年度管理体系审核计划.docx

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年度管理体系审核计划

2009年度质量/环境/职业健康安全

管理体系审核计划

编号：

QR/8.2.2-01

审核目的：

验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

审核范围：

本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：

软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。

审核依据：

1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；

2、质量/环境/职业健康安全管理手册；

3、其他体系文件；

4、相关法律法规要求。

审核时间：

1、第一次内部审核2009年4月

审核组织人员：

张金山彭国岭

编制

彭国岭

2009年3月15日

审核

王玉章

2009年3月15日

批准

齐建军

2009年3月15日

2009年第一次质量/环境/职业健康安全

管理体系内部审核实施计划

编号：

QR/8.2.2-02

审核目的：

验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

审核范围：

本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：

软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。

审核依据：

1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；

2、质量/环境/职业健康安全管理手册；

3、其他体系文件；

4、相关法律法规要求。

审核时间：

2009年4月11日—4月12日

首次会议：

2009年4月11日8：

30—9：

00

末次会议：

2009年4月12日14：

30—15：

00

审核组织

组长：

彭国岭

A组：

张金山

B组：

彭国岭

公共要素

QMS4.2.34.2.45.25.35.45.56.2.16.36.48.5

公共要素

EMS4.24.3.34.4.14.4.24.4.44.4.54.5.34.5.4

公共要素

OHSMS4.24.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.5.24.5.3

组别

时间

3月21日

8:

30~12:

00

办公室

QMS

4.2.34.2.45.45.55.66.2

8.2.28.2.38.48.5

EMS

4.3.24.3.34.4.24.4.54.5.34.5.4

4.5.54.6

OHSMS

4.3.24.3.44.4.24.4.54.5.24.5.3

4.5.44.6

质检科

QMS

7.67.5.38.2.48.3

EMS

4.5.1

OHSMS

4.5.1

3月21日

14:

30~18:

00

供应部

QMS

7.27.48.2.1

EMS/OHSMS4.4.6

物流部

QMS

7.5.17.5.37.5.5

EMS/OHSMS4.4.6

销售部

QMS

7.27.48.2.1

EMS/OHSMS4.4.6

技术科

QMS

4.2.37.1

EMS/OHSMS4.4.5

车间

QMS

7.5.17.5.37.5.5

EMS/OHSMS4.4.6

3月22日

8:

30~12:

00

最高管理层

QMS

4.156.18.1

EMS

4.14.24.3.34.4.14.5.34.6

OHSMS

4.14.24.3.44.4.14.4.34.5.24.6

生产部

QMS

6.36.47.5

EMS

4.3.14.4.64.4.74.5.1

OHSMS

4.3.14.4.64.4.74.5.2

编制

彭国岭

2009年4月12日

审核

王玉章

2009年4月12日

批准

齐建军

2009年4月12日

质量/环境/职业健康安全

管理体系内部审核报告

编号：

QR/8.2.2-05

审核目的：

验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

审核范围：

本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：

软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。

审核依据：

1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；

2、质量/环境/职业健康安全管理手册；

3、其他体系文件；

4、相关法律法规要求。

审核时间：

2009年4月11日—4月12日

首次会议：

2009年4月11日8：

30—9：

00

末次会议：

2009年4月12日14：

30—15：

00

审核情况综述：

本次审核检查了公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：

软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。

共检查项目260多项，会见人员14名。

本次审核采用抽样方法，样本充足具有代表性，能够客观地反映我公司实际问题，但也存在风险，既没有发现问题的部门不代表没有问题，希望对提出的问题举一反三，采取纠正措施。

第一页共二页

质量体系评价：

本次审核共发现一般不符合3项，其中QMS1项、EMS1项、OHSMS1项，没有发现重要和严重不符合，一整套体系文件已经建立并不断得到完善和落实，外部用户信息反馈对我公司的产品和服务表示满意，公司职工和相关方对公司的环境和职业健康安全情况表示满意，体系运行基本有效，并得到了保持和不断改进。

审核报告发放范围：

总经理及各部门。

其它需说明的问题：

本次审核采用抽样方法，因此存在风险，既没有发现问题的部门不代表没有问题，希望各部门对提出的问题举一反三，采取纠正措施，于2009年5月10日前全部整改完毕。

由办公室组织内审员进行效果验证。

附件：

不符合报告

不符合项分布表

编制

彭国岭

2009年4月12日

审核

王玉章

2009年4月12日

批准

齐建军

2009年4月12日

内部审核不符合报告

审核序号：

2009-01编号：

QR/8.2.2-04

受审部门

供应部

不符合报告编号

供-01

受审日期

2009.4.12

重要性分类

一般

重要

不符合标准/手册或程序条款号

7.4.1

不符合事实陈述及判定依据：

查供应部采购海绵,未完成供方评价已实施采购,不符合GB/T19001-2000标准中7.4.1的要求

受审核部门负责人（认可）：

审核组长：

审核员：

日期：

原因调查及分析：

因该厂家临时采购,未及时

收集足够的供方资料完成相应

的供方评价

责任部门负责人：

日期：

纠正和预防措施（要确定完成日期）：

争取在5月1日前收集足够的供方资料,完成对新供方的评价工作.

部门负责人：

日期：

审核组长：

日期：

管理者代表：

日期：

实施效果验证：

经验证,已于5月1日前收集足够的供方资料,完成了对新供方的评价工作,措施有效.

验证人：

日期：

内部审核不符合报告

审核序号：

2009-01编号：

QR/8.2.2-04

受审部门

生产部

不符合报告编号

生-01

受审日期

2008.4.12

重要性分类

一般

重要

不符合标准/手册或程序条款号

EMS4.5.2

不符合事实陈述及判定依据：

查生产部对合规性评价的控制,提供不出相应的报告,不符合GB/T24001-2004标准中4.5.2的要求.

受审核部门负责人（认可）：

审核组长：

审核员：

日期：

原因调查及分析：

此项工作已有计划,但相关资料未及时收集整理,故未完成

评价性报告.

责任部门负责人：

日期：

纠正和预防措施（要确定完成日期）：

抓紧时间收集整理相关资料,争取4月底前完成评价报告.

部门负责人：

日期：

审核组长：

日期：

管理者代表：

日期：

实施效果验证：

经验证,已完成相应的合规性评价报告,措施有效.

验证人：

日期：

内部审核不符合报告

审核序号：

2011-01编号：

QR/8.2.2-04

受审部门

人事部

不符合报告编号

人-01

受审日期

2011.4.12

重要性分类

一般

重要

不符合标准/手册或程序条款号

OMS4.4.2

不符合事实陈述及判定依据：

查人事部培训工作,提供不出新进人员的安全培训记录.不符合GB/T28001-2001标准中4.4.2的要求.

受审核部门负责人（认可）：

审核组长：

审核员：

日期：

原因调查及分析：

因春节后新进人员较多,同

时工作也较为繁杂,造成安全培

训记录未及时完成.

责任部门负责人：

日期：

纠正和预防措施（要确定完成日期）：

对培训管理员进行批评教育,再发现类似情况考核处理.

部门负责人：

日期：

审核组长：

日期：

管理者代表：

日期：

实施效果验证：

经验证,已对培训管理员进行批评教育,再次抽查未发现类似情况,措施有效.

验证人：

日期：

质量体系审核不符合项分布表

编号：

QR/8.2.2-07

受审核部门

ISO9001

质量管理体系要求

4质量管理体系

4.2.3文件控制

4.2.4记录的控制

5.1管理承诺

5.2以顾客为中心

5.3质量方针

5.4策划

5.5职责、权限与沟通

5.6管理评审

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.4采购

7.5生产和服务的提供

7.6监视和测量装置的控制

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5改进

重要：

▲一般：

△

内审首（末）次会议签到表

编号：

QR/8.1.2-06

序号

部门/职务

姓名

序号

部门/职务

姓名