珂莱福化妆品OEM控制程序文件Word文件下载.docx
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态。
2．范围：
本程序适用于公司所有与质量管理体系有关的文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、
技术文件、外来文件和质量记录等）的管理。
3．职责：
3.1总经理负责批准发布质量手册。
3.2管理者代表负责编写审核质量手册。
3.3管理代表负责程序文件的编写审核，总经理负责批准。
3.4总经理批准公司级的管理性文件，如各种行政管理制度、与质量体系有关的政策、法规性文
件等。
3.5技术开发部负责组织编写作业规范、设备操作规范、工艺文件等，由技术开发部经理审核'
管理者代表批准。
3.6质检部负责编写检验规范等质量控制类作业规范，技术开发部经理审核，管理者代表批准。
3.7人力资源部负责对公司所有受控文件进行总体控制。
负责公司各职能部门所需质量手册、程
序文件、程序细则类指导书的建档、发放与回收；
负责公司所有受控文件正本的保管；
定期
（每季度一次）对各部门文档管理巡查一次，保证文件有效和受控。
3.8各职能部门负责该部门所育受控文件的使用和保管，确保文件的完整性和有效性。
4．程序：
4.1文件的分类：
一级文件：
质量手册一阐明公司的质量方针并描述品质系统原则与重点之纲领性文件。
二级文件：
程序文件一是描述为实施质量体系要素所涉及到的各职责部门活动的文件。
三级文件：
管理细则、作业指导书、操作规程、检验规范等。
四级文件：
单据、表格、质量记录等。
4.2文件编号规定：
4.2.1各部门代号规定如下：
人力资源部：
HR：
财务部：
FI；
市场部：
MA：
生产部：
PR：
技术开发部：
TE；
报关部：
CU
4.2.2
M手册
公司（部门）Q程序
W作业文件流水号
F表单
例：
TY-W-O01为公司人力资源部作业文件第一份文件
KLF-Q-001
3/5
4.3文件的编写与审批：
4.3.1质量手册：
有管理者代表编写、审核，总经理批准。
4.3.2程序文件：
有个职能部门经理组织起草编写，管理者代表审核，总经理批准。
4.3.3三级文件：
有个职能部门组织编写，部门经理审核，管理者代表批准。
其中公司级的管理性文件，如各种行政管理制度、与质量体系有关的政策、法规性文件（如企业标准）等由总批准经理。
4.4文件版本规定：
4.４.1同一版文件第一次编写用“A”表示，第一次修改用“B”表示，第二次修改用“C"
表示，依此类推，如“D，E，F，G……’’
４.５ 文件发放：
４.５.１受控文件的发放对象及数量＂文件发放范围＂
文件类别
分发范围
质量体系文件
质量手册
总经理、管理者代表、各职能部门
程序文件
每份程序文件发放到与该程序作业内容、x贡要求伺奖的部门经理
程序运作细则类作业指导书
随相应的程序文件发放到与该文件规定作业要求有关的部门经理
生产操作类与质量验证类作业指导书
相关部门经理、各相关部门的相应岗位、工序
记录
随程序文件或运作细则类作业指导书一起发放
外来文件
经批准后发放到须参考该文件的部门
技术文件
依相关规定执行
发放数量：
每个文件使用场所文件持有人各一份
４.５２对各类文件，由人力资源部依据“件发放范围”复印适当份数文件，加盖红色“受控文件“印章，并填写《文件发放、回收记录表》，经人力资源部经理审批后，交使用部门经理签收。
４.５.３对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的《受控文件清单》
４.５.４所有受控文件正本由人力资源部保存，不用盖受控章。
4.6文件的评审、更改或作废：
4.6.1文件的评审：
４/5
４.6.1.1公司通过实施内外通过实施内外部质量审核，对质量体系及其文件的符合性、适用性、有效性进行评审，详见《内部审核控制程序》。
4.6.1.2通过实施管理评审，召开管理审查会议，对质量体系文件的有效性进行评审，详见《管例评审控制程序》。
4.6.1.3在文件使用过程中发现问题，由相关部门提出申请，管理者代表指定人员对相关文件进评审。
4.6.2文件的更改或作废
4.6.2.1应由提出更改的部门或个人填写《文件更改申请单》，说明原由；
对于质量体系文件，须送交管理者代表，由管理者代表召集相关部门人员对文件的更改或作废事项进行评审；
对须送交技术开发部，由技术开发部召集相关部门经理进行评审。
4.6.2.2文件更改或作废如通过评审，则由评审召集人及该文件的原审批人或该部门经理在《文件更改申请单》上签字，由申请人送交人力资源部执行相关作业。
4.6.2.3人力资源部依据《文倾改申禅》对原文件相关内容进行修改（质量手册与程序填写该文件“修改记录”页），并换发更改后的页次（包括修改记录页），更改文件的版本的变更见本程序4.5项之规定。
4.6.2.4因文件转换页、换版或作废等原因而产生的作废文件由相关部门收回交人力资源部填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后及时销毁，并填写《文件销毁记录表》由人力资源部门加盖红色“作废文件”印章，并填写《作废文件清单》；
对于文件，人力资源部应填写《文件发放、回收记录表》的回收栏，作废文件的编号不可再重复使用。
4.6.3作废文件的原始版本需人力资源部保留，以便追溯。
.7与质量有关的外来文件管理：
4.7.1外来文件由接收或引用部门经理审批是否可以引用和发放。
引用的外来文件正本须交人力资源部填写《外来文件记录表》，并加盖公司红色“受控文件”印章予以控制。
引用外来文件如需发放，人力资源部经理须确定发放范围与份数，按4.5—4.6项相关程序执行发放更改、回收与销毁。
对不予发放的外来文件，引用部门人员可借阅参考。
4.7.2对于外来文件的接收，引用部门经理应与有关部门保持联系，及时掌握所使用的外来文件是否最新版本，及时更换旧版本文件。
4.7.3对于顾客提供的图样或技术资料，如是本公司内部提出的更改，应征得顾客意见，依照本程序4.6项条文相关内容执行，技术开发部须保存相关的顾客同意更改的背景资料；
如是顾客提出的修改，技术开发部须保存顾客的更改要求。
4.8文件的使用、归档与管理：
4.8.1非现场使用的文件，则由各使用部门指派专人集中管理，现场使用的文件必须置于作业场所。
所有使用的受控文件均应保持清晰、完整、易于识别和检索，不允许在使用的受控文件上加注标记或书写任何字迹、符号等。
，
4.8.2任何人不得擅自复印，或向与质量体系运行无关的人员、特别是公司外部人员提供受控文件。
不属文件发放者，如因工作需要，可填写《文件借阅、复制记录》，经所在部门经批准后，向人力资源部借阅，并按时归还。
如是技术文件，必须经管理者代表批准，否则不可借阅。
5/5
4.8.3如文件破损严重、影响使用或丢失时，须填写《文件补发申请单》，经人力资源部经理审核后，管理者代表批准，予以补发或更换。
破损或找回的丢失文件须上交人力资源部，由其按由4.6项的相关规定予以及时销毁。
4.8.4人力资源部对质量手册、程序文件持有人或持有部门每季年进行一次核查，技术开发部对作业指导书、生产操作类文件及质量验证标准之现场或持有部门每季度核查一次，确保所使用的文件是最新版本，并做好核查记录．
4.8.5对所有存入磁盘和电脑硬盘的受控文件，应由人力资源部进行适当的标识、编目，以适宜的方式保管，并于文件修改或换版时予以及时修正。
4.8.6质量记录的控制详见《记录控制程序》的相关规定。
5．相关文件：
5.1《质量手册》
5.2《记录控制程序》
5.3《内部审核控制程序》
5.4《管理评审控制程序》
6．质量记录：
6.1《文件发放、回收记录表》
6.2《作废文件清单》
6.3《文件更改申请单》
6.4《文件销毁记录表》
6.5《外来文件记录表》
.6《文件借阅、复制记录》
6.7《文件补发申请单》
6.8《受控文仵清单》
文件发放、回收登记表
部门：
文件名称
文件签发
回收记录
发放日期
签收人
签收日期
份数
签回
签回日期
KLF-F-001制表：
审核：
批准：
作废文件清单
版次
作废原因
作废日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
KLF-F-002编制：
文件更改申请单
更改位置及原因：
更改后内容：
申请人：
日期：
受此影响引起的其他更改文件名称：
所在部门意见：
签名：
审批部门意见：
KLF-F-003
文件销毁记录表
销毁日期
备注
KLF-F-004编制：
外来文件记录表
编号
类型
日期
KLF-F-005编制：
文件借阅、复制记录
时间
受控状态
借阅、复制分数
签名
归还时间
KLF-F006编制：
文件补发申请单
申请份数
申请补发原因：
KLF-F-007
受控文件清单
KLF-F-008拟制：
记录控制程序
KLF-Q-002
第1页共3页
2013年月日
记录控制程序
KLF-Q-002
页次
2/3
对质量体系所要求的记录进行有效控制，以提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观依据
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效性运行的所有记录，包括来自供方的记录。
。
3.1人力资源部负责监督、管理各部门的记录。
3.2各部门负责各自记录的收集、整理、保管。
3.3人力资源部负责保管超过一年的质量记录。
3.4管理者代表负责批准质量记录格式。
4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。
4.2质量记录的编号
质量记录的>
号按《文件控制程序》执行，所有的记录第一次编制时无标识，第一次修改时以“A”表示，第二次修改时以“B’’表示，依以类推。
4.3质量记录的填写
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；
如因某种原因写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠“／”划去；
各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后自力日盖或签上更改人的印章戢姓名及日期。
4.4质量记录的保存、保护
4.4.1各部门必须将所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方,/所有记录保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交人力资源部保存。
4.4.2人力资源部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇嵩
括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记翥
始样本。
各部门应有本部门质量记录清单及本部门的质量记录原始样本。
4.3人力资源部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况，并填写《质量记录检查
表》。
4.5质量记录发放、借阅和复制
1）各部门填写《文件发放、回收登记表》，向人力资源部领用所需记录空白表：
2各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复印要经相应部门负责人批准，并填写《文件借
阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。
4.6质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，，由人力资源部填写《文件销毁申请》并经人力资源部主管审核，报管理者代表批准，由人力资源部执行销毁。
4.7记录格式
4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门主管组织编制，管理者代表审批，交人力资源部名备案。
3/3
4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5.相关文件
《文件控制程序》
6．质量记录
6.1《质量记录清单》
6.2《文件借阅、复制记录》
6.3《文件发放、回收登记表》
6.4《文件销毁申请》
6.5《质量记录检查表》
质量记录清单
页码：
第页
归档记录名称
保管部门
保存期
26
27
KLF-F-001编制：
质量记录检查表
受检部门：
检查时间
记录名称
检查结果
检查人
KLF-F-002制表：
管理评审控制程序
KLF-Q-003
2013年4月1日
标准名称
管理评审控制程序
KLF-Q-003
1．目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性a
2．范围
适用于公司质量体系的评审。
3．职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审
报告。
3.3评审小组负责评审计划的制定、收集，并提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠正、预
防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出
的相关的纠正、预防措施。
4．程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年进行二次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2评审小组于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：
a）评审时间；
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