部门整体支出绩效评价共性指标体系框架Word格式.docx

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一致。

0-2分。

标文件

A14绩效目标合

3

用以反应和查核部门整

①切合部门拟订的中长久实行规

理性（3分）

体绩效目标与部门职

划计1分；

②切合部门“三定”方

划、部门“三

能、年度工作目标的一

案确立的职责计1分；

③与部门年

定”方案、年

致性。

度工作目标、任务相一致计

度要点工作任

务与工作计划

A15绩效指注明

整体绩效目标所设定的

①将部门整体的绩效目标细化分

部门年度要点

确性（3分）

绩效指标能否依照部门

解为详细的工作任务计1分；

②通

工作任务与工

工作目标和工作任务进

过清楚、可权衡的指标值予以表现

作计划。

行细化、量化，绩效指

计0.5分。

③与部门年度的任务数

标能否可权衡。

或计划数相对应计0.5分；

④与本

年度部门估算资本相般配计

A2部门职

A21

部门职能的

观察部门职能界定能否

①职能明确、设定依照充分，得

1

部门职能描

能（10分）明确性与科学性

明确科学，能否有有关

②有“三定”文件，但职能描

述、“三定”

（1

文件。

述不明确，得0.5分;

③没有职能

文件

设定的文件依照且职能不清，

得0

分

A22

年度工作目

部门所设定的详细目标

将部门详尽工作目标与部门职能

部门年度工作

标与部门职能的

4

能否与部门职能相适

对应般配，视般配状况酌情得

0-4

目标、部门职

适应性（4分）

应。

能

A23

年度详细工

部门年度各种详细工作

将部门年度详细工作与部门职能

部门年度各项

作与部门职能的

能否与部门职能相匹

详细工作，部

般配性（4分）

配。

门职能

A24

部门内设科

部门内设科室及部下单

①有职责文件制度规定部门各科

内设科室及下

室及部下单位职

位详细职责能否明确。

室及部下单位详细职责，得

属单位职责文

责的明确性（1

②详细职责明确，得

件

A3资源配

A31

基本支出预

用以反应部门年度基本

①照实审定人员基数，得1分；

②

部门基本支出

置（13分）算合理性（2分）

支出估算能否依据人员

依据基本估算标准进行编制，

得1

估算标准、基

经费、公用经费标准进

本支出估算

行合理编制。

A32

项目支出预

用以反应部门年度项目

①估算程序合理，得1分；

②估算

部门项目支出

算合理性（4分）

支出估算程序、估算依

依照充分，得2分；

③切合资本使

估算编制详尽

据、合用范围的合理性。

用范围，得1分。

资料，访谈、

文件梳理等、

其余资料

A33人力资源投

用以反应部门审定人员

经过问卷及访谈调研,剖析人员的

人员编制文

入合理性（2分）

的编制与部门工作内容

工作量和工作时长，视般配状况得

件、调研

的合理性。

A34办公资源投

用以反应部门现有办公

①办公资源经费保障充分，得

部门办公资源

资源可否知足部门平时

②办公资源配置合理，得

配置状况、调

工作需求。

研等资料

A35要点项目资

部门今年度估算安排的

依据要点项目资源分派，对要点项

要点项目有关

源分派合理性（3

要点项目支出与部门项

目达成实行的保障程度进行评分。

资料

目总支出的比率，用以

可以保障要点项目顺利实行、全面

反应和查核部门对执行

达成当年工作目标任务的得满分，

主要职责或达成要点任

每有一项要点项目因资本不足无

务的保障程度。

法达成，按权重（3分）的1/3

扣

分，扣完为止。

B部

B1估算管

B11基本支出预

部门基本支出今年度决

估算执行率=部门基本支出决算

/

基本支出估算

门管

理（7分）算执行率（1分）

算数与估算数的比率，

部门基本支出估算×

100%。

决算

批复，估算调

理

用以反应和查核部门

数：

部门今年度基本支出实质支出

整批复、估算

（20

（单位）基本支出估算

资本数。

估算数：

财政部门批复的

编制等其余资

执行程度。

今年度部门基本支出估算数以及

料

当年批复的调整数。

估算达成率≥

95%得满分，未达到的每低于1%扣

0.1分，扣完为止。

B12项目支出预

部门项目支出今年度决

估算执行率=部门项目支出决算/

项目支出估算

算执行率（4分）

部门项目支出估算×

用以反应和查核部门项

部门（单位）今年度项目支出

目支出估算执行程度。

实质支出资本数。

估算数：

财政部

门批复的今年度部门（单位）项目

支出估算数以及当年批复的调整

数。

估算达成率≥95%得满分，每

低于1%扣0.2分，扣完为止。

B13“三公经费”

部门今年度“三公”经

“三公”经费控制率=（今年度“三

三公经费使用

控制率（1分）

费估算数与上年度“三

公”经费总数/上年度“三公”经

状况

公”经费估算数的改动

费总数）×

“三公”经费：

比率，用以反应和查核

年度估算安排的因公出国（境）费、

部门（单位）对控制行

公事用车购买及运转费和公事接

政成本的努力程度。

待费。

三公经费控制率≤100%得满

分，≥120%得0分，区间内按权重

进行扣分。

B14估算调整情

用以反应估算单位能否

①依据年中估算执行状况实时申

估算调整有关

况（1分）

依据年中估算实质执行

请估算调整，得0.5分；

②按规定

状况实时合规进行估算

程序进行估算调整，得0.5分

调整。

B2财务管

B21财务管理制

部门为增强估算管理、

①能否已拟订估算资本管理方法、

财务管理有关

理（6分）度健全性及执行

规范财务行为而拟订的

内部财务管理制度、会计核算制度

制度及执行情

状况（1分）

财务管理制度能否健全

等管理制度，0.25分；

②有关管

况调研

完好。

用以反应和查核

理制度能否合法、合规、完好，

部门估算管理制度对完

③有关管理制度能否获得有效

成主要职责或促使事业

执行，0.5分。

发展的保障状况。

B22资本使用合

部门使用估算资本能否

①切合国家财经法例和财务管理

资本支出有关

规性（4分）

切合有关财务管理制度

制度规定以及有关专项资本管理

凭据、流程梳

的规定，用以反应和考

方法的规定,1分；

②资本的拨付

理等

核部门估算资本的规范

有完好的审批程序和手续，1分；

运转状况。

③项目的重要开销经过专题论证，

④切合部门估算批复的用

途，1分；

⑤能否存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等状况，一旦存在

该指标不得分。

B23财务监控的

用以反应部门财务监控

①拟订明确的财务监控监察措施，

财务监控监察

有效性（1分）

监监工作的有效性，包

得0.5分；

②监控、监察措施执行

有关方法及条

括监控、监察措施的制

有效，得0.5分；

款，实质执行

定及执行等方面。

状况资料

B3人力资

B31任职人员控

部门今年度实质任职人

任职人员控制率=（任职人员数/

部门编制数、

源管理（2

制率（1分）

员数与编制数的比率，

编制数）×

100%。

任职人员数：

部

任职人数、年

用以反应和查核部门对

门（单位）实质任职人数，以财政

内变化状况

人员成本的控制程度。

部门确立的部门决算编制口径为

准。

编制数：

机构编制部门审定批

复的部门人员编制数。

任职人员控

制率≤100%得满分，有高出的作出

状况说明，依据客观实质状况赐予

B32人力资源管

观察部门人力资源管理

理执行状况（1

的健全性及执行规范

性，包含在编、差遣、

暂时职工的管理，包含

招聘、培训、薪资发放

及查核等。

B4财产管

B41财产管理制

部门为增强财产管理、

理（2分）度健全性及执行

规范财产使用而拟订的

财产管理制度能否健全

完好，用以反应和查核

部门财产管理制度对完

B42固定财产在

部门实质在用固定财产

用率（1分）

总数与所有固定财产总

额的比率，用以反应和

查核部门固定财产使用

效率及程度。

B5业务管

B51业务管理制

部门为增强业务管理、

理（3分）度健全性及执行

规范业务执行而拟订的

管理制度能否健全完

整，用以反应和查核部

高出相应比率扣分。

①有详细的人力资源管理制度文人力资源管理

件或参照文件，得0.5分；

②严格有关文件及实

依照有关文件对各种类人员进行施状况

管理和查核，得0.5分

①能否已拟订或拥有固定财产管财产管理有关

理方法、财产使用方法等管理制方法

度，得0.25分；

②有关管理制度

能否合法、合规、完好，得

执行，得0.5分。

固定财产在用率=（实质在用固定固定资产卡

财产总数/所有固定财产总数）×

片、固定财产

固定财产在用率达到95%以使用信息等

上得满分.每降低1%扣权重分（1

分）的5%，扣完为止。

①已拟订或拥有业务管理、项目管业务管理有关

理等管理制度，得0.25分；

②相方法及执行情

关管理制度合法、合规、完好，得况资料

分；

③有关管理制度获得有

门业务管理制度对达成

效执行，得0.5分。

主要职责或促使事业发

展的保障状况。

B52政府采买规

观察政府采买项目的采

①政府采买方式、程序都规范，得

政府采买有关

范性（1分）

购程序、采买方式的规

满分；

②采买方式、程序中每有一

范性。

点不规范，扣0.5分，扣完为止。

B53监察查核情

观察部门能否对各所属

有按期指导记录、查核结果，得

监察查核记录

单位或项目实行主体进

分，缺乏项视状况酌情进行扣分。

等

行工作监察和按期考

核。

C部

C1部门产

C11要点项目完

观察参保状况、养老金

要点项目所有达成为满分，每一项

要点项目指标

门绩

出（18分）成状况（4分）

发放等等要点项目的完

不达标扣权重分（4分）的20%；

及达成状况

效

（说明：

成状况。

三项不达标则为零分。

（45

该指标主

C12社会保障计

观察帮困等社会保障工

观察帮困等社会保障工作能否完

社会保障项目

要反应部

划达成状况（2

作的达成状况。

成，依照权重分*达成率进行打分

计划及实行资

门（单位）

要点工作

C14政策宣传计

观察政策宣传计划的完

观察政策宣传计划的达成状况，

按

政策宣传计划

任务的完

划达成状况（3

照权重分*达成率进行打分

及实行资料、

实行成效

各部门在

C15档案管理情

观察城居保局档案管理

观察档案管理状况，依照权重分

*

档案整理达成

绩效自评

况（4分）

工作状况。

达成率进行打分

状况，达收效

工作中要

果

联合自己

C16政府采买项

观察部门政府采买项目

观察部门政府采买项目的实行情

政府采买项目

工作职能

目达成率（2分）

的实行状况。

况，依照权重分*达成率进行打分

实行状况资料

设置个性

C17查核任务完

达到查核标准的实质工

查核达成率=（查核达标实质工作

部门查核数与

化的三级

成率（2分）

作数与计划工作数的比

数/计划工作数）×

查核达

实质达成状况

指标。

）

率,用以反应和查核部

标实质工作数：

一准期间（年度或

门履职质量目标的实现

规划期）内部门实质达成工作数中

程度。

达到上司部门（或同级政府）目标

要求（绩效标准值）的工作任务数

量。

查核达成率达到100%得满分，

未达到按权重进行扣分。

C2部门效

C21投诉信访降

观察部门经过各项工作

①投诉信访降低率=（今年度投诉

服务对象投诉

果（21分）低率（2分）

使服务对象投诉信访降

信访数-上年度投诉信访数）/今年

信访状况

低状况。

度投诉信访数×

100%，投诉信访降

该指标反

映部门

（单位）

的工作效

果。

各部

门在绩效

自评工作

中要联合

自己工作

职能设置

个性化的

三级指

标。

低率≤0得满分，超出按权重进行

扣分；

②每有一项部门有责投诉扣

0.5分。

C22社会保险覆

观察社会保险的覆盖情

观察社会保险在官渡区覆盖程度，

社会保险参保

盖率（5分）

况。

酌情得0-5分。

率

C24城乡养老保

观察城居保局促使城乡

城乡居民参保人数增加率=2017

2017年社会保

险参保人数增加

居民参加社会保险的工

年城乡居民参保人数/上年城乡居

险统计报表

率（4分）

作收效。

民参保人数-100%；

参保人数增加

率大于等于零得满分；

每减少1%，

扣权重分10%，扣完为止。

C25政策宣传知

观察政策宣传的力度和

观察市民对城居保局现供给服务

随机调研

晓率（2分）

范围。

及补助政策的了解程度，了解率≥

80%得满分；

了解率＜80%；

按权重

*了解率评分。

C26人社系统相

人社系统有关人员对部

依据满意度线性统计取加权均匀

访谈

关人员满意度（4

门的满意状况。

分值。

满意度达到85%，得满分；

满意度低于85%，每降低1%，扣权

重分5%。

C27做事满意度

做事人员对社保工作的

（4分）

满意状况。

C3部门可

C31队伍建设情

观察部门管理人员能否

部门人员按期接受一次业务或政

培训记录

连续发展

况（2分）

按期接受培训，熟习政

策等培训，酌情得0-2分。

（6分）

策、提升业务能力。

C32信息共享、公

部门能否依照政府信息

①按规定内容公然预决算信息、绩

信息公然、信

开状况（2分）

公然有关规定公然有关

效信息及其余信息，得

息共享状况

预决算信息、绩效信息

按规准时限公然预决算信息、

绩效

及其余信息，能否信息

信息及其余信息，得0.5分。

③各

共享，用以反应和查核

处室、部下单位等信息共享，得1

部门信息公然透明及信

息共享状况。

C33长效管理创

观察部门能否在鼓舞处

管理创新体制和措施明确，且有相

管理创新状况

新状况（2分）

室改良管理、提升效率

应工作及产出。

酌情得0-2

方面成立了新措施，比

如人员绩效查核体制、

信息化建设、数据库管

理等，是部门工作长久

可连续发展的保障。

共计

100分

96