年产1亿个芒果套袋及芒果深加工建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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第七章生产组织及劳动定员
7.1企业组织及工作制度
7.2劳动定员
7.3人员培训
第八章项目实施计划与进度安排
第九章投资估算与资金筹措
9.1投资估算的依据
9.2投资估算
9.3流动资金估算
9.4项目工程建设计划
9.5资金筹措计划
第十章财务评价与效益分析
10.1经营成本
10.2收入预期
10.3项目财务分析
第十一章项目实施风险评价
第十二章结论
12.1经济效益可观
12.2生态效益突出
12.3社会效益显著
第1章.总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称、承办单位及责任人
项目名称：
主办单位：
############################开发有限公司
企业性质：
有限责任公司
法定代表人：
############
1.1.2项目建设地点
上海省########县################园区
1.1.3项目总投资与资金来源
项目总投资1997.6万元，建设投资1675.11万元，流动资金311.49万元。
资金来源：
企业自筹1197.6万元，银行贷款800万元。
1.1.4项目建设周期
本项目建设期为3年，1015年10月-1017年09月。
1.1.5项目建设内容及规模
本项目新建标准化加工厂房，其中芒果套袋生产车间1000㎡，总芒果深加工一体化车间1700㎡，芒果套袋原料库500㎡，冷库600㎡，芒果套袋成品库500㎡，办公楼建筑面积780㎡，及其附属设施建设。
总平面主要设计指标
序号
项目名称
单位
数值
备注
1
总用地面积
㎡
6666.7
合10亩
用地性质
工业用地
3
总建筑面积
5148
4.1
芒果套袋生产车间
1000.00
芒果深加工一体化车间
1700.00
芒果套袋原料库
500.00
冷库
600.00
芒果套袋成品库
合计
4300.00
办公楼
160.00
检测工作室
110.00
卫生间
31.00
门卫
16.00
418.00
5
建筑基底面积
4718.00
6
绿化率
%
11
7
容积率
0.787
8
建筑密度
70.90
9
停车泊位
辆
10
绿化面积
1398.7
道路广场
360.00
1.1.6企业概况
########县位于########################################################################################。
经营范围：
############################################################################其他经济作物种植；
猪、牛、羊、家禽饲养；
鱼、虾、蟹养殖及其产品销售。
1015年公司拟投资1997.6万元，进行年产1亿个芒果套袋及芒果深加工项目建设。
项目实施后可实现年产1亿个芒果套袋及年产50吨芒果深，实现销售收入3548.08万元年，年利税340.38万元，税后利润938.18万元，可解决50人就业，间接带动就业人数100人，带动周边群众脱贫致富，真正达到经济效益、社会效益、生态效益相统一。
1.2编制依据、编制原则
1.2.1编制依据
1、《中共中央国务院关于积极发展现代############扎实推进社会主义新农村建设的若深意见》（中发[1007]1号）；
1、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若深意见》（中发[1006]1号）；
3、《全国############和农村经济发展第十二五年规划》（1010-1015年）；
4、《国家############综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》和《国家############综合开发产业化经营项目摘要》[国############办（1007）199号]；
5、《中华人民共和国环境保护法》；
6、《中华人民共和国合同法》；
7、《建设项目环境保护管理办法》；
8、《上海省国民经济和社会发展十二五规划纲要》
9、《村镇规划标准》（GB50188-93）
10、《########市############和农村经济发展十二五规划》
11、《########县############和农村经济发展十二五规划》
11、《食品企业通用卫生规范》（GB14881-1013）；
13、《葡萄酒》GB15037—1006；
14、《中华人民共和国食品安全法》；
15、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-1001）；
16、《产业结构调整指导目录》（1011年本）（1013年修正）；
17、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1011）；
18、国家现行有关建筑设计的标准、规范；
19、建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料。
1.2.2编制原则
1、坚持科学性、合理性与实际建设科学性相结合的原则。
1、坚持因地制宜，根据自然地理环境条件，合理有效利用土地，节约用地的原则。
各项建设应当相对集中，生态优先，合理安排生产与生活用地的原则。
3、坚持功能布局重点突出、结构清晰合理、。
4、坚持功能布局重点突出、结构清晰合理、服务设施配套完善的原则。
5、遵循市场需求，顺应时代潮流的原则。
6、突出现代高新技术特色原则
以生态有机农产品深加工为重点，突出无公害生产技术，突出########工程技术，专业化生产技术，########栽培技术等。
7、坚持市场导向的原则
############################开发有限公司建设年产1亿个芒果套袋及芒果深加工项目的成功与否，市场是决定要素，在产品生产、在项目选择、技术的引进的各个环节，要注重市场的调查，坚持市场引导生产，市场引导项目，市场决定技术。
9、坚持企业运作的原则
项目建设管理、运作均按现代企业的管理模式进行，同时需积极与当地政府合作，争取政府的支持和政策的优惠。
10、坚持可持续发展的原则
项目建设要注意环境资源的保护，尽可能地减少植被破坏，加强对林地、草地的保护，加强对土地资源的管理，实施可持续发展，防止水土流失；
加强生态环境建设；
注重无公害生产技术的应用，农产品生产废弃物的无公害化和资源化处理。
1.2.3编制内容
（1）项目建设背景及必要性，市场分析及预测；
（1）项目建设规模与产品方案，项目选址与建设条件；
（3）技术方案、设备方案和工程方案及公用辅助工程；
（4）节能、节水，环境影响评价，劳动安全卫生与消防；
（5）组织机构与人力资源配置，项目组织管理与招投标；
（6）投资估算与资金筹措，财务预测与分析；
（7）项目风险分析及对策，结论与建议。
1.3效益分析
1.3.1经济效益分析
预计项目竣工投入运营后，年均经营收入可实现3548.08万元，年均成本1993.04万元，年均利润总额1150.91万元，年均纳税总额340.38万元，项目年均投资利润率约61.61%，总投资收益率63.11%，项目资本金净利润率81.31%，投资回收期约为4.08年（税前）。
综上所述，该项目符合国家的产业政策，经济效益较好，具有一定的抗风险能力，项目可行性强。
1.3.2社会效益
项目建成后直接安置就业岗位50个，间接带动种植业、运输业、等相关产业劳动力100余人，具有很好的社会效益。
1.4主要经济技术指标
经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示：
指标名称
产品方案
芒果套袋
万个
10000
芒果深
吨
50.00
原料消耗
90
新鲜芒果
500
辅料
111.40
能源动力消耗
水
电
万kWh
4
劳动定员
50
工人
人
36
技术人员
后勤人员
管理人员
生产天数
天
330
总投资
万元
1997.6
6.1
建设投资
1675.11
流动资金
311.49
资金总需求
7.1
资金筹措
年平均经营收入
3548.08
年平均总成本费用
1993.04
年平均税金及附加
17.65
年平均利润总额
1150.91
13
年平均所得税
311.73
14
年平均净利润
938.18
15
资本金净利润率
81.31
16
总投资收益率
63.11
17
全部投资税前财务分析指标
17.1
投资回收期
年
4.08
含建设期1年
财务内部收益率
48.16
17.3
财务净现值（ic=13%）
4711.79
18
全部投资税后财务分析指标
18.1
投资回收期
4.48
39.41
18.3
3174.77
1.5研究结论
本项目新建标准化加工厂房，总用地面积6666.7㎡，总建筑面积5148㎡，本项目1015年10月开始前期准备，1017年9月建成投产使用，建设工期1年，项目总投资1997.6万元。
项目达产后，年均净利润可达到938.18万元，年均税金340.38万元。
通过本项目的实施，为########县芒果产业提供优质服务，同时延长芒果产业链，提高芒果产品附加值。
此外项目的实施能新增社会就业机会，对地区经济的发展和社会稳定将产生积极的影响。
本项目实施符合国家产业发展政策。
该项目的建设将充分利用########当地芒果这一资源优势，促进芒果加工水平的提高，扩大上海浆果资源的应用范围与应用领域。
浆果精深加工关键技术的推广对促进我国上海浆果产业稳步提高,推动地区经济发展,增加就业率有十分重要的意义。
项目生产工艺技术、设备先进可靠，产品档次高、质量好，具有广阔市场发展前景，产品销售渠道畅通，原材料、动力供应有保证，外部条件具备，财务预测及经济分析结果表明，项目的投资与利润回报切实可行，具有较大的经济效益。
该项目符合国家产业政策，具有良好的社会效益。
整套工艺的三废排放量少，且达标排放，符合我国当前坚持科学发展观，注重环境保护的经济发展战略。
产品的市场前景可观，企业的可发展空间大，是一个切合实际、有良好前景的发展项目。
所以，本项目建设十分可行。
项目通过对市场分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为该项目符合国家产业政策和《########市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等有关政策。
在环保、技术、工程、经济效益和社会效益上均可行。
该项目可行。
第2章.项目建设的必要性及可行性
2.1项目提出的背景
2.1.1政策背景
本项目符合国家及上海省产业政策和行业发展规划。
《上海省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：
“着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，发展‘订单’############，发展农产品精深加工，延伸产业链。
深入实施品牌战略，推进品牌############发展。
”国务院印发的《关于促进农产品加工业发展的意见》也提出，今后国家将提高农产品加工业基本建设投资占整个基本建设投资的比重，增加对农产品加工骨深企业的技改投入。
各级财政支农资金和############综合开发有偿资金重点支持农产品加工企业的基地建设、科研开发、技术服务、质量标准和信息网络体系建设。
科技、############、乡镇企业等行政主管部门的科技开发资金、教育培训资金应有一定比例用于农产品加工业发展。
2.1.2行业背景
1、########县芒果发展现状
########县位于############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################，也是生产优质晚熟芒果的最佳区域。
得天独厚的自然条件使########生产的芒果具有色泽鲜艳、风味浓郁、含糖量高、极晚熟的优良品质。
同一品种比海南三亚晚熟3－5个月，比广东湛江晚熟1个月，比上海########晚熟1个半月，比########晚熟1个月，比########################晚熟10－10天，固形物含量比国内其它产区芒果高出1.1－1.5%，具有明显的优质晚熟优势。
芒果的种植发展已成为########热区的一项特色产业。
########县是上海省第一芒果种植大县，上海省高原特色############示范县。
1013年，“########芒果”获得国家地理标志产品保护。
########芒果始种于1965年，当时只种于房前屋后，品种比较单一，主要是三年芒。
1991年被列入全省3000亩芒果基地后，芒果产业在########迅速发展起来。
截止1013年底，全县芒果种植分布在6个乡镇，36个行政村，种植户达10118户，面积16万亩，产值突破5亿元，达到5.046亿元。
品种由原来的两个,发展到49个，通过引种试验、示范推广，确定了凯特、圣心、红象牙、热农1号、澳洲红芒、金煌、爱文、台农1号8个优质良种为全县芒果的主推品种。
########县芒果主要分布于海拔1500米以下的深热河谷区，重点在5个乡镇16个村委会发展种植。
1995年########芒果被列为省############综合开发项目，在########镇、########镇、########镇等地开始成片发展种植，当年芒果种植面积达到4511亩。
########镇率先实施以芒果为主的“111”############发展规划，进一步推动了全县芒果产业的发展。
到1004年全县芒果增加到3.5万亩，挂果面积1.6万亩，总产量4799吨，产值891万元。
1008年全县优质晚熟芒果总面积达106610亩，其中挂果面积34500亩，总产量达30445吨，总产值4566万元。
全县7个乡镇19个村委会197个自然村5711户种植芒果，其中种植100亩以上的农户95户。
建立了3个芒果科技示范村，建成6个千亩优质晚熟芒果示范园，建成11个百亩以上的科技示范片，扶持了30个科技示范户，年收入1万元以上的1000多户，收入10万元以上的41户，30万元以上的3户。
有1万亩通过绿色食品基地认证，7.8万亩获得无公害农产品认证，科技成果有1项获得省############厅科技进步奖，4项获市级科技进步奖，4项获县级科技进步奖。
成立了1个县级芒果协会和5个乡级分会，4个村级分会，组建了专业从事芒果营销、市场培育、品牌宣传、产品深加工的########科技有限责任公司、################金芒果生态开发有限公司、########县有志芒果开发公司。
初步实现了“公司＋协会+科技＋基地”的芒果产业化经营格局。
在芒果产业发展中，########县委、政府坚持以市场为导向、以科技为支撑、以农民增收为目标，实施果园规范化种植管理，严格按照有机食品生产技术规程指导农户生产，加大品种改良力度，实施整形修剪、花期调控技术、测土配方施肥、树体营养针对分析技术、间作套种、养鹅除草、养蜂授粉、########及物理病虫害综合防治技术；
整合项目、资金，把芒果产业发展与退耕还林工程、土地整治、扶贫攻坚、社会主义新农村建设、美丽乡村建设相结合；
县财政每年安排专项资金用于芒果推广种植、科技创新。
芒果高桩换接改良技术的成功应用，为########芒果实施晚熟品种嫁接改良、推行矮化栽培提供了技术保证；
芒果延迟花期技术的成功，使########晚熟芒果花期推迟15-40天（品种不同）以上，避开了“倒春寒”产生的低温冷害及白粉病高发期的影响，提高了芒果的座果率，增加了产量。
同时利用时间差提高了芒果的销售价格，取得了较好的经济效益。
到1013年末，全县芒果种植面积已达16万亩，挂果面积10.6万亩，产量6.78万吨，比上年增3190吨，增5.1%，产值突破5亿元，达到5.046亿元，比上年增4790万元，增10.5%，全县芒果种植分布在6个乡镇，36个行政村，种植户已达到10118户。
芒果种植大户中，收入5万元以上的大户达1380户，其中收入10-10万元的541户，10-30万元的170户，30-40万元的79户,50万以上的48户。
实施芒果标准化芒果生产8.4万亩，实施芒果套袋1500万个，病虫害综合防治8.6万亩，平衡配方施肥4.7万亩。
当年有375吨优质晚熟芒果销往迪拜。
1014年########县芒果种植面积16.16万亩，种植户10571户，挂果面积10.1万亩，预计产量6.63万吨，产值5.17亿元。
预计到1030-1035年，########芒果将发展到30万亩，果农和芒果企业总产值将达到100亿元。
按照########县芒果种植面积及挂果面积推测，目前########县套袋需求量为3亿个，5年后需求量为10亿个，10年后需求量为10亿个；
1、########芒果发展优势
（1）规模优势:
随着############产业结构调整的深入，全县芒果面积已发展到16.16万亩，具有一定的规模优势。
（1）区域资源优势:
########地处低纬度高海拔深热河谷区，适合芒果的生长，在现有的疏、灌林地还可开发利用7万亩，海拔1550米以下，宜林荒山面积有19.56万亩适宜种植芒果，可实现循环经济发展。
生产地空气无任何污染，透明度高，太阳辐射强，着色期日照率在60%以上，具有生产优质晚熟芒果的生态条件，是发展有机食品的理想产地。
（3）差异化竞争优势:
########属于我国目前最北端的芒果生产区，是我国能生产优质晚熟芒果的少数地区之一，也是上海省独有的优质晚熟芒果生产基地。
热量丰富、雨量充足、土壤肥沃，很适宜芒果的生长。
得天独厚的热区自然条件使########生产的芒果具有色泽鲜艳、风味浓郁、营养含量高、极晚熟的优良品质。
优质晚熟芒果可延迟到9-10月上市，填补这一时期没有芒果的市场空白，具有明显的晚熟差异化竞争优势。
（4）科技支撑，提高质量:
####################科技部门一直致力于芒果新品种、新技术的引进示范和推广，先后从引进的55个新品种中，筛选出红象牙、圣心、凯特等8个优良特色品种集中进行嫁接改良。
实施果园规范化种植管理，统一规划、统一品种、统一技术规程，严格按照有机食品芒果生产技术规程指导农户生产，提高晚熟芒果品质；
实施晚熟花期调控技术、测土配方施肥和树体营养针对分析技术、########及物理病虫害综合防治技术、开展采后保鲜技术试验推广等，提高果品科技含量。
与华南热作所、南亚热作所等科研单位开展科研项目合作，从品种、技术、病虫害防治等多方面进行研究开发。
通过一系列的科技研究和技术推广，嫁接改良、矮化修剪、配方施肥、果实套袋、花期调控等实用技术得到较大范围推广应用，使全县芒果产量和质量有了明显提高，单价和总产值逐年上升。
（5）效益引导，示范带动:
通过实施科技入户、样板带动等措施，建立优质高效示园和示范户，用好的效益来引导其他农户由粗放管理向集约经营、从求数量向抓质量转变，广大果农依靠科技种好芒果的意识得到深入发展。
（6）政府扶持引导:
1009年8月########成功举办了首届################芒果文化节，1010年举办了########芒果产业发展############推介会，提升了########芒果的知名度和美誉度，使########芒果赢得了较大的市场空间。
########芒果远销北京、上海、新疆、沈阳、哈尔滨、西安等地，并返销到了广东、广西等芒果主产区，芒果价格也逐年上涨，有效增加了广大果农的收入。
2.2项目建设的必要性
1、延长芒果产业链
发展果深是我国食品工业的重点发展产业，也是############产业化的重点支持领域，特别是各个果品生产大省都出台了相应的扶持政策，结合人们消费观念的变化，生活水平的提高，及对下一代成长的重视等因素，我国果深市场将从启动阶段进入高速成长阶段。
1、有助于丰富我国果深产品市场，提高人民生活水平
增强上海省及########市芒果深加工产业，########市########县拥有优越的地理位置和气候条件，有丰富的农产品资源，但农产品的
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