玛纳斯县第一小学部门预算及三公经费预算信息公Word文档格式.docx
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第三部分玛纳斯县第一小学2018年部门预算情况说明
一、关于玛纳斯县第一小学2018年收支预算情况的总体说明
二、关于玛纳斯县第一小学2018年收入预算情况说明
三、关于玛纳斯县第一小学2018年支出预算情况说明
四、关于玛纳斯县第一小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于玛纳斯县第一小学2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于玛纳斯县第一小学2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于玛纳斯县第一小学2018年项目支出情况说明
八、关于玛纳斯县第一小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于玛纳斯县第一小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
我单位主要工作职责是实施小学义务教育,小学学历教育。
玛纳斯县第一小学无下属预算单位,下设5个处室,分别是:
教务处、教研处、总务处、德育处、党建办。
玛纳斯县第一小学单位编制数101,实有人数84人,其中:
在职84人;
退休106人。
一、部门收支总体情况表(见附件)
二、部门收入总体情况表(见附件)
三、部门支出总体情况表(见附件)
四、财政拨款收支总体情况表(见附件)
五、一般公共预算支出情况表(见附件)
六、一般公共预算基本支出情况表(见附件)
七、项目支出情况表(见附件)
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(见附件)
九、政府性基金预算支出情况表(见附件)
第三部分2018年部门预算情况说明
按照全口径预算的原则,玛纳斯县第一小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算13364958.04元。
收入预算包括:
一般公共预算收入13364958.04元。
支出预算包括:
教育支出12032619.04元,社会保障和就业支出1332339元。
玛纳斯县第一小学收入预算13364958.04元,其中:
一般公共预算13364958.04元,占100%,比上年减少191592.68元,主要原因是退休人员增加,相应工资福利支出减少。
政府性基金预算未安排。
财政专户管理资金0元;
事业收入0元;
事业单位经营收入0元;
其他收入0元,;
用事业基金弥补收支差额0元。
单位上年结余0元。
玛纳斯县第一小学2018年支出预算13364958.04元,其中:
基本支出13364958.04元,占100%,比上年减少191592.68元,主要原因是退休人员增加,相应工资福利支出减少。
项目支出没有安排。
2018年财政拨款收支总预算13364958.04元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
玛纳斯县第一小学2018年一般公共预算拨款基本支出13364958.04元,比上年执行数减少191592.68元,减少1.41%。
主要原因是:
退休人员增加,相应工资福利支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出(类)12032619.04元,占90.03%。
2.社会保障和就业支出(类)1332339元,占9.97%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出普通教育小学教育:
2018年预算数为12032619.04元,比上年执行数减少254712.88元,下降2.07%,主要原因是:
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2018年预算数为1332339元,比上年执行数增加63120.2,上涨4.97%,主要原因是:
特岗教师增加。
玛纳斯县第一小学2018年一般公共预算基本支出13364958.04元,其中:
人员经费13001238.36元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费363719.68元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
无项目支出
玛纳斯县第一小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:
因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0元,其中:
因公出国(境)费增加(减少)0元;
公务用车购置费为0,未安排预算。
玛纳斯县第一小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(一)机关运行经费情况
2018年,玛纳斯县第一小学没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,玛纳斯县第一小学没有政府采购预算拨款安排。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,玛纳斯县第一小学占用使用国有资产总体情况为
1.房屋9327.55平方米,价值8408452.94元。
2.车辆0辆,价值0元;
其中:
一般公务用车0辆,价值0元;
执法执勤用车0辆,价值0元;
其他车辆0辆,价值0元。
3.办公家具价值657366元。
4.其他资产价值2765221.44元。
单位价值50万元以上大型设备1套,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年度,没有实行绩效管理项目。
财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:
玛纳斯县第一小学
项目名称
项目属性
新增项目□延续项目□
主管部门
项目实施单位
项目起止时间
项目负责人
联系电话
项目资金(万元)
资金总额
财政拨款
自有资金
经营性收入
其他收入
其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况
项目立项的依据
项目申报的可行性
项目申报的必要性
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、
2、
……
(五)其他需说明的事项无
第四部分名词解释
名词解释:
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:
指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。