部门整体支出绩效评价共性指标体系框架Word格式.docx

1、一致。0-2 分。标文件A14 绩效目标合3用以反应和查核部门整切合部门拟订的中长久实行规理性（ 3 分）体绩效目标与部门职划计 1 分；切合部门 “三定” 方划、部门“三能、年度工作目标的一案确立的职责计 1 分；与部门年定”方案、年致性。度工作目标、任务相一致计度要点工作任务与工作计划A15 绩效指注明整体绩效目标所设定的将部门整体的绩效目标细化分部门年度要点确性（ 3 分）绩效指标能否依照部门解为详细的工作任务计 1 分；通工作任务与工工作目标和工作任务进过清楚、可权衡的指标值予以表现作计划。行细化、量化，绩效指计 0.5 分。与部门年度的任务数标能否可权衡。或计划数相对应计 0.5 分

2、；与本年度部门估算资本相般配计A2 部门职A21部门职能的观察部门职能界定能否职能明确、设定依照充分，得1部门职能描能（ 10 分） 明确性与科学性明确科学，能否有有关有“三定”文件，但职能描述、“三定”（ 1文件。述不明确，得 0.5 分 ; 没有职能文件设定的文件依照且职能不清，得 0分A22年度工作目部门所设定的详细目标将部门详尽工作目标与部门职能部门年度工作标与部门职能的4能否与部门职能相适对应般配， 视般配状况酌情得0-4目标、部门职适应性（ 4 分）应。能A23年度详细工部门年度各种详细工作将部门年度详细工作与部门职能部门年度各项作与部门职能的能否与部门职能相匹详细工作，部般配性（

3、 4 分）配。门职能A24部门内设科部门内设科室及部下单有职责文件制度规定部门各科内设科室及下室及部下单位职位详细职责能否明确。室及部下单位详细职责，得属单位职责文责的明确性（1详细职责明确，得件A3 资源配A31基本支出预用以反应部门年度基本照实审定人员基数， 得 1 分；部门基本支出置（ 13 分） 算合理性（ 2 分）支出估算能否依据人员依据基本估算标准进行编制，得 1估算标准、基经费、公用经费标准进本支出估算行合理编制。A32项目支出预用以反应部门年度项目估算程序合理， 得 1 分；估算部门项目支出算合理性（ 4 分）支出估算程序、估算依依照充分，得 2 分；切合资本使估算编制详尽据、

4、合用范围的合理性。用范围，得 1 分。资料，访谈、文件梳理等、其余资料A33 人力资源投用以反应部门审定人员经过问卷及访谈调研 , 剖析人员的人员编制文入合理性（ 2 分）的编制与部门工作内容工作量和工作时长， 视般配状况得件、调研的合理性。A34 办公资源投用以反应部门现有办公办公资源经费保障充分，得部门办公资源资源可否知足部门平时办公资源配置合理，得配置状况、调工作需求。研等资料A35 要点项目资部门今年度估算安排的依据要点项目资源分派， 对要点项要点项目有关源分派合理性（ 3要点项目支出与部门项目达成实行的保障程度进行评分。资料目总支出的比率，用以可以保障要点项目顺利实行、 全面反应和查

5、核部门对执行达成当年工作目标任务的得满分，主要职责或达成要点任每有一项要点项目因资本不足无务的保障程度。法达成，按权重（ 3 分）的 1/3扣分，扣完为止。B 部B1 估算管B11 基本支出预部门基本支出今年度决估算执行率 =部门基本支出决算/基本支出估算门管理（ 7 分） 算执行率（ 1 分）算数与估算数的比率，部门基本支出估算 100%。决算批复，估算调理用以反应和查核部门数：部门今年度基本支出实质支出整批复、估算（ 20（单位）基本支出估算资本数。估算数：财政部门批复的编制等其余资执行程度。今年度部门基本支出估算数以及料当年批复的调整数。 估算达成率95%得满分， 未达到的每低于 1%扣

6、0.1 分，扣完为止。B12 项目支出预部门项目支出今年度决估算执行率 =部门项目支出决算 /项目支出估算算执行率（ 4 分）部门项目支出估算用以反应和查核部门项部门（单位） 今年度项目支出目支出估算执行程度。实质支出资本数。 估算数：财政部门批复的今年度部门 （单位） 项目支出估算数以及当年批复的调整数。估算达成率 95%得满分，每低于 1%扣 0.2 分，扣完为止。B13“三公经费”部门今年度“三公”经“三公”经费控制率 =（今年度“三三公经费使用控制率（ 1 分）费估算数与上年度“三公”经费总数 / 上年度“三公”经状况公”经费估算数的改动费总数）“三公”经费：比率，用以反应和查核年度估

7、算安排的因公出国 （境）费、部门（单位）对控制行公事用车购买及运转费和公事接政成本的努力程度。待费。三公经费控制率 100%得满分，120%得 0 分，区间内按权重进行扣分。B14 估算调整情用以反应估算单位能否依据年中估算执行状况实时申估算调整有关况（1分）依据年中估算实质执行请估算调整， 得 0.5 分；按规定状况实时合规进行估算程序进行估算调整，得 0.5 分调整。B2 财务管B21 财务管理制部门为增强估算管理、能否已拟订估算资本管理方法、财务管理有关理（ 6 分） 度健全性及执行规范财务行为而拟订的内部财务管理制度、 会计核算制度制度及执行情状况（ 1 分）财务管理制度能否健全等管理

8、制度， 0.25 分；有关管况调研完好。用以反应和查核理制度能否合法、 合规、完好，部门估算管理制度对完有关管理制度能否获得有效成主要职责或促使事业执行， 0.5 分。发展的保障状况。B22 资本使用合部门使用估算资本能否切合国家财经法例和财务管理资本支出有关规性（ 4 分）切合有关财务管理制度制度规定以及有关专项资本管理凭据、流程梳的规定，用以反应和考方法的规定 ,1 分；资本的拨付理等核部门估算资本的规范有完好的审批程序和手续， 1 分；运转状况。项目的重要开销经过专题论证，切合部门估算批复的用途，1 分；能否存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等状况， 一旦存在该指标不得分。B23 财务监控

9、的用以反应部门财务监控拟订明确的财务监控监察措施，财务监控监察有效性（ 1 分）监监工作的有效性，包得 0.5 分；监控、 监察措施执行有关方法及条括监控、监察措施的制有效，得 0.5 分；款，实质执行定及执行等方面。状况资料B3 人力资B31 任职人员控部门今年度实质任职人任职人员控制率 =（任职人员数 /部门编制数、源管理（2制率（ 1 分）员数与编制数的比率，编制数） 100%。任职人员数： 部任职人数、年用以反应和查核部门对门（单位） 实质任职人数， 以财政内变化状况人员成本的控制程度。部门确立的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门审定批复的部门人员编制数。 任职人员控制率 10

10、0%得满分，有高出的作出状况说明，依据客观实质状况赐予B32 人力资源管观察部门人力资源管理理执行状况（1的健全性及执行规范性，包含在编、差遣、暂时职工的管理，包含招聘、培训、薪资发放及查核等。B4 财产管B41 财产管理制部门为增强财产管理、理（ 2 分） 度健全性及执行规范财产使用而拟订的财产管理制度能否健全完好，用以反应和查核部门财产管理制度对完B42 固定财产在部门实质在用固定财产用率（ 1 分）总数与所有固定财产总额的比率，用以反应和查核部门固定财产使用效率及程度。B5 业务管B51 业务管理制部门为增强业务管理、理（ 3 分） 度健全性及执行规范业务执行而拟订的管理制度能否健全完整

11、，用以反应和查核部高出相应比率扣分。有详细的人力资源管理制度文 人力资源管理件或参照文件， 得 0.5 分；严格 有关文件及实依照有关文件对各种类人员进行 施状况管理和查核，得 0.5 分能否已拟订或拥有固定财产管 财产管理有关理方法、财产使用方法等管理制 方法度，得 0.25 分；有关管理制度能否合法、合规、完好，得 执行，得 0.5 分。固定财产在用率 =（实质在用固定 固 定 资 产 卡财产总数 / 所有固定财产总数） 片、固定财产固定财产在用率达到 95%以 使用信息等上得满分 . 每降低 1%扣权重分（ 1分）的 5%，扣完为止。已拟订或拥有业务管理、 项目管 业务管理有关理等管理制

12、度，得 0.25 分；相 方法及执行情关管理制度合法、 合规、完好，得 况资料 分；有关管理制度获得有门业务管理制度对达成效执行，得 0.5 分。主要职责或促使事业发展的保障状况。B52 政府采买规观察政府采买项目的采政府采买方式、 程序都规范， 得政府采买有关范性（ 1 分）购程序、采买方式的规满分；采买方式、 程序中每有一范性。点不规范，扣 0.5 分，扣完为止。B53 监察查核情观察部门能否对各所属有按期指导记录、查核结果，得监察查核记录单位或项目实行主体进分，缺乏项视状况酌情进行扣分。等行工作监察和按期考核。C 部C1 部门产C11 要点项目完观察参保状况、养老金要点项目所有达成为满分

13、， 每一项要点项目指标门绩出（ 18 分） 成状况（ 4 分）发放等等要点项目的完不达标扣权重分（ 4 分）的 20%；及达成状况效（说明：成状况。三项不达标则为零分。（ 45该指标主C12 社会保障计观察帮困等社会保障工观察帮困等社会保障工作能否完社会保障项目要反应部划达成状况（2作的达成状况。成，依照权重分 * 达成率进行打分计划及实行资门（单位）要点工作C14 政策宣传计观察政策宣传计划的完观察政策宣传计划的达成状况，按政策宣传计划任务的完划达成状况（3照权重分 *达成率进行打分及实行资料、实行成效各部门在C15 档案管理情观察城居保局档案管理观察档案管理状况，依照权重分*档案整理达成绩

14、效自评况（4分）工作状况。达成率进行打分状况，达收效工作中要果联合自己C16 政府采买项观察部门政府采买项目观察部门政府采买项目的实行情政府采买项目工作职能目达成率（ 2 分）的实行状况。况，依照权重分 * 达成率进行打分实行状况资料设置个性C17 查核任务完达到查核标准的实质工查核达成率 =（查核达标实质工作部门查核数与化的三级成率（ 2 分）作数与计划工作数的比数/ 计划工作数）查核达实质达成状况指标。）率 , 用以反应和查核部标实质工作数： 一准期间 （年度或门履职质量目标的实现规划期）内部门实质达成工作数中程度。达到上司部门 （或同级政府） 目标要求（绩效标准值） 的工作任务数量。查核

15、达成率达到 100%得满分，未达到按权重进行扣分。C2 部门效C21 投诉信访降观察部门经过各项工作投诉信访降低率 =（今年度投诉服务对象投诉果（ 21 分） 低率（ 2 分）使服务对象投诉信访降信访数 - 上年度投诉信访数） / 今年信访状况低状况。度投诉信访数 100%，投诉信访降该指标反映 部 门（单位）的工作效果。各部门在绩效自评工作中要联合自己工作职能设置个性化的三 级 指标。低率 0 得满分， 超出按权重进行扣分；每有一项部门有责投诉扣0.5 分。C22 社会保险覆观察社会保险的覆盖情观察社会保险在官渡区覆盖程度，社会保险参保盖率（ 5 分）况。酌情得 0-5 分。率C24 城乡养

16、老保观察城居保局促使城乡城乡居民参保人数增加率=20172017 年社会保险参保人数增加居民参加社会保险的工年城乡居民参保人数 / 上年城乡居险统计报表率（4分）作收效。民参保人数 -100%；参保人数增加率大于等于零得满分； 每减少 1%，扣权重分 10%，扣完为止。C25 政策宣传知观察政策宣传的力度和观察市民对城居保局现供给服务随机调研晓率（ 2 分）范围。及补助政策的了解程度， 了解率80%得满分；了解率 80%；按权重*了解率评分。C26 人社系统相人社系统有关人员对部依据满意度线性统计取加权均匀访谈关人员满意度（ 4门的满意状况。分值。满意度达到 85%，得满分；满意度低于 85%

17、，每降低 1%，扣权重分 5%。C27 做事满意度做事人员对社保工作的（4 分）满意状况。C3 部门可C31 队伍建设情观察部门管理人员能否部门人员按期接受一次业务或政培训记录连续发展况（2分）按期接受培训，熟习政策等培训，酌情得 0-2 分。（6 分）策、提升业务能力。C32 信息共享、公部门能否依照政府信息按规定内容公然预决算信息、 绩信息公然、信开状况（ 2 分）公然有关规定公然有关效信息及其余信息， 得息共享状况预决算信息、绩效信息按规准时限公然预决算信息、绩效及其余信息，能否信息信息及其余信息， 得 0.5 分。各共享，用以反应和查核处室、部下单位等信息共享，得 1部门信息公然透明及信息共享状况。C33 长效管理创观察部门能否在鼓舞处管理创新体制和措施明确， 且有相管理创新状况新状况（ 2 分）室改良管理、提升效率应工作及产出。酌情得 0-2方面成立了新措施，比如人员绩效查核体制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长久可连续发展的保障。共计100 分96