砂厂实施方案Word下载.docx
《砂厂实施方案Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《砂厂实施方案Word下载.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
7.1依据
7,2环境影响
7.3环境保护和治理措施
7.4评价
第八章项目组织与管理
8.1组织机构与职能划分
8.2劳动定员
8.3管理措施
8.4技术培训
第九章投资估算与资金筹措
9.1投资估算依据
9.2投资估算
9.3资金来源
9.4资金使用和管理
第十章财务评价
10.1财务评价依据
10.2营业收入、营业税金和附加估算
10.3总成本及经营成本估算
10.4财务效益分析
10.5不确定性分析
第十一章生态和社会效益分析
11.1生态效益
11.2社会效益
第十二章结论和建议
12.1结论
12.2建议
1、项目概括
项目名称：
延川县大禹街道办高家畔采砂场项目
建设性质：
新建
建设地点：
延川县大禹街道办高家畔村
抽砂期限:
6个月，即每年3、4、5、6、10、11月
产品方案及规模：
项目采砂面600.59亩。
项目建成后，年产砂料23万立方米，中砂23万立方米；
2、主要建设内容
2.1建筑工程：
2.2设备
项目购置主要生产设备，其中：
采砂船24条；
挖掘机2台；
装载机21台；
自卸车（小）26台；
筛床2台；
变压器2台。
3、投资结构及资金来源
投资结构
租赁砂厂投资：
55万/年；
租赁时间：
20年；
项目估算总投资4916.55万元，其中：
建设投资2902.2万元，购买设备投资2014.35万元；
设备购买费用1934万元；
安装费80.35万；
土建工程费用2775.47万元（包括：
修路2100万元，场地平整612万元；
办公室休息室等120万；
设备专项使用电70.2万元）；
工程建设其他费用56.53万元；
其他费45万元、预备费11.53万元，占总投资的95.6%；
建设期利息260万元，占总投资的8.96%；
流动资金45万元，占总投资的1.55%。
4、资金来源
企业自筹资金3416.55万元，贷款1500万元。
4.1项目效益
4.1.1经济效益
项目达产正常年新增营业收入1265万元；
年税费总额201.01万元，其中销售税金及附加77.32万元，所得税123.64万元；
年利润371.01万元（所得税后），总投资收益率:
76.62%（年平均）；
资本金净利润率:
105.0%（年平均）；
静态投资回收期:
5.4年（税后；
财务内部收益率89.36%（税后）；
财务净现值:
676.49万元（税后）。
4.1.2生态和社会效益
项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。
项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。
同时，通过项目建设，年砂石料产量23万立方米，将有效弥补地方经济建设砂料需求缺口，满足市场需求。
项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。
项目实施后每年增加各种税费230万元（其中增值税81.92万元，城建税4.10万元，教育费附加2.45万元，所得税141.53万元），能有效增加地方财政收入,从而推动社会各项目事业发展。
项目建设还将增加固定就业岗位120个，年人均工资1.1万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增加农民的收入，有利于增加社会稳定性和加快城镇化的步伐。
4.1.3项目单位基本情况
项目单位名称：
法定代表人：
郭世东
企业性质：
民营企业
发展情况：
延川县大禹街道办高家畔采砂场项目成立于2015年，主要从事砂料开采业务。
企业经过3年的建设与发展，已拥有总资产3000多万元（其中固定资产2100万元），年收入近1265万元，缴纳税金260万多元，成为延川县私营企业中的利税大户，目前企业无负债。
4.1.4编制依据
1.《中华人民共和国矿产资源法》；
2.《中华人民共和国环境保护法》；
3.《中华人民共和国水土保持法》；
4.《矿山地质环境保护规定》；
5.《地质灾害防治条例》；
6.《土地复垦条例》；
7.《陕西省地质环境管理办法》；
8.《陕西省矿山环境保护与治理规划》；
9.《关于加快推进矿山地质环境详细调查和矿山地质环境保护与治理规划编制工作的函》（陕国土资函〔2017〕145号）；
10.《陕西省国土资源厅关于加快矿山地质环境保护与恢复治理工作的通知》（陕国土资环发〔2016〕52号）；
11.《延安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（延安市人民政府）。
建设单位提供的其他有关资料
4.1.5主要技术经济指标
项目总投资估算表
单位：
元
序号
工程及费用名称
单位
数量
金额
备注
一
建筑工程费用
2902.2万
二
设备费用
1934万
三
流动资金及基地
45万
四
安装及配件费用
80.35万
五
其他费用
56.53万
其他和预备
六
租赁砂场
1100
合计
6118.08万
眼岔寺乡位于县城东北方向18公里处，全乡辖18个行政村，17个自然村，53个村民小组，共有人口7360人。
总土地面积95平方公里。
大禹街道办高家畔砂石分布现状
1、河床质地及组成
黄河延川段位于黄河晋陕峡谷地带，长久在各种力的作用下，两岸形成较稳定的岩石U型河床，因床底地势起伏和水的含砂量大，在其底部有不同程度的泥砂和卵石的河积。
2、砂源及开采条件初步分析
砂石资源主要分布在床底和河岸边，在河势较缓的河段，砂层深2-3米，起伏较大的河段砂层深2米以上，颗粒组成2-0、05m，平均颗粒0.48m初步分析河砂的开采条件，岸坡由岩性组成。
在河势较缓规划，河砂沉积量较大的有稳定的砂源七个；
在床底起伏较大的有沉砂的区域规划二个，上述采砂场经分析能够满足现规划的开采量。
3、砂石资源需要分析
2011年至2017年以来建筑楼房、水利、交通、等工程，根据我县拉送车辆不完全统计，近年来延川以往年周边省、县的产沙量及销售情况估算,2011年全市预计用砂量在300万立方米左右，其中我县沙子估计可供应90万立方米，宜川县可供30万立方米，延长县可供5万立方米，清润县可供5万立方米，山西省永和县可供110万立方米，吉县可供5万立方米。
2.2采砂规划的必要性
1、黄河延川县大禹街道办高家畔段现状
黄河流经我县68公里，砂石资源墓含丰富，其中可开采砂区域20公里。
自2004年以来，我县河道采砂逐渐发展壮大，县境内目前共有9个采砂企业，年采砂石量50万立方，按每立方米25元计算，年销售总额达1250余万元，积极带动了运输业，销售业、可提供就业岗位120余个，项目主要有：
A：
延川县污水管网工程；
B：
高速公路
C：
延川县基础设施及道路硬化工程；
D：
文安驿古镇禹居停车场；
2.3本行业及关联产业发展现状
2.3.1砂石开采行业发展现状
随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了延川县采砂行业的快速发展2016年砂石料产量达6万立方米，创产值近300万元。
而作为延水关一家拥有砂矿合法开采权的延水关镇延水关砂料厂，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。
同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。
同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。
根据《延川县人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于延安市矿产资源整合总体方案的通知》要求，延川县国土资源局于2016年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制定了《延川县矿产资源整合总体方案》，对辖区内各种采矿行为进行规范、整治。
延安市也结合地方实际，制定了《非金属矿区整合实施方案》，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点、8个采石点整合为1个采砂场和1个采石场，并选择环境影响小的区段为指定采砂点，以100万元挂牌出让采矿经营权并依法颁发了采矿许可证，使用采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。
2.2.2关联产业发展状况
随着国家西部大开发战略的深入实施，延川县生态保护与建设工程的加速推进，延川县城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。
目前，进驻延川县采砂场的各类工程承包施工队伍达到数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。
3、项目建设的必要性
1是规范河道采砂行为，保护流域生态环境的需要《延安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（延安市人民政府）。
明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25%以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在陕北地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。
近年，由于小城镇建设和延安市地区工程实施，砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入釆砂行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。
而作为陕北生态自然保护区腹地之一，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，作为黄河重要支流的，其生态环境保护与流域生态建设在延川县乃至全国都具有重要影响，在陕北生态环境保护中地位突岀。
为规范河道采砂和制约滥采滥挖，根据《陕西省国土资源厅关于加快矿山地质环境保护与恢复治理工作的通知》制定了《非金属矿区整合实施方案》，对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，
将5个采砂点整合为1个采砂场，选择环境影响小的区段为指定采砂点，并以100万元挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使采砂行为得到规范，逐步实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转。
项目建设单位有长期经营采砂的经验，通过竞争取得采砂权后承诺了采砂矿区采后的环境治理保护，并做了一定的准备工作。
因此，项目建设是进一步规范采砂行为，保护生态环境的需要。
2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要“十三五”期间，原生态旅游区，对砂石料需求量很大。
由于当地仍然私自买卖砂石资源、私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，严重影响地方预制厂、环保建材厂及建筑企业建筑建材行业的正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。
项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得
了采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场需求。
同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业，有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利于安置闲散劳力就业。
因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。
3、是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要
项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数量少、部分设备老化更新慢。
在取得唯一采砂经营权后将提高投入购置大型设备，合并吸纳零散采砂企业和个人共同开发，进一步扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生产能力，满足经济社会发展需求，满足工程建设对河沙的需求。
因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。
综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。
所以项目建设十分必要。
3.1.1选址原则
项目建设符合延安市相关发展规划和政策场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活满足保护河道防洪安全，河道整治需要，保障跨河、穿河临河建筑物安全应该符合河道河势演变规律，努力做到通过有计划的采砂进行河道整洽，需同治河、清障、护岸、固堤相结合，砂料开采不能造成新的险工或行洪障碍。
3.1.2地理位置及具体地点
项目场区位于延川县大禹街道办高家畔村，延水关镇位于延川县东南部25公里的黄河沿岸，辖23个行政村，
3.2.1自然条件
黄河流经延川县68公里，砂资源蕴藏丰富，估算储存量1.5亿立方米，可采砂区域20公里，自2000年以来，我县黄河河道采砂逐步发展壮大，县政府于2015年出合了延川县人民政府令《延川县黄河河道采砂管理办法》.2017年修改为延川县人民政府令,2018年再次修改为延川县人民政府令，目前共有9个采砂企业，年采砂石量90万立方，按每立方米30元计算，年销售总额达2700余万元，积极带动了运输业，销售业，可提供就业岗位200余个。
3.2.2政策、资源、外部配套条件
1、政策
2、法律依据：
《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《陕西省河道管理条例》、《陕西省河道采砂管理办法》；
3、其他依据：
依据水利部《河道采砂规划编制规程》、延政；
4、发2013年第16号《延川县黄河河道采砂管理办法（修订稿）》等政策的出台和实施，为项目建设提供了资源税、车船使用税等税收优惠政策。
5、《延安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（延安市人民政府）明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25%以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在陕北地区率先走出一条生态保护与建设的路子的奋斗目标，给项目建设提供了政策保障。
随着《延安市矿产资源整合总体方案》及《非金属矿区整合实施方案》的实施，有关部门依法将5个采砂点整合为1个采砂场，以100万元万元挂牌出让，并依法颁发了采矿许可证，为项目持续经营提供了保障；
2、资源
延川县地处陕北黄士高原茆梁丘陵沟壑区，沟壑密度为4.68公里/平方公里，境内全属黄河流域，黄河由北向南流过县境东界，县境内流程68公里。
县境西北部高家电乡的鲍家河村属延河水系，流域面积8.89平方公里。
清润河由北部偏东入境，沿西北方向注入黄河，境内流程57公里，流域面积约1707.5平方公里，东部直接入黄河一级支流有眼岔寺河、张家河川河、清水关河，毛洼山沟等21条，流域面积共259.71平方公里，清涧河县内主要支流有：
永坪川河、关庄川河、文安驿川河、拓家川河自西向东注入清润河。
永坪川河全长63.8公里，流域面积987.6平方公里，全县大于100平方公里的河流6条；
2公里以上的流水沟道347条；
二级河流69条；
三级河流138条；
四级河流110条；
四级以下河流8条，县城主河道长5.5公里，控制宽度100米黄河流经延川县68公里，砂资源蕴藏丰富，估算储存量1.5亿立方米，可采砂区域20公里，自2000年以来，我县黄河河道采砂逐步发展壮大，县政府于2005年出合了延川县人民政府令《延川县黄河河道采砂管理办法》.2007年修改为延川县人民政府令,2013年再次修改为延川县人民政府令，目前共有9个采砂企业，年采砂石量90万立方，按每立方米30元计算，年销售总额达2700余万元，积极带动了运输业，销售业，可提供就业岗位200余个黄河延川段采砂从无序到有序，依据相关法律、政策及我县目前实际用砂量情况和周边需要，本次规划按照2014年为基准年，主要针对2014年10月1日至2019年9月31日年进行采砂规划，采砂规划共分三部分进行：
第一部分采砂区划分为九个采砂场，计划年开采量90万m；
第二部分设禁采区五处；
第三部分拟开发砂场三处。
3、外部配套
（1）给排水
项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建要求，不需要再进行投资建设。
（2）供电
由于项目场区内原有5个采砂点,10KⅤ输电线路已通至项目场地内，配电线路在场区内已有布置，只需增设2台100KVA变压器即可满足项目要求；
（3）道路
项目场地与最近处，沿黄公路，已与原有道路已与其相联，能满足项目建设与项目运行需要；
（4）其它设施
项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房28间；
并拥有挖掘机2台、装载机21合、破碎机1合等设备和有线电话、移动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建设和运行；
距采砂生产区1.5km范围内除原有采砂场办公及值班用房简易砂石料运输道路外，无桥梁、管道、缆线等跨河、穿河、临河设施以及两岸村庄等其它地面和地下建筑物规模，有利于项目实施。
砂料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。
随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。
调查表明，近年来在各级部门的支持下，加大了县乡道路乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；
全面推进小城镇建设和生态移民工程、安居工程以及“四配套”工程建设目前全县仅民用建筑工程砂石用量就达50万立方米以上，包括道路硬化工程等交通基础设施建设用量，而合法开采的砂石料目前年产量6.75万立方米，缺口巨大。
随着小城镇建设道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，延川县及周边地区砂料用量十分巨大，合法开采的砂石料在当地已严重供不应求市场需求前景广阔。
由于仅有九处政府指定采砂点即项目场区，项目建设单位通过竞争取得该采沙场的采矿经菅权。
周边其他地区砂石场距离较远，运输成本高，外地砂石料进入的可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。
项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。
因此，项目产品在当地市场竞争中，具有明显优势。
5.1.1采砂任务和规模
项目建成后，年产砂石料23万立方米，中砂23万立方米，基本满足城乡设施建设用砂。
5.1.2采砂区规划和布局
项目矿区面积600.59亩。
采砂区范围：
东西方向2860m，南北以河床140m为准。
5.1.3采砂区控制开采高程
开采深度:
3m以内，堆砂高度5m以内；
5.1.4砂石质量标准
符合《建筑用砂》JGJ52-2019;
5.1.5禁釆期
洪水季节：
每年的7、8、9月;
枯水季节:
12月至次年的3月。
同时，大风天气不得进行作业。
5.1.6采砂作业方式及采运船只控制
根据国土资源局和水务局等部门要求，项目采用机械采砂船进行采砂作业，项目新增采砂船24条，日最大采砂量1127m3，并不得垂直于岸坡面进行开采。
5.1.7采砂作业时间
为将噪声及水土流失等影响降至最低，采砂作业时间选择在3、4、5、6月、每日7:
00-20:
00进行，但在洪水季节、河道水流速度大于3m/s以及大风天气时，不得在河道中作业。
项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。
表5-1：
设备明细表
名称
规格/型号
1
采砂船
条
24
2
挖掘
台
3
装载机
21
4
自卸车（大型）
辆
5
自卸车（小型）
26
6
破碎机
7
筛床
8
变压器
250/400KVA
日产1127m³
79
土建工程砖混结构28间；
彩钢房20间；
地面为水泥砂浆地面，铝合金门窗，立面力求筒洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。
表5.2：
建（构）物明细表
结构
建设
办公室
改造
间
9
休息室
39
主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》等，根据项目单位提供的采砂场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。
根据现有采砂区布局和本项目要求，将场区功能划分为：
采砂区、砂石料堆放区、砂石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。
以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。
其中：
砂堆放区要充分利用原有堆放场地，不再扩大；
砂专用运输通道要充分利用原有道路，并尽量利用河床及滩涂沿河道走向布置，不得破坏岸上植被。
主要技术参数详见表5-5
项目
指标
年生产天数
天
182
工作时间
小时
13
二班
生产规模
M³
230000
3.1
细砂
3.2
中砂
3.3
毛砂
3.4
碎石
5.6.1主要材料、燃油动力估算表
来源
运输方式
柴油
T
40
省内
公路
水
3420
黄河水
管道
电
度
2406
专电
变电输送
项目水源由场区黄河水及自来水系统供给，全年用水量为3420吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。
此外，每年防尘洒水等用水量为2万吨，直接取用河水。
本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为采砂船等生产设备及照明用电，用电负荷250
升级会员 