内审检查表文档格式.docx

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5公司的特殊工种有无资格证书?

抽查

询问

验证

查:

有年度教育培训划,且有相关的培训记录。

有做评估记录

经查有相关的职务说明书,且职责任分明.

有新进人员厂纪厂规的培训,且均有记录.

经查特殊工种有资格资书.如:

电工有电工证.

OK

注：

合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》

稽核组长：

编写：

生产部

4.2.4/

6.2.2/

8.5.3

8.2.3

5.5.1

7.5.1

5、生产部是否对不合格品统计，做出相应的改善措施？

6、生产部是否明确了部门职责与权限？

7、生产部是否对生产过程进行控制？

抽查、

询问、

生产部8.9月份不合格品情况，有对不合格品做统计，分析，改善措施，有相关的记录。

生产部负责人能够清楚的说出自己的职责权限.

查;

生产车间用《操作员自主检查记录表》来对生产过程进行控制

注：

6.3/

8.3

8、生产设备是否建立设备清单？

9、生产设备是否有相关的保养记录？

10.生产部是否对分目标进行了统计分析?

对于未达成的是否做持续改善记录?

11.生产部是否有对不合格品做改善措施?

查：

审核员问生产部主管，“目前该部门有多少设备？

”并拿出“设备一览表”给审核员看，有设备清单。

审核员问生产部主管，“是否对设备进行保养？

”回答“是”，并能提供相关的保养记录。

生产部有对目标进行统计分析,且有相关资料.

生产部有对不合格品做改善措施.

最高管理者/管代

4.1/

4.2/

5.1/

5.2/

5.3/

5.4/

5.5/

6.1/

8.4

1、公司的质量方针有无制定？

2、最高管理者采取了哪些措施将顾客的重要性传达给组织的成员？

3、最高管理者对质量方针的重要性有何认识？

4、制定的质量方针是否适合标准的要求？

与管理者代表沟通，公司有制定质量方针。

最高管理者是通过会议.面谈等的方式将顾客的重要性传达给组织成员的。

最高管理者对质量方针的重要性有深刻的认识。

方针对目标的制定起指导作用。

公司的质量方针是公司的灵魂，代表着我们公司员工对顾客期望要求的承诺，是根据我公司实际情况及将来发展的前景而制定的，适合标准的要求。

5.6

7.1

5、管理评审的召开是否有相关的记录？

6、管理评审的项目是否包括了全部标准要求？

7、管理评审的记录是否有保存？

8、本次管理评审输出的改进措施是否得到跟踪？

9.是否对整个产品实现的过程进行落实及跟进?

管理评审的召开有会议记录及管理评审报告.

管理评审有包括标准的要求.

管理评审的记示有保存

本次管理评审的输出改进措施有得到跟踪.

有对整个产品实现进行落实及跟进.

品质部

1．是否明确公司的质量目标和方针?

2.部门的相关记录是否有相关人员的确认?

3相关质量检测是否有相关质量数据记录?

4.部门的质量目标是什么及我司的管理者代表?

5.是否按照作业指导书来完成检测程序?

询问:

经与ICQ，PQC人员沟通，都能准确的回答。

.

经查实出具的<

品质异改善通知单>

有相关的确认.

经查实有<

IQC来料检查摘要>

作为记录.

经与PQC,IQC沟通,均能准确的回答出.

经查看相关的检验记录都有按照作业指导书来检测.

.要素

6.相关的检验规范是否有受控?

7.OQC检测是否有抽样检测标准？

8.PQC是否根据作业指导书中的测试程序来进行检测?

9检测仪器的校正人员是否有校正资格?

10.是否明确自身的职责权限?

11.检测人员是否有相关的培训记录?

经查实证相关的检验规范及相关的文件都受控发放.

<

成品出货检验记录表>

都有按AQL抽样标准进行抽样检验.

与PQC沟通,其回答的检测步骤基本与作业指导书中的一致.

公司的量测仪器都是全部进行外校的所以没有内校人员.

经与IPQC检验人员进行沟通都能知道自己的职责和权限.

所有的检验人员九月份都有进行检验标准的培训并能提供相关的证据.

品保部

8.5.1/

7.6

12、品保部是否对分目标进行统计分析，对于未达成的是否做持续改善措施？

13、进料检验中的抽检数有否依据公司之《检验标准》执行？

13.对质量异常是否有做纠正预防措施?

品保课没有对质量分解目标进行统计分析.

审核员问IQC，“进料是否有检验？

是否有相应的检验标准”IQC回答，“所有来料我们都有检验，都依据我司〈IQC检验规范〉进行检验，”并有相关的检验记录。

对质量异常品保部有做纠正预措施报告及分析

NG

采购部

5.4.1/

5.4.2/

7.4.1

7.4.2

1、采购部是否对分解目标进行统计分析，对于未达成的是否做纠正及预防措施？

2、 

采购部对采购的物料是否有下采购订单？

3、采购部对供应商是否进行评估？

是否有合格供应商一览表？

4、采购部是否对新的供应厂商进行评估？

采购部有对质量分解目标进行统计分析，现未有未达成目标的，如果以后有我们会采取纠正与预防措施

9月10日采购部对采购的物料有下订购单，且有相关记录

采购部有对供货商进行评估，也有合格供货商一览表及相关资料．

审核人员问采购部负责人：

“是否有对新的供货商进行评估”，采购负责人回答“最近几个月没有新的供货商，如果以后有，会对新的供货商进行调查且评估”

5.5.3

5、是否明确部门的职责任权限？

6、对不合格厂商重新评估或取消有否通知相关部门？

是否有相应记录？

7、《订购单》是否都有权责人员签字？

审核员问采购员：

“是否明确自己的职责与权限？

”采购员拿出采购部的“职责与权限”给审核员看，之后回答的内容与资料上写的一致。

审核员问采购员，“是否对取消的不合格厂商通知相关部门？

”采购员回答：

“最近没有不合格的供货商，以后如果有会通知给相关的供货商的。

查采购部9月份部分订购单，有相关责权人员签字。

物料课/仓库

7.5.4

7.5.5

7.5.3

1﹑有否每月对仓库之原材料作清点?

2﹑仓库物料是否有相关的标识及帐物是否相符？

3﹑生产部退料时，有否将合格品与不合格品区分，并贴上相应标贴？

4﹑仓库是否严格依照相关文件收发物料？

5顾客财产是否有相关方面的记录对其进行控制？

每有均有进行盘点，且有盘点报表．

仓库现场标识清楚，且账物卡都能相符.

仓库退货与合格品都有区分开并都有贴上相应的标签.

是依照相关文件严格进行发放物料的，且有相关数据．

对顾客的财产有相关的记录,且有对客户财产进行控制.

6﹑仓库人员是否经过过培训？

并有否有相关的培训记录?

7,仓库相关的收入记录是否都有经相关的人员审批?

抽查9月份的记录?

8.当顾客财产发生丢失,损坏或不适用时,是如何进行处理的?

仓库人员都有相关的培训,并有详细的培训资料.

仓库9月份的领料单及入库单都有相关人员签字确认.

仓库有对顾客财产进行保管,目前没有发生过顾客财产之丢失事宜.

业务部

7.2/

8.2.1/

1、是否对订单进行评审并留下评审记录？

2、订单审查不通过时，是否通知客户进行协商或更改订单？

3、订单变更、终止时有否再次做订单审查？

4、是否规定有顾客满意度的调查方式？

5、是否进行过顾客满意度调查？

业务部单进及相关的部门都有对订单进行评审,并有相关的记录.

审核员问业务部负责人：

“订单审查不通过时，是怎么处理的？

”业务部负责人回答：

“我们最近几个月都没有订单审查通不过的,如果有的话,我们会与客户进行协商的”。

业务部负责人说明:

”最近都没有订单变更,终止时再生产的情况”.

有规定顾客满意度的调查方式,是通过问卷的形式进行调查的.

有顾客满意度调查,且有相关的资料.

6、客户满意度的统计分析资料是否完全？

7﹑是否有对客户投诉处理做相关记录?

8、是否对分目标做了统计分析,对于未达成的是否有做持续改进的方法?

9.对于客户没有下订单的,是否有口头订单确认表?

业务部有对顾客进行满意度调查有统计分析,且有分析报告.

。

公司九月份出现过两次客户投诉,十月份有出现过一次客户投诉,都有相关的回复意见.

业务部有做目标统计分析,且对于未达成的项目,有做纠正及预防措施报告

目前公司尚未出现有口头订单。