TS16949内审检查表按过程编制 现场使用001Word格式文档下载.docx

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是■否□用哪些主要衡量指标？

（测量、检验）是■否□理是否已对过程的接口给以明确？

是■否□如何做？

（方法、技术）是■否□过程是否被监控？

是■否□过记录是否保持？

是■否□2）3）4）6）4）5）程7）评估管理过程、支责任部门期望或要求的关键对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）相关质量文件相关的ISO/TS（MP）参数、测量持性过程或16949:

2009条款123子过程M1质量管理体系策划控制1质量管理体系的适5.4.2体系策划程序宜性、充分性和有总经理1.2TF/QP-04效性4.1质量管理体系策划控制4.1输入：

质量管理1过程的识别及其程序4.1.1顺序和相互作用，体系过程ISO/TS16949：

TF/QP-044.2.1过程实现所需的2009要求，的识别及质量手册准则和方法确定，4.2.2顾客要求，总经理其应用TF/QM-01法律、法规要程序文件和第三层次文件求，公司战略/目标，1质量方针5.3文件化，质量手册对产品/过程4.1适宜性、符合性评TF/QM-01性能数据的总经理4.2.1审，评估，4.2.2组织内得到沟通，过去的经验质量目标在相关职能和层次质量手册5.4.11教训，识别的改进4.2.1上建立质量目标，总经理TF/QM-01机会或体系达标情况过程清单

1的变更是否规定职责权质量手册职责、权限5.5输出：

限，TF/QM-01和沟通总经理形成文件沟通过程的建立的质量管理和有效实施体系：

1生产环境控制程序6.1是否确保所需资资源提供识别的质量6.2TF/QP-11源的获得管理体系过过程监视和测量控制程6.32程（包括外包序6.4总经理TF/QP-31过程）及其应人力资源控制程序用、过程有效TF/QP-09运行及控制员工激励管理办法的准则和方法，1测量、分析成品合格率99%，质量手册8.1质量方针、质TF/QM-017.2量目标/经营产品的监视和测量控制产品交付合格率8.2.1计划，程序TF/QP-32＜1000PPM，组织机构设统计与数据分析控制程品质部,置和职责权校准计划完成率序限分配，≥98%,TF/QP-34所需资源的测量设备控制程序提供，TF/QP-27持续改进1策划符合体系标准内部质量审核控制程序8.2.2要求，TF/QP-30审核计划实施制造过程审核内部审核管理者代表不合格报告的纠产品审核正和预防措施实体系审核施率1策划符合体系标准管理评审控制程序5.6要求，总经理管理评审TF/QP-081策划符合体系标准持续改进控制程序8.5.1要求，TF/QP-35持续改进管理代表持续改进项目实施率≥95％

1策划符合体系标准纠正和预防措施控制程8.5.2要求，序纠正和预防8.5.3品质部措施纠正和预防措施TF/QP-36的实施率≥95％1策划符合体系标准文件和资料控制程序4.2.3要求，TF/QP-01文件控制企管部文件发放及时率≥90%策划符合体系标准1记录控制程序4.2.4要求，记录控制企管部TF/QP-02记录控制有效M25.4.1.11经营计划控制程序经营计划目标完成情况经营计划TF/QP-035.6.1.1总经理质量成本控制程序产品不良质量成本≤2％TF/QP-051是否评审该过程，管理评审控制程序5.6输入：

管理评审总经理公司现状、TF/QP-08市场调研、顾1是否覆盖该过程，内部质量审核控制程序8.2.2客要求、法律法规要求，TF/QP-30以往经营绩内部审核管理者代表效，经营理念输出：

1数据分析所引发数据分析控制程序8.4经营计划，的改进/纠正和预数据分析经营部8.4.1TF/QP-34防措施实施率≥质量目标95％1该过程相关文件的4.2.3文件控制文件和资料控制程序企管部受控率100％TF/QP-081该过程相关记录的记录控制程序4.2.4记录控制企管部控制符合规定，TF/QP-02

1M3输出改进措施按管理评审控制程序5.6时完成率100％管理评审总经理TF/QP-08（整改达成率）1输入：

是否覆盖该过程，内部质量审核控制程序8.2.2管评计划，TF/QP-30内部审核管理者代表审核结果，顾客反馈，过程的业绩和产品的符合性，1预防和纠正持续改进项目实持续改进控制程序8.5.1措施状况，以施率≥95％往管理评审TF/QP-35持续改进管理者代表的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更，改进评审纠正和预防纠正和预防措施控制程8.5.21的建议，对实措施状况序8.5.3际的和潜在纠正和预防管理代表的售后失效纠正和预防措施的TF/QP-35措施及其影响的实施率≥95％分析，设计和开发的测量1分析结果汇该过程相关文件的文件和资料控制程序4.2.3总受控率100％TF/QP-08文件控制企管部输出：

管理评审报告，1记录控制程序该过程相关记录的4.2.4改进（质量管TF/QP-02理体系及其控制符合规定过程有效性改进、与顾客要求有关的记录控制企管部产品的改进、资源需求等）措施/计划及其跟踪检查记录

1M4审核计划实施率内部质量审核控制程序8.2.2内部审核100％，制造过程审核控制程序产品审核控制程序不合格报告的纠管理者代表正和预防措施实TF/QP-30施率100％1管理者代输入：

是否评审该过程，5.6管理评审控制程序审核方案、表管理评审TF/QP-08计划，ISO/TS16949：

2009标准、管理者代持续改进项目实持续改进控制程序8.5.1本公司体系1表持续改进文件、相关法施率≥95％TF/QP-35律法规和标准，8.5.21纠正和预防纠正和预防措施的纠正和预防措施控制程顾客要求、顾措施序实施率100％管理者代表8.5.3客反馈（包括TF/Q-36抱怨），外部审核结1该过程相关文件的文件和资料控制程序4.2.3果管理者代受控率100％输出：

TF/QP-08文件控制表审核报告（体系内审报告、制造过1该过程相关记录的记录控制程序4.2.4程审核报告、控制有效率100％产品审核报TF/QP-02告），管理者代表记录控制不合格报告，纠正和纠正措施及其跟踪验证记录1M5持续改进项目实持续改进控制程序8.5.1管理者代表持续改进施率≥95％TF/QP-351是否评审该过程，管理评审控制程序5.6管理者代输入：

管理评审TF/QP-08改进项目，表

质量方针、质1是否覆盖该过程，内部质量审核控制程序8.2.2量目标考评不合格报告的纠内部审核管理者代表结果，TF/Q-30正和预防措施实审核结果，施情况管理评审输1出，信息数据的收集、数据分析控制程序8.4数据分析结数据分析品质部传递、分析和使用8.4.1TF/QP-34果，合理化建议1纠正和预防措施的纠正和预防措施控制程8.5.2输出：

纠正和预防实施率100％序品质部8.5.3措施持续改进TF/QP-36计划/措施及1企管部其实施结果该过程相关文件的文件和资料控制程序4.2.3文件控制受控率100％TF/QP-081企管部该过程相关记录的记录控制程序4.2.4控制符合规定，控记录控制TF/QP-02制有效率100％1M6纠正和预防措施的纠正和预防措施控制程8.5.2实施率≥95％，序纠正和品质部8.5.3预防措施TF/QP-361是否评审该过程，管理评审控制程序5.6输入：

顾客抱怨TF/QP-08管理评审品质部和投诉及满意度测量结果分析，审核发现，1是否覆盖该过程，内部审核控制程序8.2.2管理评审输出，TF/QP-30内部审核管理者代表数据分析输出，过程监视和

1测量结果，质量目标考核统数据分析控制程序8.4内、外部的不计情况，8.4.1TF/QP-34合格品评审数据分析品质部结果，退货/拒收产品试验分析结果1输出：

该过程相关文件的文件和资料控制程序4.2.3纠正和预文件控制品管部受控率100％TF/QP-08防措施的制定和实施1该过程相关记录的记录控制程序4.2.4控制情况TF/QP-02记录控制品管部〖备注〗1：

符合（合格）；

2：

需改进；

3：

不符合（不合格）。

内审员：

年月日

江门天府密封科技有限公司质量管理体系内部审核检查表TF/QR-GD-08-A/0是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？

1）过程特性:

（能力、培训）是■否□顾客过程是否已文件化？

（测量、检验）是■否□是否已对过程的接口给以明确？

（方法、技术）是■否□导向过程是否被监控？

是■否□记录是否保持？

是■否□过程3）4）6）2）4）5）7）评估CRP的管理过责任部门期望或要求的关键对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现相关质量文件相关的ISO/TS参数、测量的描述（审核记录）程和支持性（C0P）16949:

2009条款过程或子过123程C11顾客要求确定及评审控7.2合同/订单及时评报价/合同/制程序经营部订单评审审率100％TF/QP-14顾客要求合同/订单及时评顾客要求确定及评审控7.2.11（法律、法审率100％，制程序7.2.2输入：

规要求，顾TF/QP-14顾客要求（产7.2.3经营部客特殊要品资料及相6.4.1求，公司附关信息、询价加要求）识5.5.3单、指定的特别和确定殊特性等），服务控制程序合同确认、更改的7.2.31法律、法规要顾客沟通有效性，求TF/QP-235.5.3风险评估顾客沟通经营部顾客反馈、抱怨的输出：

传递及时性、处理报价单，有效性合同/订单，该过程相关文件的1技术协议文件和资料控制程序4.2.3文件控制经营部受控率100％TF/QP-08

经营部1该过程相关记录的记录控制程序4.2.4记录控制控制有效率100％TF/QP-02经营部是否覆盖该过程，1内部审核控制程序8.2.2内部审核TF/QP-30经营部1管理评审是否评审该过程，管理评审控制程序5.6TF/QP-08经营部纠正和预防措施的纠正和预防措施控制程8.5.21纠正和预防实施率100％，序8.5.3措施TF/QP-36经营部持续改进项目实8.5.1持续改进控制程序1持续改进施率100％TF/QP-35〖备注〗1：

内审员：

是■否□过程3）4）6）2）4）5）7）评估CRP的管理过责任部门期望或要求的关键对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现相关质量文件相关的ISO/TS参数、测量的描述（审核记录）程和支持性（COP）16949:

2009条款过程或子过123程C2新产品开发准时产品质量先期策划控制7.31制造过程设完成率≥95％，程序TF/QP-13成品一次检验合计和开发生产件批准控制程序格率99％，工程部过程能力指数TF/QP-16Cpk>

1.33，测量系统分析控制程序TF/QP-27产品质量先期策划控制有策划且符合要17.3.1输入：

程序求，7.3.1.1顾客要求TF/QP-13采用多方论证方（顾客的图法纸/技术资/设计和开发样件、顾客指工程部策划定的特殊特性等），标杆技术指标，以往设计开

1发经验，输入充分、适宜并7.3.2产品质量先期策划控制评审，法律、法规要程序防错方法采用适求7.3.2.2设计和开发TF/QP-13工程部当，输出：

输入特殊特性已确定7.3.2.3设计开发且包括在控制计划中、符号标识符任务书，合规定工艺文件（规产品质量先期策划控制输出形成文件且17.3.3范图样、过程程序内容符合要求、形流程图/布TF/QP-13式能对照输入进7.3.3.2工程部设计和开发生产件批准控制程序行验证，局、PFMEA、输出TF/QP-16得到批准控制计划、作业指导书、过程批准接收产品质量先期策划控制7.3.4按策划实施评审、1准则等），设计和开发验证、确认，程序7.3.5工程部APQP/PPAP资评审、验证、7.3.6更改控制符合要TF/QP-13料求，确认和更改7.3.7过程策划有效性评价控制程报告监视结果并序控制输入管理评审TF/QP-106.31产品质量先期策划控制实施评价，场地、设工程部6.3.1程序施、设备有有效性（材料转移TF/QP-13效性评价优化，工序增值）7.3.2产品/过程安全性控制程产品安全符合法律、法规、1工程部6.4.1顾客特殊要求等要求评序审TF/QP-12产品质量先期策划控制质量目标考核统15.5.3程序计执行率100％，7.5.1.7TF/QP-13数据分析所引发数据分析工程部统计、数据分析控制程序的改进/纠正和预8.4TF/QP-34防措施实施率8.4.1100％文件和资料控制程序1该过程相关文件的4.2.3文件控制企管部TF/QP-08受控率100％

记录控制程序1该过程相关记录的4.2.4记录控制企管部TF/QP-02控制有效率100％有任职资格评定人力资源控制程序6.21记录，TF/QP-096.2.2.4培训上岗率员工激励办法人力资源100％，企管部培训计划实施率100％员工满意度≥85％1产品质量先期策划控制特定阶段的测量设计和开7.1程序规定，分析，汇总发过程监工程部7.3结果报告并输入TF/QP-13测管评是否覆盖该过程，1内部审核控制程序8.2.2内部审核工程部TF/QP-30纠正和预防措施的纠正和预防措施控制程8.5.21纠正和预防实施情况序工程部8.5.3措施TF/QP-36持续改进项目实8.5.1持续改进控制程序1施率情况工程部持续改进TF/QP-35〖备注〗1：

江门天府密封科技有限公司质量管理体系内部审核检查表TF/QR-GD-08-A/01）过程特性:

（能力、培训）是■否□顾客过程是否已文件化？

是■否□过程3）4）2）6）4）5）7）评估CRP的管理过责任部门期望或要求的关键对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现相关质量文件相关的ISO/TS参数、测量程和支持性的描述（审核记录）（COP）16949:

2009条款过程或子过123程成品一次检验合17.5格率≥99％，C3生产计划按时完成产品生产率≥97%，生产部供货及时率≥1采购控制程序7.4输入：

99.5％，TF/QP-18合格的原材采购产品合格率料、生产设备≤1000PPM采购控制工装和监测设采购部备、量具，3生产计划，控制计划、作业指导书等工

艺文件进货验证1错检、漏检、错产品的监视和测量控制7.4.3判率情况程序TF/QP-31输出：

采购产品合格率3检验规程品管部合格产品≤1000PPMTF/WI-GC-0-08设备管理1生产环境控制程序设备完好率≥7.5.1.495％，TF/QP-117.5.1.5设备管理制度工装完好率≥生产部95％TF/QZ/车间工装管理制度故障停机率≤5%TF/Q现场管理16S现场管理考核生产环境控制程序6.4TF/QP-11生产部/车间1订单驱动的“准生产和服务提供控制程生产计划7.5.1.6时”计划，序生产计划完成率TF/QP-22、TF/QP-23≥97%生产部标识与可追溯性控制程1标识和可追溯性标识和7.5.3序TF/QP-24实施符合情况可追溯性生产部/账务卡一直性、准3确率品质部

1符合控制要求客户财产控制程序顾客财产7.5.4TF/QP-25控制7.5.4.1生产部1产品防护控制程序产品防护在线/库存产品完7.5.5生产部TF/QP-26好/车间监测装置校检率1产品监视和测量控制程7.6≥98％，序TF/QP-32测量系统分析作业指导监测装置品质部书3控制TF/WI-PG-J-08实验室管理办法TF/WI-PG-B-021错检、漏检、错判过程监视和测量控制程8.2.4率0，序TF/QP-32品质部3过程检验检验规程/车间与试验TF/WI-PG-Q交货后不合格品产品的监视和测量控制品质部18.2.4率：

＜1000PPM，程序TF/QP-32最终检验错检、漏检、错判与试验率情况不合格品及时处置1品质部不合格品控制程序8.3率≥90％，TF/QP-33纠正/预防措施实不合格品施率≥95％控制3

生产/服务提供控制程序1制造过程能力或制造过程8.2.3.1生产部TF/QP-22、TF/QP-23性能保持，的监视和6.3.2应急计划控制程序过程事件记录，企管部TF/QP-06测量应急计划启动审核计划实施率1内部质量审核控制程序8.2.2.3100％，（产品审核）产品审核品质部不合格处置及时TF/QP-30率≥90％审核计划实施率1内部质量审核控制程序8.2.2.2制造过程品质部（过程审核）审核TF/QP-30培训计划实施率人力资源控制程序16.2TF/QP-0990≥％，6.2.2.4人力资源企管部先进员工评选员工满意率≥85％企管部该过程相关文件的文件和资料控制程序4.2.3文件控制受控率100％TF/QP-013企管部1记录控制程序该过程相关的记录4.2.4记录控制TF/QP-02控制有效率100％是否评审该过程，管理评审控制程序15.6生产部管理评审TF/QP-081是否覆盖该过程，内部审核控制程序8.2.2内部审核生产部TF/QP-30〖备注〗1：

江门天府密封科技有限公司质量管理体系内部审核检查表TF/QR-GD-08-A/0是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？

（原材料、设备）是■否□顾客是否已对过程给以定义？

（能力、培训）是■否□过程是否已文件化？

（测量、检验）是■否□导向是否已对过程的接口给以明确？

是■否□过程2）3）4）6）4）5）7）评估CRP管理过程责任部门期望或要求的关键参对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现（COP）相关质量文件相关的ISO/TS和支持性过数、测量的描述（审核记录）16949:

2009条款123程或子过程交货后不合格品率17.5.1C4＜1000PPM，7.2产品交付经营部交付及时率99％，1附加运费、退货等不质量成本控制程序5.6.1.1输入：

良成本8.2.1.1TF/QP-05合同/订单/质量成本财务部销售计划（发货清单）的交付要求输出：

1生产/服务提供控制程标识和可追溯性实7.5.3符合顾客要生产部标识和可序TF/QP-22TF/QP-23施符合规定求数量的合追溯性/仓库先进先出管理规定格产品，TF/WI-CC-B-08

按顾客要求1交付产品完好，产品防护控制程序7.5.5的合格证明收、发货差错情况TF/QP-26材料和票据，发货交运行生产部为产品防护/仓库1不合格品评审处置及不合格品控制程序8.3时性（一般为3天内），TF/QP-33不合格品控生产现场、返工产品有再检验记录，制品质部及时准确标识不合格品状态1是否覆盖该过程，内部审核控制程序8.2.2生产部内部审核TF/QP-301质量目标考核统计数据分析控制程序8.4执行率100％，生产部、TF/QP-348.4.1数据分析数据分析所引发的品质部改进/纠正和预防措施实