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(二)除年终奖外,员工根据其所在岗位、具有的技能、工作努力程度和工作业绩,可以预期到个人的年度总收入。
第七条薪酬体系
依据岗位(技能)性质和工作特点,西南院对不同人员实行不同的工资制度,构成西南院的薪酬体系,包括岗位绩效工资制、技能绩效工资制和协议工资制。
第二章薪酬总额管理
第八条薪酬总额分总院薪酬总额和业务单元薪酬总额。
(一)总院薪酬总额:
指的是总院职能部门(包括院高层)一年内全体员工的基本工资总额、岗位工资总额、绩效工资总额、年终奖总额、其他特殊津贴总额以及其他薪酬支出总额的合计。
(二)业务单元薪酬总额:
指的是设计所(部、分院)一年内全体员工的基本工资总额、技能工资总额、绩效工资总额、年终奖总额、其他特殊津贴总额以及其他薪酬支出总额的合计。
其他特殊津贴指实行岗位绩效工资制或技能绩效工资制的员工从事特殊工作时,给予的额外补助(详见第七章)。
其他薪酬支出指的是除岗位绩效工资制和技能绩效工资制以外的薪酬支出,如协议工资制下的薪酬支出等。
第九条西南院通过建立工效挂钩机制,对薪酬总额进行控制。
每年薪酬总额不能超过营业收入的40%。
第一十条人力资源部应根据本年度的营业收入、薪酬总额,以及下一年度的经营计划,对各职系中各职等和薪档的岗位(技能)基薪进行调整和确定。
并通过对下一年度各职等和薪档人数的预计,做出下一年度的薪酬预算,包括年度标准岗位(技能)薪酬总额、年度基本工资总额、年度其他特殊津贴总额和年度其他薪酬支出总额。
(详见、、)
薪酬(不包括年终奖)预算不超过下一年度预计营业收入的30%,为年终奖的发放留出空间,并有效控制薪酬总额。
第一十一条目标薪酬总额TIp
参照前三年实际人均薪酬总额进行调整,权重分别为、、。
公式2-1:
其中:
n表示年份,
(下同),预计增长率薪酬(不包括年终奖)的预算结果确定,不得低于主营业务预计增长率。
第一十二条薪酬预算经西南院考核与薪酬管理委员会批准后执行。
第一十三条为了加强对薪酬预算执行情况的过程控制,人力资源部应于每月初,将上月西南院实际薪酬发放情况汇总上报。
第一十四条薪酬总额的确定
(一)总院薪酬总额的确定
总院职能部门的薪酬总额与全院总体业绩、管理费用(除人工费)挂钩。
1.挂钩指标为总收入、主营业务利润、管理费用(除人工费),其影响权重分别为、、。
2.目标总收入TRp:
参照前三年实际人均总收入进行调整,权重分别为、、。
公式2-2:
3.目标主营业务利润TPp:
参照前三年实际人均主营业务利润进行调整,权重分别为、、。
公式:
2-3:
4.目标管理费用(除人工费)TCp:
参照前三年实际人均管理费用(除人工费)进行调整,权重分别为、、。
2-4:
5.总院薪酬总额TI
2-5:
TI—薪酬总额;
TR—实际总收入;
TP—实际主营业务利润;
TC—实际管理费用(除人工费)。
为修正系数,建议取,西南院可以根据实际情况进行调节,但必须由考核与薪酬管理委员会批准。
(二)业务单元薪酬总额的确定
1.挂钩指标为主营业务利润、财务收入(每年的实际到账收入),其影响权重分别为、。
2.目标主营业务利润TPp:
公式2-6:
3.目标财务收入TSp:
参照前三年实际人均财务收入进行调整,权重分别为、、。
公式2-7:
4.业务单元薪酬总额TI
公式2-8:
TI—薪酬总额,TP—实际主营业务利润,TS—实际管理费用(除人工费)。
第一十五条薪酬总额的核定
每年一月份,总院薪酬总额和各业务单元薪酬总额由人力资源部根据经营部和财务部提供的数据进行核定,结果报考核与薪酬管理委员会批准执行。
第三章薪酬元素
第一十六条西南院员工的薪酬结构从整体上包含下列元素,并根据不同岗位的工作方式和工作性质进行不同组合。
(一)基本工资:
是为了保障员工的基本生活而设定的工资单元。
(二)岗位工资:
是为了体现岗位价值和反映员工积累的经验而设定的工资单元,主要取决于岗位性质和工作内容,是岗位薪酬中相对固定的一部分。
(三)技能工资:
是依据学历、职称和工作经验等来确定的工资单元,主要取决于工作技能和工作内容,是技能薪酬中相对固定的一部分。
(四)绩效工资:
是依据西南院总体经营业绩和员工通过努力而取得的工作绩效来确定的工资单元,是岗位(技能)薪酬中相对变动的一部分。
主要包括:
月绩效工资、季绩效工资、年绩效工资和项目阶段绩效工资、项目结束绩效工资、项目年度绩效工资。
(五)奖金:
是依据西南院总体经营业绩,年终核定发给全体员工或部分员工的超值奖励单元,主要包括:
年终奖、其他特殊奖。
(六)福利:
是西南院员工所能享受到的一种福利待遇,包括国家强制性保险、补充保险和西南院为员工提供的出差、住房、交通、通讯等方面的补助。
详见《中国市政工程西南设计研究院员工福利管理制度》。
第一十七条岗位(技能)工资和绩效工资的关系
在工作分析与岗位(技能)评估的基础上,以评估的结果作为确定西南院岗位(技能)等级和等内级别(对应薪档)的依据,评定出对应的岗位(技能)级别系数,采取岗位(技能)分等、等内分级来实现一岗多薪,并结合市场水平和西南院对人力资源成本的承受能力,制定不同岗位(技能)等级的岗位(技能)基薪,结合岗位(技能)级别系数确定岗位(技能)薪酬。
岗位(技能)工资是岗位(技能)薪酬中相对固定的一部分,以岗位(技能)工资基数为基准来确定;
绩效工资是岗位(技能)薪酬中相对浮动的一部分,以绩效工资基数为基准来确定。
固定比例和浮动比例(详见)根据对岗位(技能)的具体要求而制定。
岗位(技能)薪酬=岗位(技能)工资+绩效工资
标准岗位(技能)薪酬=岗位(技能)基薪×
岗位(技能)级别系数
标准岗位(技能)工资=岗位(技能)工资基数×
标准绩效工资=绩效工资基数×
岗位(技能)工资基数=岗位(技能)基薪×
固定比例
绩效工资基数=岗位(技能)基薪×
浮动比例
固定比例+浮动比例=1
第一十八条基本工资的确定
基本工资的确定参照当地政府规定的最低生活保障金标准,其金额不低于当地的最低生活保障金,相对固定。
若地方最低生活保障金发生变化或员工的工作地区发生变化时,西南院可根据实际情况将基本工资作相应调整。
第一十九条岗位工资的确定
岗位工资构成管理、行政辅助职系各岗位的固定工资,其计算公式为:
公式3-1:
月岗位工资=月岗位工资基数×
岗位级别系数
在工作分析和岗位评价的基础上,根据各岗位所处的得分区间确定西南院管理、行政辅助职系职等系统(详见),新增岗位或岗位性质发生变化后,岗位级别相应植入。
结合西南院对人力资源成本的承受能力和管理、行政辅助职系内岗位的相对价值确定各职等的岗位基薪(详见),一般一经确认,在一个年度内不予调整。
西南院可以通过对月岗位基薪的调整实现员工岗位工资的整体调整。
第二十条技能工资的确定
技能工资构成技术职系和项目管理职系的固定工资,其计算公式为:
公式3-2:
月技能工资=月技能工资基数×
技能级别系数
在工作分析和技能评价的基础上,确定技术职系和项目管理职系的职等系统(详见,)。
结合西南院人力资源成本的承受能力和技术、项目管理职系内技能的相对价值确定各职等的技能基薪(详见、),一般一经确认,在一个年度内不予调整。
西南院可以通过对月技能基薪的调整实现对员工固定工资的整体调整。
第二十一条固定工资的用途
岗位绩效工资制中,固定工资为基本工资和岗位工资;
技能绩效工资制中,固定工资为基本工资和技能工资。
固定工资(扣除基本工资)作为以下项目的计算基数:
(一)加班费的计算基数;
(二)各种假别工资的计算基数;
(三)外派受训人员工资计算基数;
(四)其他基数。
第二十二条绩效工资的确定
(一)岗位绩效工资制中,绩效工资由绩效工资基数、岗位级别系数和个人考核系数确定,其计算公式为:
公式3-3:
月绩效工资=月绩效工资基数×
岗位级别系数×
个人综合考核系数
(二)技能绩效工资制中,绩效工资即项目绩效工资,由绩效工资基数、技能级别系数、项目系数和个人考核系数确定,其计算公式为:
公式3-4:
月项目绩效工资=月绩效工资基数×
技能级别系数×
项目系数×
月绩效工资基数依据月岗位(技能)基薪确定(详见、、),一般一经确认,在一个年度内不予调整。
西南院可以通过对月岗位(技能)基薪的调整实现对员工绩效工资的整体调整。
项目系数的确定见《中国市政工程西南设计研究院考核管理制度》
第二十三条年终奖的确定
年终奖是为员工共享西南院经营成果而设立的奖项,是视总院(对应职能部门)和各业务单元(对应设计所、部、分院)的经营业绩的实现状况,而核定发给相应单元全体员工的超值奖励部分。
(一)总院职能部门(包括院高层)
根据西南院实现的利润、年度经营目标和战略目标的实现情况,核定总院职能部门(包括院高层)的薪酬总额(详见第二章),薪酬总额扣除基本工资总额、岗位工资总额、绩效工资总额、其他特殊津贴总额和其他薪酬支出总额后的余额作为年终奖发放,即:
年终奖金总额=薪酬总额-基本工资总额-岗位工资总额-绩效工资总额-其他特殊津贴总额-其他薪酬支出总额
总院职能部门共分为9个年终奖分配单元:
院高层(院长、书记、副院长、副书记、总工)、院副总工、院长办公室、人事教育部、财务部、经营部、科技管理部、党群工作部、离退管理部。
年终奖分配单元的数量根据职能部门的设置而变动。
公式3-5:
各分配单元的年终奖总额=年终奖金总额×
各单元分配权重
职能部门的奖励系数根据对部门的考核结果确定(详见《中国市政工程西南设计研究院考核管理制度》);
院副总工的奖励系数固定不变,为;
院高层的奖励系数取职能部门奖励系数的均值。
公式3-6:
(二)各业务单元
根据各业务单元(设计所、部、分院)实现的利润、年度经营目标和战略目标的实现情况,核定相应业务单元的薪酬总额(详见第二章),薪酬总额扣除基本工资总额、技能工资总额、绩效工资总额、其他特殊津贴总额和其他薪酬支出总额后的余额作为年终奖金发放,即:
年终奖金总额=薪酬总额-基本工资总额-技能工资总额-项目绩效工资总额-其他特殊津贴总额-其他薪酬支出总额
公式3-7:
第二十四条其他特殊奖金
特殊奖金的目的在于对员工的优秀表现予以正向强化,以激励员工自觉地关心西南院的发展,维护西南院的形象。
特殊奖金包括以下各项:
(一)创新奖
员工在工作方法、工作思路或开拓业务等方面有较大的突破和创新,对改善工作、提高工作效率或管理水平有突出贡献,由部门申报经考核与薪酬管理委员会评审后给予一次性奖励并计入考核档案。
奖励金额在2000~20000元。
(二)优秀建议奖
对西南院的发展或管理问题提出了很好的建议被采纳或十分关心院发展经常提出建议的员工,经考核与薪酬管理委员会评审后给予一次性奖励并计入考核档案。
奖励金额在500~5000元。
(三)伯乐奖
为西南院推荐院急需人才经聘用后证明能够为院带来预期的价值和贡献的员工或对下属积极培养并使其迅速成长为西南院优秀人才的上级,由部门申报经考核与薪酬管理委员会评审给予一次性奖励并计入考核档案。
(四)其他特殊奖
除上面几种形式之外,其他方面为西南院经营活动做出特殊贡献、付出超额劳动,均给予奖励。
例如:
工作模范、优秀员工、卓越贡献奖、见义勇为、助人为乐等。
奖励金额在500~10000元。
其他特殊奖金不计入薪酬总额。
第二十五条为吸引和留住优秀人才,增强西南院的凝聚力,西南院为员工提供优厚的福利待遇,员工视其所在岗位可以得到多项或全部福利。
(详见《中国市政工程西南设计研究院员工福利管理制度》)
第四章岗位绩效工资制
第二十六条适用范围
主要适用于西南院管理、行政辅助职系各岗位,其中绩效工资部分的规定适用于技术职系的非项目人员。
(详见)
第二十七条薪酬结构
公式4-1:
薪酬构成=基本工资+岗位工资+绩效工资+年终奖
第二十八条基本工资
基本工资按本《管理制度》的规定确定,并于每月发放。
第二十九条岗位工资
岗位工资按本《管理制度》的规定确定,并于每月发放。
第三十条绩效工资
绩效工资分为季绩效工资和年绩效工资。
其中季绩效工资的计算公式为:
公式4-2:
季绩效工资=月绩效工资基数×
个人季度综合考核系数×
平时发放比例×
3
当期季绩效工资在下一季度内按月平均发放,年度最后一个季度的绩效工资于下年度初一次性发放。
年绩效工资的计算公式为:
公式4-3:
年绩效工资=月绩效工资基数×
个人年度综合考核系数×
年终发放比例×
12
年度绩效工资于下年初一次性发放。
平时发放比例+年终发放比例=1
平时发放比例根据不同的职系职等来确定(详见)。
第三十一条年终奖
年终奖按本《管理制度》的规定确定,并于下年初一次性发放。
第五章技能绩效工资制
第三十二条适用范围
主要适用于西南院项目管理职系和技术职系人员。
第三十三条薪酬结构
公式5-1:
薪酬构成=基本工资+技能工资+绩效工资+年终奖
第三十四条基本工资
第三十五条技能工资
技能工资按本《管理制度》的规定确定,并于每月发放。
第三十六条绩效工资
绩效工资分为项目阶段绩效工资、项目结束绩效工资和项目年度绩效工资。
1.项目阶段绩效工资的计算公式为:
公式5-2:
项目阶段绩效工资=项目阶段绩效工资基数×
T/×
个人项目阶段考核系数
项目阶段绩效工资基数=月绩效工资基数×
项目阶段发放比例
项目系数根据《中国市政工程西南设计研究考核管理制度》确定(下同)。
T为项目阶段核定的工时,单位天,每月按天工作日计算。
个人项目阶段考核系数根据《中国市政工程西南设计研究院考核管理制度》确定。
2.项目结束奖金的计算公式为:
公式5-3:
项目结束绩效工资=项目结束绩效工资基数×
个人项目结束考核系数
项目结束绩效工资基数=月绩效工资基数×
项目结束发放比例
T为整个项目中核定的工时,单位为天,每月按天工作日计算。
个人项目结考核系数根据《中国市政工程西南设计研究院考核管理制度》确定。
3.项目年度绩效工资的计算公式为:
方案一:
与回款率挂钩(复杂,但与年终奖共同分摊回款压力)
项目年度发放比例=项目年度回款率-项目阶段发放比例-项目结束发放比例)
项目年度回款率=项目年度回款/项目合同款度
(1)若项目年度发放比例小于等于0,则不发放项目年度绩效工资,同时该项目平时(项目阶段、结束时)发放的绩效工资也不计入确定年终奖时的个人项目绩效工资总额。
(2)若项目年度发放比例大于0,则发放项目年度绩效工资。
公式5-4:
项目年度绩效工资=年度项目绩效工资基数×
T/
项目年度绩效工资基数=月绩效工资基数×
技能工资系数×
项目年度发放比例
T为该项目一个年度中核定的工时,单位为天,每月按天工作日计算。
方案二:
不与回款挂钩(简单,但只有年终奖承担回款压力,且可能存在不公)
(1-项目阶段发放比例-项目结束发放比例)
4.重要说明:
(配合方案一)
若项目在年内结束,则发项目阶段绩效工资、项目结束绩效工资和项目年度绩效工资,
(1)如果当年有完全回款规定,而未完全回款的,在下年度回款时补发项目年度绩效工资,但该绩效工资不计入下年度确定年终奖时的个人项目绩效工资总额;
(2)如果当年没有完全回款规定,且未完全回款的,在下年度回款时补发项目年度绩效工资,同时该绩效工资计入下年度确定年终奖时的个人项目绩效工资总额。
若项目未在年内结束,则发项目阶段绩效工资和项目年度绩效工资,余下部分转入下年度正常项目计算。
项目阶段发放比例、项目结束发放比例根据不同的职系职等确定(详见),原则上项目阶段发放比例和项目结束发放比例之和不超过60%。
第三十七条项目审核、谈判和施工(后期)服务等工作,全部折算成项目天数,进行考核和绩效工资发放。
第三十八条项目管理职系和技术职系项目人员不在项目时没有绩效工资。
第三十九条为了提高人力资源的利用效率,同时确保项目的质量和进度,全院确定项目管理职系和技术职系人员的技能等级和项目中岗位的对应关系,原则上避免以较低技能等级出任项目中较高等级岗位或以较高技能等级出任项目中较低等级岗位。
特殊情况需要打破上述原则,需经技术管理委员会审批。
以较低技能等级出任项目中较高等级岗位的,技能工资保持不变,绩效工资按项目中该岗位对应的技能等级中最低一档的绩效工资基数确定。
以较高技能等级出任项目中较低等级岗位的,技能工资保持不变,绩效工资按项目中该岗位对应的技能等级中最高一档的绩效工资确定。
技能等级
项目中的岗位
资深项目管理人员
跨国项目、总投资额大于X个亿的设计项目的项目经理
高级项目管理人员
总投资额小于X个亿、大于Y个亿的设计项目的项目经理;
总投资额大于A个亿的设计项目的专业负责人
中级项目管理人员
总投资额小于Y个亿的设计项目的项目经理;
总投资额小于A个亿、大于B个亿的设计项目的专业负责人
助理级项目管理人员
总投资额小于B个亿的设计项目的专业负责人
项目辅助人员
项目助理
第四十条身兼多个项目员工的薪酬核定
项目管理和技术人员在条件许可的情况下可以身兼多个项目,但必须统筹安排,保证各个项目的工作质量和进度,为不同的项目经理负责。
专业技术人员兼项目数不超过三个,超过三个以上需经技术管理委员会审批。
身兼多个项目员工的固定工资不兼得,但绩效工资按实际做项目的时间分别计算,可以兼得。
第四十一条院(副)总工程师参与项目的薪酬核定
原则上院(副)总工程师不做项目管理人员,若特殊项目,需由西南院技术管理委员会批准可做项目管理人员,其固定工资不变,绩效工资和年终奖按项目管理中对应等级的计算方式确定发放。
第四十二条年终奖
第六章协议工资制
第四十三条适用范围
主要适用于西南院临时聘用、返聘或有长期合约的高级技术人才和高级管理人才。
协议工资的适用需经人力资源部提出,并经考核与薪酬管理委员会批准。
第四十四条协议工资的确定与发放
协议工资以市场价格为基础,由双方谈判确定,每月固定发放,实行协议工制的员工与西南院之间签订书面协议,明确规定薪酬总额、发放方式、工作内容和考核方法。
实行协议工资制的员工若未能达到协议要求,其薪酬将按照协议的规定执行。
第七章其他特殊津贴
第四十五条其他特殊津贴指的是给予实行绩效工资制或技能工资制的员工从事特殊工作给予的额外补助。
(一)兼职津贴
(二)投标中标津贴
(三)信息奖励
(四)技改津贴
(五)其他津贴
第四十六条兼职津贴
员工身兼两个或两个以上职务时,除了获得主岗位的薪酬,另外还给予相应的兼职津贴,兼职津贴取兼职岗位基薪的20%,每月固定发放。
原则上兼职岗位不得超过2个。
兼职津贴计入总院职能部门或相应业务单元的薪酬总额。
第四十七条投标中标津贴
当院经营部主导取得项目时,设立投标中标津贴,奖励投标小组成员(院高层及院副总工参与投标小组时,不拿投标中标津贴)。
(一)投标中标津贴的确定
由投标小组负责人申请,经营部审核,主管院长批准后,确定投标中标津贴取合同金额的%,报人力资源部备案。
(二)投标中标津贴的发放
投标中标津贴具体发到每个投标小组成员的比例由投标负责人确定,报人力资源部备案,分两次发放:
第一次发放:
第一次回款时,即发投标中标津贴的50%;
第二次发放:
最后一次回款时,发投标中标津贴的余下50%。
投标中标津贴计入承接该项目业务单元的薪酬总额。
设计所、部、分院取得项目时,不设立投标中标津贴。
第四十八条信息津贴
凡西南院员工(院高层,经营部人员,设计所、部和分院的高层除外)提供投标信息的,一经确认信息属实,即随当月工资一次性发给该员工信息津贴300元。
信息津贴由本人申请,经营部部长或业务单元负责人签字确认,报人力资源部备案。
若取得该项目,信息津贴计入承接该项目业务单元的薪酬总额;
若未取得该项目,信息津贴则计入总院经营成本。
第四十九条技改津贴
为加强全院技术标准化工作,提高工作效率,加强技术管理,提升西南院整体技术水平,设立技改津贴,激励从事规范编制、标准化图纸绘制等技术改进工作的技术人员。
技改津贴的确定与发放由技术管理委员会具体制定,人力资源部审核,报考核与薪酬管理委员会批准实施。
技改津贴计入全院的科技发展基金。
第五十条其他津贴
根据西南院的具体情况和发展需要,人力资源部可主导或协助制定相应的特殊津贴,报考核与薪酬管理委员会批准实施。
第八章薪酬调整
第五十一条薪酬调整包括工资的晋级和降级,分为整体调整和个别调整,个别调整分为自然调整和岗位变动调整。
第五十二条整体调整
由西南院根据年度内实现的经济效益,结合外部市场工资水平变化,可通过对岗位(技能)基薪的调整来实现对全院