监理部危险源环境因素辨识评价重要环境因素清单文档格式.docx
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4.2
经常检查，按规定维修。
4
伏案办公
持续伏案工作
脊椎、腰椎受损
开展体育活动、采用适宜办公设施
5
照明设施
照度不达标
视力损伤
0.5
加强管理、设施维护
网络设备、UPS等用电设备
辐射伤害
90
应急预案，加强管理，防辐射服
打印机
墨粉泄漏污染空气
加强管理
8
汽车
司机酒后驾车、疲劳驾车、无证驾车等；
车辆状况不良，如刹车不灵等
交通事故
人身伤害
42
加强管理，安全教育
9
上下班途中
交通不安全因素
18
教育员工上下班注意遵守交通安全法规的有关规定，加强自我防和交通安全意识。
危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部本）
一、监理现场
在深坑、深基础、水池土石方开挖等施工现场进行监理活动
基坑支护不当、降水措施不当、基坑上方坑边护栏不规或坑边堆物等引起塌方或土石坠落
摔伤、砸伤、压伤
监督施工单位按规施工，监理人员去深坑（井）时应先检查基坑支护、坑边护栏及堆物、深井护壁、降水、下井吊篮绳索及卡紧装置等措施是否合规，并穿戴好个人防护衣物，注意个人安全。
起重设备周围施工现场进行监理活动
起吊设备故障、吊臂或吊物撞击、吊物坠落击伤
砸伤、压伤、击伤
监督施工单位起重人员持证上岗和检查起重设备良好状态，监理人员戴好安全帽并不得在起重臂、吊钩、吊物下监理或逗留。
在焊接施工现场进行监理活动
焊接电火花灼伤眼睛，电缆不规，漏电
眼睛灼伤、触电
监督施工单位焊工持证上岗，规焊接临时用电，监理人员应避免直视焊接火花。
在临时用电场所进行监理活动
不规用电（如电缆随意敷设、电缆绝缘不好、无漏电保护开关等）
触电、电击伤
监督施工单位规临时用电，整改不安全用电现状，监理人员不接触有隐患的用电设施。
在拆除脚手架、模板支架区进行监理活动
脚手架或模板支架拆除不规
架杆、架板倒落击伤、垮架击伤
监督施工单位按批准的拆除方案进行拆除，监理人员应在拆除警戒红线外活动，并注意自身安全。
在交叉作业现场进行监理活动
交叉作业不协调而出现工具或物件击伤人员
砸伤、撞伤
监督施工单位协调好交叉作业，监理人员在现场注意周围作业情况，避开交叉作业区，穿戴好安全帽、工作鞋。
在脚手架、模板支架上进行施工现场监理
脚手架或模板支架搭设不规
踩空坠落、垮架、坠落等
监督施工单位按规和已批准的搭设方案施工，监理人员经常检查脚手架、模板支架的安全状况并注意自我现场保护。
在刷漆防腐现场进行监理活动
油漆起火、油漆化学中毒
烧伤、中毒
监督施工单位做好防腐现场的防火措施和通风，监理人员去现场监理尽量避开在涂刷作业时间，确需涂刷时去则应在上风向或戴好口罩。
在钢材除锈现场进行监理活动
噪音、锈尘
听力下降、尘肺病
监督施工单位按规要求施工，监理人员尽量避开正在除锈时去现场，确需去时应尽量在上风向并戴好耳塞和口罩。
危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部本）
在尚未竣工的建构筑物的洞口、墙边、框架上等临危区域行走监理
踩空、倒退时坠落，照明不好时误入洞口
坠落摔伤
监督施工单位做好临边临口的防护措施，监理人员在现场注意自我保护，避开靠近临危区域，确需去时应先检查临边临口的防护是否合规。
在脚手架下、管架下、框架下、正在施工的设备附近等处进行现场监理
高处坠物
击伤
监督施工单位做好安全网架设和教育高处作业人员不得随意向下丢弃抛撒物品或工具，监理人员戴好安全帽，尽量避开有可能高处坠物区域，确需去时应检查安全网设置和自身安全帽。
现场监理时在架管上、管道上行走
滑倒、脚卡在管间，不注意撞上阀门等
摔伤、扭伤、撞伤
下雨天不上管道上行走，行走时注意自我保护，随时注意防滑、防卡脚和防撞。
监理管道设备气密试验试压、冲洗、吹扫
突发事故引起高压气体、高压水柱、高温蒸汽泄漏，吹扫蒸汽放空的高噪音
被高压气体或水柱击伤，或被撞向物体而撞伤，被蒸气烫伤，噪声影响听力
监督施工单位按批准的吹扫冲洗试压方案进行作业，吹洗试压前先检查有关安全措施是否到位，旁站试压时穿戴好劳保用品（尤其是护耳器具）。
夜间或有碍视觉时到现场进行监理活动
照度不够，而踩空、撞物、摔倒、触电
高空坠落、摔伤、撞伤、触电
注意夜间照明开足，大雾或有严重蒸汽弥漫时不要去现场，现场注意自我保护。
大风、大雨、下雪、酷热、冰冻等恶劣气候到现场监理
滑倒、摔倒、酷暑、严寒、受感冒
摔伤、患病、中暑、冻伤
十分恶劣的天气不应到露天现场工作和活动，冬季注意穿保暖衣物，夏季注意避免中午酷热露天暴晒，风雨冰雪天气要小心行走，防止滑倒。
在脚手架高处、框架高处、管架上部进行现场监理
高处不慎坠落
摔伤、撞伤
监督施工单位做好高处施工的安全防护设施，监理人员现场注意行走攀登时的安全。
在转动设备（如泵电机、砂轮机、电钻、木工车床、搅拌机、卷扬机、提升机等）附近进行监理活动
转动设备防护设施失效，引起伤害
撞伤、击伤、绞伤
监督施工单位检查维护好转动设备保护设施，监理人员不要靠近暂无防护设施的转动设备或部位。
在施工现场监理
踩着地面的铁钉、铁渣等尖锐的铁质部件上
扎伤脚，甚至引起破伤风
监督施工单位及时清理施工现场杂物，穿好专用防砸防扎劳保工作鞋。
在临时设施或旁边监理
临时设施不规，顶部被高空坠物击透、临设垮损
击伤、压伤
监督施工单位按要求做好临设的顶棚防雨层、承压层，经常检查临设的安全状况。
现场逃生
发生紧急事故时，不熟悉现场逃生路径和当天风向
逃生不畅、逃生方向与毒气吹向一致，引起不必要危险
熟悉现场逃生路径，注意当天风向，紧急状况时临危不慌。
推土机、挖掘机、装载机设备作业现场监理
无证驾驶、超载、制动失灵、场地、天气差、操作失误、作业中旋转过快
车辆损坏，人员伤害
63
监督施工单位严格设备安全操作规程教育与检查
土方外运监理
制动失灵、超载、酒后开车、超速行驶、无证驾驶、不按规定路线行驶
督促施工单位严格执行道路交通法、安全驾驶操作规程
使用压力容器现场监理
下暴晒、混装、混放、下暴晒、阀门未关闭、仪表失灵
爆炸、人员伤害
督促施工单位加强现场监督检查，严格执行安全操作规程
测量监理
未作安全技术交底、地形、环境恶劣、设备乱堆放
人员伤害、人员伤害
严格执行安全操作规程，落实安全责任
高边坡作业监理
作业区上方自然滚石、未按施工方案施工、边坡上方未修排水沟、交叉作业防护不到位、无人指挥、边坡上方未设置栅栏
设备事故及人员伤害、坍塌、滚石伤人
督促施工单位加强检查，严格执行施工方案
爆破作业监理
未编制爆破作业技术方案、放炮前未进行清场、爆破材料违规堆放、炸药随意搬运、爆破作业人员无证作业、放炮前未贴告示、通知相关方，未设警戒线、放炮时未设警戒线，无人站安全警戒哨、起爆前未发出警报信号
意外爆炸、人员伤害、财产损失
126
督促施工单位严格按管理方案执行，加强监督检查
钢筋制安监理
氧炔焰回火处置失误、砂轮片破裂、砂轮机无防护罩，人员站位不正确，砂轮片侧面磨削、电焊机接线有误、钢筋制安时随意乱仍、违章操作机具、
设钢筋加工机具防护装置缺陷备事故，人员伤害
108
严格执行规章制度、操作规程、设置安全警示标志
预应力构件制作现场监理
三、监理对施工单位施加影响（监督施工单位做好危险源辨识、风险评价及风险控制工作）
审查施工单位的施工组织设计、专项施工方案、工程变更、重大危险源控制措施及应急预案
施工单位不报审、审查时对其中的HSE管理容没严格把关
施工单位施工时无章可循，HSE管理部严出现事故，紧急状况打乱仗引起事故扩大，伤亡增加
认真审查施工单位的施工组织设计、施工方案、工程变更、应急预案中的HSE容，不符合要求的不审签，不许开工。
审查施工单位现场HSE管理机构、人员、施工机具的HSE方面的合格证书
施工单位不报审、查验时不认真，对过期的或无证的把关不严
施工现场HSE管理无序，要求持证的人员无证上岗，特殊机具无证或检定证过期等，都有可能导致现场施工出事故
。
严格审查施工单位的安全施工许可证，项目经理和安全员的安全生产培训合格证、HSE管理机构及人员到岗情况、特殊工种人员持证上岗情况、特种作业机具检定证有效
安全巡查、旁站、专题安全检查
施工单位未按专项方案及策划方案组织实施
爆炸、设备损害、人员伤害等可能发生的事故
按安全监理实施细则、安全检查方案执行
重大危险因素与控制清单
部门：
危险源项目名称
可能产生的事故后果
需要采取的控制措施
危险
等级
车辆事故
驾驶员身体不适/疲劳驾驶/车况/路况不好
人员伤害、车辆损坏
1.驾驶员持证上岗,遵守交通法规2.身体健康,睡眠充足,精力充沛3.保证车况完好
4.加强学习,提高安全意识和能力
监理人员违反安全管理制度进入施工现场
没有穿戴相适应的劳动保护用品进入高处/高温/爆破/深沟/外运土方/压力容器及粉尘/有毒/预应力作业区域
物体打击
高处坠落
机械伤害
灼烫中毒
等伤害
1.严格遵守施工现场纪律；
2.所有监理人员100%接受安全健康管理知识培训和体检合格。
3.督促施工单位完善安全防护设施
4.为员工100%投意外伤害保险
电气设备老化
办公生活区电气设备老化/短路引发火灾
火灾触电
财产损失
1严格遵守公司管理制度
2.加强员工安全教育
3.定期检查维护
重大危险因素与控制清单
相关方（施工单位）施工活动
序
危险部位
临时用电系统
线路、控制元件、用电机具
短路起火、漏电导致人员触电
按规定架设线路、定期维护，用电设备机具安装漏电保护器，作业人员使用绝缘手套、绝缘鞋
高压电器设施
变压器、配电箱
人员触电
设置2米高的围栏，并悬挂醒目的警告标志
高边坡支护
不良地质段边坡
人员伤亡、设备损坏
脚手架设计、搭设后验收，设置栏杆，挂安全网，作业人员系安全绳
爆破作业
爆区及其周边
震动跨塌、飞石伤人
爆破方案设计，专人现场指挥，疏散人员，撤除设备，固定设施铺装防护措施，作业前通知相关方，爆区周边专人站安全哨
压力容器
储气罐
储气罐爆炸导致人员伤亡、设备损坏
储气罐罐体质量检验，安全阀经校准后使用，系统安装调试后验收合格后投入使用，操作人员持证上岗
起重作业
起重作业区
工件或吊具坠落、人员伤亡
专人现场指挥、加强检查、设置警戒区域
坍塌
不良地质段
人员伤亡、设备损失
超前锚杆、挂网、喷砼支护、排水
批准：
审核：
编制：
2013年月日
工程项目名称：
中国水电九局公司贵安新区清扬路道路工程第二合同段项目经理部
油库
油罐
意外爆炸，人员伤亡，财产损失
专人值班保卫，做好防火防爆防雷击措施，配备消防器材和报警设施
10
脚手架搭设与拆除
架子
高处坠落、架子跨塌
脚手架设计、搭设、验收合格后使用，挂安全网、作业人员系安全绳，上下层交叉作业专人指挥，限制施工荷载
11
厂房施工区域
人员伤亡
要求施工人员严格按《水电九局高处作业安全管理规定》执行
制表：
重大危险源控制目标和管理方案
目标
重大危险源
管理方案
技术和管理措施
责任部门
完成时间
加强监理驾驶人员
及车辆管理,杜绝
重特大交通事故，
不发生负主要责任
的一般交通事故，
减少轻微事故
车辆使用
保持现有控制措施及应急预案：
车辆驾驶员
监理期间
杜绝监理人员违
章进入现场而引
发的人身伤害事
故
监理人员违
章进入现场
.严格遵守施工现场纪律；
监理部全体人员
无短路起火漏电伤亡事故
线路、控制元件、用电设备
1、用电线路的接、拆应由专业电工进行。
2、漏电保护必须灵敏有效。
3、购买合格的电器产品。
相关方（施工单位）
相关部门
无坍塌事故
土石围堰
对作业人员进行安全教育和安全技术交底，定期进行检查
工程技术部
安全管理部
工程开工前/施工过程中
1、严格执行《施工临时用电安全技术规程》。
2、编制临时施工用电组织设计。
3、用电线路架设必须执行“三相五线制标准”。
4、施工机具必须做到“一机一闸、一漏一箱”。
5、用电线路的接、拆应由专业电工进行。
6、漏电保护必须灵敏有效。
7、机具操作人员应按规定穿戴防护用品。
8、建立、执行安全教育培训制度
安全管理部施工工程队
工程技术部设备物资部人力资源部
施工过程中
无人员触电
高压电器设备
严格执行《施工临时用电安全技术规程》
设备物资部
工程技术部安全管理部
施工现场无重大火灾
1、配置专（兼）职消防保卫员并进行培训2、实行施工现场动火审批制度。
3、绘制消防安全责任网络图、消防器材配置平面图、消防器材齐全有效、做到定部位、定专人负责、定期检查、定期换药。
4、建立应急预案，定期进行消防演习，
设备物资部各相关部门
无一般事故、重大机械设备事故
隧洞断层、破碎带、IV、V类围岩段开挖与支护
1、制定开挖技术措施。
2、对施工现场进行安全监察
施工工程队
无高处坠落、架子跨塌事故
1、制定安装和拆除施工方案，严格遵守安装和拆除顺序，配备齐全有效限位装置。
2、搭设脚手架必须编制施工方案和技术措施，操作层的跳板必须满铺，并设置踢脚板和防护栏杆或安全立网。
在搭设脚手架前，须向工人作较为详细的交底。
3、作业人员系安全检查绳、上下层交叉作业必须由专人指挥，限制施工荷载。
无高处坠落物体打击设备事项
1、设置监护人员对不良地质段进行监视。
2、作业人员必须能正确熟练使用保险带和安全绳。
3、及时支护砼锚杆
工程技术部安全管理部设备物资部
无爆破安全事故
1、制定爆破安全技术措施并检查实施情况。
2、对爆破区域进行地形地质勘测，对爆破对象和爆破区域周围环境、建（构）筑物及设施进行调查。
3、爆破工程施工过程中，发现地形测量结果和地质条件、拆除物结构尺寸、材质等与原设计依据不相符时，应及时修改设计或采取补救措施。
4、各种爆破作业均应按审批的爆破设计书或爆破说明书实施，爆破设计书、说明书、修改和补充设计文件均应编号存档，并与爆破后的效果进行比较分析和总结。
无爆炸事故发生
1、氧气瓶应戴好安全防护帽，竖直安放在固定的支架上，要采取防止日光曝晒的措施。
2、氧气瓶里的氧气，不能全部用完，必须留有剩余压力，严防乙炔倒灌引起爆炸。
尚有剩余压力的氧气瓶，应将阀门拧紧，注上“空瓶”标记氧气瓶不能强烈碰撞。
3、禁止采用抛、摔及其它容易引撞击的方法进行装卸或搬运。
严禁用电磁起重机吊运。
4、在开启瓶阀和减压器时，人要站在侧面；
开启的速度要缓慢，防止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花，而造成燃烧。
5、氧气瓶不得靠近热源，与明火的距离一般不得小于10米。
禁止使用没有减压器的氧气瓶。
气瓶的减压器应有专业人员修理
设备物资部安全管理部
无物体打击事故
1、加强对施工人员、司机的安全教育，使其认识到违章作业的危害。
2、加强对机械的维修保养工作，使机械随时处在安全受控状态下运行。
无坍塌事故发生
1、对作业人员进行安全教育和安全技术交底并定期检查。
2、对不良地质段工程施工应编制作业指导书。
3、编制有针对性的、操作性强的开挖支护方案并及时进行挂网、超前锚杆、喷砼、排水。
工程技术部安全管理部
2013年月日
环境因素识别与影响评价表
编制单位：
环境因素识别与影响评价表
作业工序
环境因素
环境影响
多因素打分法
总分
是否重要环境因素
拟控制措施
（场所）
法规符合性
发生频次
影响围
影响程度
相关方关注程度
监理部办公室
办公废料
固废
土地污染/水源
否
按废品回收
计算机
辐射
人体
穿防护服
办公用纸
资源损耗
13
是
提倡无纸化办公
废旧电池
土地污染/
升级会员 