

10.各专业组如发生安全生产事故的，责任单位及检查组负责该专业人员不予奖励，并按安全生产事故责任追究处罚规定进行处罚。

六、各相关单位要认真学习贯彻文件精神及考核标准，在实际工作中不断融会贯通，严格按照相关要求遵照执行。

附件2：

安全质量标准化管理标准及考核细则

一、通风安全质量标准化管理及考核

（一）主要内容

本次通风安全质量标准化管理重点放在通风设施整改上，包括通风设施、防尘设施、安全监测设施、抽放设施、通风各类牌版及煤层注水。

（二）具体项目

1.局部通风

⑴局部通风机必须安装在进风流中，距回风口不小于10m，全风压供给该处的风量大于风机的吸入风量。

主、副风机间距大于5m，主、副风机喇叭口要安装在风机里侧，不漏风。

局部通风机的设备要齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），5.5kw以上的局扇装有消音器。

局部通风机安装不符合标准，考核通风队队长、书记、主管通风副队长各100元，累加计算。

⑵局部通风机必须进行挂牌管理。

局部通风机管理牌板和局部通风测风牌板悬挂在局部通风机前2—3m处，使用小铁链并列悬挂整齐。

局部通风管理牌板悬挂不符合标准，考核主管瓦检副队长、当班瓦检员各50元，累加计算，牌板数据填写字迹不工整、和不清晰，现场要求瓦检员重新填写。

⑶局部通风测风牌板与风机管理牌板悬挂同一水平，悬挂在局部通风机前2—3m处，使用小铁链并列悬挂整齐。

局部通风测风牌板悬挂不符合标准，考核主管主管技术员和区域测风员各50元，累加计算。

⑷局部通风机必须安装在专用风机架子上，离地面高度大于0.3米。

专用风机架子必须刷漆。

风机没有上架管理，考核主管通风副队长、通风班班长各100元，风机架子没有刷漆，考核主管通风副队长50元，累加计算。

⑸风筒末端到工作面的距离和出风口风量符合作业规程规定。

风量不满足作业规程规定，考核通风队队长、主管技术员各100元；

风筒破口多导致工作面风量不足，考核主管瓦检副队长、三班瓦检员各100元；

风筒距离超过规定，要求瓦检员现场延接风筒。

⑹风筒接头严密（手距接头处0.1米处感到不漏风），无破口（末端20米除外），无反接头，风筒接头要反压边，风筒吊挂平直，逢环必挂。

⑺风筒拐弯处要设弯头或缓慢拐弯，不准拐死拐，异径风筒接头要用过渡节，先大后小，不准花接。

⑻风筒必须进行编号管理，从局部通风机喇叭口处第一节风筒开始进行编号。

局部通风风筒接漏、破口严重，吊挂不平、风筒灰尘大及没有进行编号等不符合局部通风质量标准化的按照以下规定考核：

①风机安装时所有的风筒出现风筒吊挂不平直，缺吊、风筒接漏、破口严重、不进行编号等不符合局部通风质量标准化的，每发现一处考核主管通风副队长20元，累加计算。

②从掘进工作面开口位置开始风筒出现风筒吊挂不平直，缺吊。

风筒接漏、破口严重和不进行风筒编号等不符合局部通风质量标准化的，每发现一处考核主管瓦检副队长、当班瓦检员各20元，累加计算。

③掘进工作面风筒上煤（岩）尘大的考核相关文明卫生责任区队长、书记各200元。

2.瓦斯管理

（1）采掘工作面、机电硐室及井下其它地点的瓦斯检查牌板必须使用小铁链悬挂整齐，字迹填写规整、清楚；

不符合要求的，限期整改。

（2）采煤工作面上隅角瓦斯检查牌板悬挂在上隅角风巷上帮，工作面瓦斯检查牌板悬挂在风巷上帮距工作面上出口10—15m处，回风流瓦斯检查牌板悬挂在距全风压混合处10—15m处。

“一炮三检”牌板和交接班箱同工作面瓦斯检查牌板悬挂在一起。

（3）掘进工作面瓦斯检查牌板悬挂在风筒另一侧距风筒出风口10—15m处，回风流瓦斯检查牌板悬挂在距全风压混合处10—15m处。

（4）绞车处的瓦斯检查牌板悬挂在绞车硐室便与行人侧，抽水泵处及其它瓦斯点的瓦斯检查牌板悬挂在检查点前后2m范围内。

每发现一处瓦斯检查牌板没有使用小链吊挂，考核瓦检副队长、三班瓦检班长各20元，累加计算；

悬挂不符合标准，数据填写不规范清楚，现场要求瓦检员重新吊挂或填写。

3.安全监测监控整治

（1）监控设备传感器的种类、数量、安设位置、电缆敷设符合要求。

否则考核主管监测副队长、班长和区域承包责任人各50元，累加计算。

（2）监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点符合要求。

（3）监控设备必须安装在专用架子上，离地高度大于0.3m，监控管理牌板悬挂在监控设备上方，悬挂整齐，字迹填写规范清楚，监控分站安装没有上架子，考核监测副队长、班长、区域承包责任人各50元，监控管理牌板悬挂不符合要求，字迹填写不规范和不清楚。

考核主管监测副队长、班长和区域承包责任人各30元，累加计算。

（4）传感器上方安装防水罩，防水罩必须刷漆或贴红白色相间反光膜，且传感器及防水罩上保持清洁。

传感器上方没有安装防水罩或没有刷漆或贴红白色相间反光膜，考核主管监测副队长、班长、区域承包责任人各30元，传感器及防水罩上粉尘擦拭不彻底，考核区域承包责任人30元，累加计算。

（5）风门语音报警装置必须用专用钩悬挂在风门墙垛上，并悬挂整齐。

否则考核主管监测副队长、班长、区域承包责任人各30元，累加计算。

（6）监测电缆必须悬挂在电缆钩上，监测电缆悬挂乱（掘进工作面迎头50米除外），考核监测副队长、班长、区域责任人各30元，累加计算。

4.综合防尘整治

（1）矿井主要运输巷、采区回风巷、胶带斜井、胶带运输平巷、上下山、采煤工作面上下平巷，掘进巷道，溜煤眼翻车机，输送机转载点等处均要设置防尘管路，胶带斜井和胶带运输平巷通路每隔50米设一个三通阀门，其他管路每隔100米设一个三通阀门，阀门方向必须向上。

水管全部用托钩进行吊挂，并用“U”型卡固定好。

对主要运输大巷水管进行刷漆，并每隔100m喷上水管名称及流向标识。

水管缺设三通阀门，或三通阀门安设不符合要求，考核主管防尘副队长、班长、区域承包责任人各30元，累加计算；

水管没有按规定喷上水管名称及流向标识，考核主管防尘副队长、班长各20元，累加计算。

（2）矿井、采区主要进回风巷道必须设置全断面净化水幕一道，煤尘、粉尘浓度较大的巷道根据实际情况增加水幕数量；

井下所有运煤转载点、溜煤眼、煤仓翻罐笼等扬尘点，都应有完善的喷雾装置；

采煤工作面进回风巷和掘进工作面都必须安装净化水幕，采煤工作面机巷在距煤壁线30m处设置一道净化水幕，风巷距煤壁线50m范围内设置两道净化水幕，随回采前移；

掘进工作面距迎头50m范围内设置两道净化水幕，相距不小于20m，随掘进前移，在距回风口20m处设置一道净化水幕；

距喷浆作业地点回风侧50m内设置两道净化水幕；

所用净化水幕应封闭全断面，灵敏可靠雾化好，使用正常。

采掘工作面缺设水幕，考核通风队队长、主管防尘副队长、班长各100元，累加计算；

水幕不雾化或雾化不好，考核主管防尘副队长、班长各30元，累加计算。

综采、综放、综掘机组必须有内外喷雾装置，雾化效果好，能覆盖滚筒。

综采、综放工作面必须安装架间及放煤口喷雾装置，实现移架喷雾，放煤