工程质量精细化管理Word格式文档下载.docx
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1、材料/设备采购计划管理
甲供材料设备采购计划要求
采购计划编制
工程开工前，工程项目部须完成甲供材料设备《采购计划表》的编制。
采购计划应根据工程的计文件、合同要求、销售节点、《工程二级或专项进度计划》编写，并应拟订材料设备的供应方式、明确进场时间，梳理统计材料设备的种类、数量。
其中材料进场的时间还应充分考虑材料设备的招标、排产、备货和运输等供货周期中的不确定因素，尤其是进口设备应留有一定的余地。
深化设计工作
工程项目部负责协调设计部向物资部提供甲供材料设备的规格、型号及其他主要的技术性能参数，协助物资部和生产供应厂家进行材料设备的深化设计，组织设计部和设计单位进行相关评审和设计优化，审查技术方案，保障甲供材料设备采购工作的顺利实施。
2、材料/设备使用管理
材料设备使用要求
材料/设备的验收管理
①甲供材料/设备进场前，物资部一般应提前两天通知工程项目部，工程项目部应出具《甲供材料/设备进场通知表》，通知施工单位相关专业人员到场验收。
验收应包括材料设备的规格、型号、外观质量及数量，并办理书面交接手续。
②交接资料应包括材料设备的产品合格证、材质证明、使用和维修说明书等资料。
若施工单位对甲供材料/设备的外观质量、性能等提出异议，应在两天内书面通知监理。
③施工单位接收甲供材料/设备后，必须履行保管责任，并采取切实有效的成品保护措施，确保甲供材料/设备的完好无损。
产生损坏，由施工单位承担责任。
④乙供材料设备进场前，施工单位应至少提前一天通知工程项目部和监理公司派员参加验收。
工程项目部应组织监理单位、施工单位对进场材料进行验收，按规范需要检测的应进行相关的检测。
施工单位应提供产品合格证、材质证明、检测报告等资料，验收合格后方可使用。
经验收或检测不合格的材料，须督促施工单位在24小时内予以退场。
对检测合格的材料应要求施工单位做好成品保护工作。
⑤由于特殊原因，结构材料需要变更时，需取得设计单位同意。
材料/设备标示
①所有进场的材料、构配件和设备均需按规定进行标识。
②标识的方法
对进场入库的材料、设备依据验证结果，采用标牌或记录形式进行标识，其内容：
物资名称、规格、材质、产地、进货时间、进货数量、检验结果（即检验状态标识、检验人和日期、产品编号）。
③检验状态标识的内容：
施工过程中，对进场的材料、设备和施工形成的成品和半成品，施工队应及时按其检验和试验状态，做好下列标识：
a）已检验和试验且合格的，在标识中注明“合格”
b）已检验和试验属不合格的，在标识中注明“不合格”
c）已检验和试验尚未出结果的，在标识中注明“待确定”
d）未经检验和试验的，在标识中注明“未检”
④对现场的材料、构配件和设备标识，要有专人负责维护，项目部相关负责人应督促检查，确保标识的准确、有序、完好。
⑤施工队在施工过程中对领出或分开的建筑材料、构配件和设备及时进行标识移植。
⑥施工形成的成品和半成品，施工队根据图纸或其他规定予以标识，且须清晰易见位置正确。
（3）饰面材料的样品管理
饰面材料样品管理要求
饰面材料报样
建筑设计上使用的饰面材料都需要经过报样和确认，未送样板或未经过样板确认的材料不得使用。
工程项目部应要求施工单位或材料供应商报送样品，经工程师事先确认后方可进行大面积施工。
报样工作应提前进行，并留足确认及反复询样的时间。
经过项目工程师确认后的材料，应签字盖章并标注确认的日期后进行封样留存保管，作为施工时的对照样板。
对于体现外立面整体效果和立面风格的材料选定（比如石材和玻璃幕墙、门窗分格等），应通过工艺样板进行确认，样板施工后应要求工程师到工地现场实地看样复核，除了确认材料外，还应确认材料品相、规格尺寸和细部处理等。
饰面材料定样范围
①外立面装饰材料：
外墙面砖、外墙石材、外墙涂料、门窗玻璃、型材、屋面瓦、檐沟、百叶窗、阳台栏杆、沉降缝材料等；
②室内装饰材料：
入口、大堂、电梯厅等所有精装修饰面材料、进户门（包括门锁、门碰等）电梯桥厢、墙地砖、踢脚板、楼梯栏杆、扶手、门槛石、管井门、防火门、水表箱、配电箱灯具等；
③其他饰面材料：
景观面层材料、庭院装修材料、庭院栏杆、信报箱、室外灯具等。
3
饰面材料样板变更
由于特殊的原因，材料样板需要变更时，应由施工单位或材料供应商以《工作联系单》的形式提出变更。
变更应在施工前进行，已经开始施工的材料原则上不能变更。
确需要变更时，应详细说明原因，并经公司工程、设计、成本、营销部等部门会签，分管领导审批。
未经审批同意的材料，施工中一律不能变更。
对于涉及到安全、重要功能、消防、节能、环保外立观效果的材料变更需取得设计单位同意。
三、工序管理
1、分部分项工程工序控制点：
工程项目的施工过程，是由一系列相互关联、相互制约的工序所构成。
工序质量是基础，直接影响到工程项目的整体质量。
为了保证工序质量，需在关键部位、薄弱环节、业主投诉热点环节或施工单位容易出现问题的工序处设置工序控制点，以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理，使工序处于良好的受控状态。
工序控制点
分部分项工程
检查验收点
基础工程
（地下室）
基础挑板处的附加防水层及强化防水节点检验
地下室外墙施工缝膨胀止水条或其他止水措施检验
地下室外墙后浇带止水钢板或其他止水措施检验
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地下室外墙施工缝、后浇带附加防水层检验
5
底板变形缝、后浇带附加加强层检验
6
底板变形缝、后浇带外贴、中埋式止水带检验
7
桩头附加防水层及防水收头检验
8
穿墙线管防水材料密封嵌填检验
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穿墙螺杆孔洞或防水螺栓清孔、扩孔检验
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穿墙螺杆孔洞附加防水层检验
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土方回填密实度检验
主体结构工程
每层的主体施工测量、放线检验
模板工程的轴线、标高、平整度、垂直度、起拱
模板工程的固定、支撑、接缝、表面清理检验
模板工程的柱、梁、墙截面尺寸检验
电梯井道坐标、位置、几何尺寸检验
预埋件规格、位置、固定检验
预留孔洞坐标、位置、几何尺寸检验
砼翻边、企口部位高差、几何尺寸检验
.厕浴间穿楼板管道梯形预埋件检验
外墙空调孔洞、穿墙螺杆孔洞预留坡度检验
钢筋工程措施钢筋检验
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钢筋工程马櫈位置、间距、固定检验
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砼塌落度、流动性检验
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梁、板施工缝、后浇带留置措施检验
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砼养护措施检验
砌体结构工程
砌体工程的轴线、放线检验
砌体工程的基层清扫检验
轻质砌体砌筑前提前1～2天提前湿水检验
砌体工程的底砌检验（轴线、房间方正）
砌体工程的皮树杆检验
砌体工程的拉结钢筋、构造柱钢筋检验
砌体工程的砼埋块位置、规格检验
每天砌筑高度不超过1.5米检验
门窗洞口位置、尺寸检验
梁板底间隔14天后允许顶砌检验
顶砌排砖方式检验
预埋管线墙体开槽、修补检验
抹灰工程
穿墙螺杆孔洞、脚手架眼等分次封堵检验
砌筑灰缝、头眼瞎缝检验
空调套管、预埋件检验
后剔凿预埋管线修补质量、间歇检验
基层清理、砌块洒水、砼墙柱、埋块拉毛检验
素水泥浆结合层检验
抗裂钢丝网或其他网规格、位置、固定方式检验
外墙抹灰分隔条检验、门窗耐候胶打胶条检验
抹灰平整度、垂直度、阴阳角方正控制措施检验
分层抹灰厚度、错缝位置检验
两次找平24小时内间隔要求检验
抹灰养护措施检验
卫生间
穿楼板孔洞凿毛、清理检验
吊洞吊模质量检验
UPVC穿楼板管道毛化、甩砂质量检验
吊洞砼分次封堵检验
结构闭水试验检验
暗埋管道打压试验检验
后浇砼门槛检验
防水基层检验
管根、地漏、转角附加防水层及细部做法检验
防水层高度、厚度及涂布间隔检验
防水层闭水试验检验
保护层施工、成品保护措施检验
保护层闭水试验检验
门窗
门窗洞口偏差及洞口工序交接检验
门窗洞口偏差修补检验
门窗外框、分隔、对角线尺寸检验
门窗正侧面垂直度、上口水平度、直线度检验
门窗外框防腐检验
门窗外框、端部防排水及密封检验
门窗外框与结构固定检验
门窗外框与结构间塞缝前成品保护及塞缝清理检验
门窗外框与结构间分次塞缝、发泡胶施打检验
门窗临时固定垫块拆除、临时固定垫块拆除处清理检验
临时固定处二次打胶、塞缝检验
窗框与玻璃的密封检验
五金配件的安装检验
窗台坡度、高差、滴水线检验
耐候胶槽口抽条及清理检验
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耐候胶施打质量检验
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门窗验收前的外门窗48小时淋水试验检验
屋面
出屋面管道的砼翻边检验
出屋面管道的预埋套管检验
屋面结构闭水试验检验
屋面保温基层干燥度及排气道检验
屋面保温封边、拼接、粘接工艺检验
屋面保温预留密封胶槽口检验
女儿墙、出屋面管道、变形缝的砼挑耳或槽口检验
找坡层坡度、最薄厚度检验
水泥砂浆找平层分隔条埋条检验
找平层分隔条抽条及槽口清理检验
防水层基层干燥度、平整度及清理检验
重要节点的槽口密封胶施打检验
转角、出入口、落水口等重要节点的附加防水层检验
屋面防水层闭水试验检验
屋面防水收头的压条处理检验
屋面防水收头的密封处理检验
浮筑隔离层检验
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防水保护层分仓缝留置检验
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防水保护层分仓缝抽条、清理、密封检验
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屋面排水及闭水试验检验
2、工序质量管理
国内大多数房地产企业的施工现场质量管理，主要依靠隐蔽验收、分部分项工程验收等事后检验的管理方法。
即使工程管理人员在施工阶段采取过程巡视，在其检验范围、检验时间、检验要求均无法保证的前提下，其检验效果根本无法保障，工程质量也无法得到有效控
制，故工序管理显得尤为重要。
工序质量管理要求
工序质量管理
①施工前，工程项目部组织监理、施工单位相关人员、施工班组长进行施工技术交底、施工工艺交底、施工质量防治措施、施工细部交底。
②明确工序质量控制保障体系具体要求、实行工序责任管理。
③严格执行施工单位三检制、监理旁站、平行、巡视、甲方巡视抽检等。
④项目部组织监理、施工单位管理人员按照工序控制点进行必要的工序检验批验收，防止不合格隐患带入下道工序并影响关键的质量控制目标。
四、工程样板管理
1、工程样板的范围
样板范围
样板分类
建筑工程
屋面、防水工程施工
楼地面、内墙面抹灰、涂料施工
外墙保温、外墙面砖、涂料施工
铝合金门窗制作、安装
石材、玻璃幕墙施工
阳台栏杆、楼梯栏杆施工
顶棚（吊顶）施工
其他室内公共部位精装修施工
安装工程
地下室管线综合排布
设备间、阳台管线排布
通道、走廊管线综合排布
户内管线综合排布
厨房、卫生间管道、用水点、排水口排布
管道保温，管道油漆、标识样板
标准层
首层或三层主体结构工程（钢筋混凝土、砌体、预留洞管线）
备注：
标准层会验主要是复核楼层的轴线、标高，复核阳台、空调机位的尺寸，复核户内空间尺寸、楼层净高、钢筋混凝土构件和砌体构件施工质量，确定墙体、门窗洞口位置的合理性，确定厨房、卫生间管线和预留洞口的合理性。
2、工程样板的管理
工程样板管理要求
质量标准的确定
①工程样板施工前，工程项目部应根据设计要求、施工技术方案、公司工艺工法、相关的规范、规程等，会同监理单位、施工单位确定工程样板的部位、工艺要求和质量标准。
②施工样板明确后，施工单位应编写专项施工方案和施工工艺作业指导书，监理单位须编制监理实施细则和质量检查标准，经工程项目部和公司分管领导审查后方可进行施工。
施工样板时要严格控制每一道工序的工艺质量，并总结提炼出工艺的参数和质量控制要点，做好相应的书面记录和影像资料留置。
③施工样板完成后，工程项目部需组织监理单位、施工单位和公司工程、设计、销售、成本等部门和公司相关领导对施工样板进行评审，提出评审意见，由监理工程师整理书面记录，工程项目部填写《样板确认单》，必要时附图片资料，并做好资料存档。
工程样板的使用
①样板确认以后，由工程项目管理部对样板实施进行总结，对工艺工法和质量标准进行交底、固化，要求施工单位严格执行，监理单位监督检查。
②有多家施工单位的工程，工程管理部应组织相关人员进行样板学习，统一做法与标准。
五、工程巡检
1、工程巡检分三个层级，分别为项目部巡检、工程部巡检、总部工程运营管理中心巡检，通过巡检，在某一施工阶段中发现问题、提出要求、处理问题，最后达到解决问题的目的。
2、通过工程巡检，检验单位、部门、个人的阶段性工作成果、工作业绩，以此作为单位、部门、个人绩效考核的一个重要依据。
3、工程巡检要求。
工程巡检要求
频次
项目部巡检
①项目经理组织工程项目部、监理部管理人员对施工现场进行检查，施工单位项目经理和主要管理人员参加。
②通过巡查，指出现场存在问题，施工单位立即安排施工人员整改。
经常性
工程部巡检
①工程部组织本部和监理公司主要管理人员对工程质量、进度、安全文明、资料等进行检查，项目经理、总监、及现场主要管理人员陪同，施工单位接受检查，施工单位项目经理和主要管理人员参加。
②通过巡检，指出存在问题，形成巡检报告，工程项目部和监理部敦促施工单位对存在问题按巡检报告要求整改和回复。
至少每月一次
总部工程运营管理中心巡检
①城市公司接受总部工程运营管理中心检查，工程部经理、项目经理、总监、工程部和监理公司主要管理人员陪同，施工单位项目经理和主要管理人员参加。
②通过检查，总部工程运营管理中心提出指导性意见和要求，对存在的问题由监理公司形成书面监理通知文件，工程项目部落实施工单位整改和回复。
定期
六、工程竣工验收管理
1、工程竣工验收是工程项目把关的最后一个环节，是事后管理的一项重要手段，竣工验收需要求每个单位工程必须符合设计要求和施工质量验收规范的规定。
2、工程竣工验收是一个合格单位工程的标志，需取得政府或上级主管部门的认可。
3、竣工验收流程。
竣工验收流程
工作内容
重点说明
前置条件
阶段成果
工程完工
施工单位、监理、工程项目部核查工程完工。
/
第一阶段验收
（工程验收）
①施工单位完成设计和合同约定的各项内容，监理公司和工程项目部核查。
②工程项目部根据工程进度制定《项目一房一验工作计划》，组织监理、施工单位进行一户一验。
③监理公司和工程项目部提出整改意见，施工单位对不合格项目进行整改，经监理和工程项目部复验合格。
施工单位自检合格
监理和项目部复验合格
第二阶段验收
（工程联合验收）
①工程部组织公司营销、设计、成本、物管、监理等部门和公司相关领导进行抽样验收，施工单位参加，以客户验收角度，结合正反两方面问题，针对观感和功能合理性，提出本项目验收标准和要求。
②工程部根据验收意见，落实验收标准和要求。
监理和工程项目部
复验合格
工程部复验合格
第三阶验收
（公司联合验收）
①工程项目部组织物管、营销、监理再一次进行每户验收，施工单位参加，验收中提出的质量问题由工程项目部负责组织施工进行最后整改；
②监理、工程项目部合理、高效落实整改、消项工作，逐步做好物业移交的相应工作，促使尽快“关门”。
③施工单位整改完成后，经物业公司复验合格。
物管公司复验合格
竣工资料整理汇总
施工单位完成竣工资料的整理汇总。
施工单位完成竣工资料汇总、自检合格。
竣工资料审核
①监理公司和项目部核查竣工资料的内容。
②施工单位对不合格资料进行整改，经监理公司和项目部复验合格。
施工单位自检合格。
监理公司和工程项目部复验合格
政府验收资料汇总
①工程部负责将涉及政府职能部门验收的工程资料整理汇总。
②开拓部复验合格。
监理公司和工程项目故复验合格
工程部检查合格后开拓部复验合格
竣工验收和备案
①项目部提请和配合开拓部组织政府部门或上级行政主管部门进行专项工程验收和单位工程竣工验收。
②项目部落实工程竣工验收所提问题的整改。
③开拓部完成组织工程竣工验收和工程竣工备案。
工程实体质量合格，竣工资料齐全。
完成竣工验收
升级会员 