高端肉制品加工项目建议书Word文档下载推荐.docx
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项目建设单位：
尚义县高端肉制品加工有限公司
法人代表：
姚俊
二、综合评价
随着国际国内两大市场对牛肉、羊肉等肉制品的需求量，特别是对优质绿色肉制品的需求量日益增长，市场前景十分广阔，效益十分可观。
同时，该肉制品加工项目的建设，可以带动本地区和周边地区种植业、养殖业及相关产业的发展，可以解决农村剩余劳动力就业，有利维护社会稳定，促进和推动中国肉食品加工业向现代化方向发展。
三、承办单位概况
尚义县高端肉制品加工厂，成立于2009年，属民营企业，公司占地面积23亩，屠宰厂、冷库等基建项目的规划已完成，正办理前期手续。
公司注册资本50万元，现有员工200人，其中技术人员30人。
公司通过科学管理，严格要求，诚信经营，力争在三年内实现销售收入超亿元，同时在实施品牌战略上做文章，努力打造全新的肉食品加工品牌。
第二章项目区的基本情况
一、自然地理状况
小蒜沟镇位于尚义县东南坝下地区，全镇东接甲石河乡，西靠内蒙古兴和县，南隔明长成与万全、怀安两县接壤，北邻红土梁镇，东西宽30公里，南北长40公里。
镇域总面积57万亩，其中耕地4.9万亩，草地35万亩，林地6.2万亩，全镇平均海拨1200米，属大陆性季风气侯，无霜期120天左右，年均气温4.8℃，年均降水量405㎜。
地下水按埋藏情况，这一带分布有浅层淡水，单井出水量在480立方米/日以上，矿化度小于1克/升，水质良好，可用于生活及工业用水，年开采量为3万立方/平方公里，但不能过量超采。
二、社会经济状况
全镇辖17个行政村，48个自然村，3790户，1.1万人口。
镇政府所在地距尚义县城38公里，距丹拉高速35公里，距张家口市75公里，地理位置优越。
2009年全镇完成国民生产总值7500万元，财政收入实现140万元，农民人均纯收入达到2100元。
交通便捷，区位优越。
第三章项目背景及必要性
一、项目建设背景
随着人民生活水平的不断提高和生产节奏的加快，消费需求将朝着更安全、卫生、方便、快捷、营养和高科技制品化的方向演变。
同时，由于我国经济增长势头持续看好，广大城乡居民收入不断增长，各消费群体购买力已有大幅提高，消费观念将与国际接轨，这些都会造成对肉制品消费市场的刺激。
公司为向广大消费者提供“绿色、安全、优质、价廉、便捷和营养”的畜禽肉制品，决定投资肉制品加工。
二、项目建设的必要性
近几年来，随着农副产品的增多，国际国内农产品市场发生了深刻变化，初级农产品结构性过剩问题越来越突出，市场竞争日趋激烈，这就对肉制品加工行业的要求越来越高。
但最近几年，由于肉产品生产销售的市场不规范，一些不法商贩受到利益的驱使，注水肉、病畜肉、含瘦肉精成分肉、垃圾畜离肉等泛滥市场，已成为政府及广大消费者关注的焦点。
因此，规范我县肉制品加工行业，已成为势在必行的大事。
尚义县高端肉制品加工有限公司，建立企业的宗旨就是提高产品质量，生产百姓放心的肉制品，做强做大肉制品加工事业。
三、编制依据
1、国务院加强“菜篮子”工作的通知；
2、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第20号为；
3、尚义县国民经济和社会发展第十一个五年计划及2010年远景规划；
4、项目单位提出的有关要求和提供的有关资料。
第四章项目场址选择与建设条件
一、场址选择
拟建项目位于尚义县小蒜沟镇牛家营村，紧临白郭公路，东距张家口约70公里，西距内蒙的兴和县约50公里，还有张集铁路穿境而过，交通便捷，区位优越。
二、项目建设的条件
1、基本条件
小蒜沟镇位于尚义县东南坝下地区，年平均气温3.2---4.2℃，年平均降雨量为350～420毫米之间，冬季寒冷漫长，夏季凉爽短促，昼夜温差大，季节性冻土深度2.5米。
全年日照时数为2815.3小时，日照百分率为64%，全年各月日照时数均在190小时以上，是全省日照时数最长和日照百分率最高的地方之一，适宜优质牧草的生长。
地下水按埋藏情况，这一带分布有浅层淡水，水质良好，可用于生活及工业用水，年开采量为3万立方米/平方公里，但不能过量超采。
土壤类型以栗钙土和低湿草甸栗钙土为主，农作物以谷黍、黄黑豆为主。
2、水供应及水质条件
项目选址境内有瑟尔基河由北向南贯穿本区，水源充足，水质好，能够满足生产用水。
同时，地下水充足，能够满足生活用水需求。
3、电力供应条件
项目区有变电站2座，即小蒜沟35KV变电站和土夭沟35KV变电站，能够满足生产和生活用电需求。
4、交通运输条件
交通通讯便捷，小蒜沟镇位于尚义县南部，东接甲石河乡，西靠内蒙古兴和县，南隔明长成与万全、怀安两县接壤，北邻红土梁镇，而且白郭线穿境而过，还有即将建成通车的张集铁路及客货两站，交通十分便利。
三、项目实施的有利条件
1、政策环境
本项目为农畜产品加工产业，属于国家鼓励发展的项目。
项目符合国家农产品深加工、符合省、市农开部门有关农业产业化经营的政策规定，以及尚义县第十一个五年计划及2010年远景规划。
2、投资环境
由于本项目属国家鼓励发展的农业产业化项目，一经立项批准建设，无疑为当地农业产业及整个社会经济的发展，必将起到不可估量的拉动作用。
因此，各地政府都给予高度重视和特殊优惠政策。
据与当地政府部门了解，该项目符合招商引资政策的规定，在政策上会得到一定的优惠，投资环境是很理想的。
3、市场优势
该项目建成后，所生产的畜禽肉制品，利用独特的区域优势，以及便捷的交通，将销往北京、天津、上海等大城市。
同时，还要生产中档肉制品，销往本省及周边区域的中小城市，市场前景广阔。
第五章市场分析与销售
一、市场分析
随着人民生活水平的不断提高，膳食结构日趋现代化，正在由过去以“粮食为主”的时代进入以“肉、蛋、奶、菜”副食为主的新时代，在较先进的国家和地区，已向“合理搭配、营养均衡、卫生安全”食物构成方向迈进。
人民在对肉类消费不断增加的同时，对瘦肉多、脂肪少、高蛋白、低胆固醇和氨基酸均衡肉类的需求正在成倍增加，尤其是牛羊肉，是各国人民、各个民族倍受青睐的肉食品，它以高蛋白、低脂肪、肉鲜、味美而享誉全球。
目前，国际国内市场上，尤为短缺的是肉质无污染牛羊肉制品，不担价格昂贵，而且数量缺口大。
张家口市紧靠京、津两个人口高度聚居且消费水平颇高的大城市，市场前景极好。
据调查资料显示，近几年这两个大城市对牛肉制品的人均消费量已由10公斤上升到18公斤以上，年需求量达到36万吨以上，河北省在实际上，形成了京津两在城市副食品物资供应的基地，发展空间很大。
同时，我国肉制品出口地区主要是日本、前苏联地区，这些国家肉制品不能自给自足，需要大量进口，因此，国外市场空间也很广阔。
二、销售对策
1、生产高档次具有草原特色的肉制品，以无公害、无污染、安全卫生可靠的品牌占领市场。
2、在北京、天津、上海等大城市，建立专营店。
3、生产中档肉制品，占领市、县等中小城市市场。
第六章建设方案与工程规模
一、指导思想
充分发展当地畜禽多的优势，针对群众养殖规模小、群体大的特点，采取“加工厂+农户”的方式方法进行建设布局。
轻屠宰加工为龙头，推动周边地区肉制品加工业向规模化、专业化、标准化方向发展，
二、建设方案
该项目总生产能力年加工羊肉制品及副产品1000吨，年产值可达3800万元，利润370万元，税金75万元。
三、工程规模
项目总占地面积23亩，建筑面积6700平方米，其中，屠宰车间1000平方米，冷库1500平方米，恒温车间800平方米，结冻车间300平方米，排酸车间100平方米，办公楼一幢3000平方米及附属配套工程。
屠宰车间：
建筑面积1000平方米，场地硬化5000平方米，购置羊宰割生产线1条。
冷库：
建筑面积1500平方米，购置制冷机3台。
恒温车间：
建筑面积800平方米，总库容750吨。
结冻车间：
建筑面积300平方米。
排酸车间：
建筑面积100平方米，购置排酸制冷机2台。
管理用房：
建筑面积3000平方米。
附属配套工程：
供排水工程，配电工程，围墙大门及其它附属设施。
1、项目规划布局
见附表6-1
2、生产技术方案及工艺流程
（1）屠宰工艺流程：
待宰冲淋宰割检验修整复检过磅分级盖章冷却排酸间
（2）剔骨工艺流程：
冷却胴体分三段去肥膘剔骨按部位分割加工各种分割肉产品称重包装销售
入库冷藏
四、具体建设内容
1、土建：
包括屠宰车间，冷库，恒温车间、冻结车间、管理用房及其它附属设施。
2、设备：
主要为制冷机、排酸制冷机、微机、小型液晶显示屏、检测仪、垃圾清运车等。
五、项目实施进度安排
见附表6---2
第七章环境影响评价及保护
一、项目场址环境现状
本项目场址选在小蒜沟镇牛家营村，交通便利，地势平坦，场址环境无工业废渣、废水、废气、粉尘、噪音等污染物，空气质量、地下水质量、地形地貌等指标均符合本项目环境要求。
二、项目建设及运营对环境的影响和保护措施
此项目投产后产生的污染源主要来源于屠宰项目，有待宰圈里的粪便和屠宰后的胃内容物及噪音，及肉制品加工过程中产生的污水。
1、三废来源及成份
（1）噪音
噪音来源于生产过程中各种机械运转，振动发出的声音，主要有制冷机房的氨压缩机、冷却水塔、通风设备、空调设备等。
（2）废水
废水来源于屠宰加工车间，分割剔骨车间，废弃物处理加工及生活污水，含有较高的有机物，如：
血污、油脂、骨肉梢、未消化的食物和粪便。
这种废水属中等浓度的有机废水，无毒、易腐化、发臭、有少许腥味，还可能含有对人体健康有害的细菌，如大肠菌等。
（3）固体废弃物
固体废弃物主要来源于待宰圈里的粪便和屠宰后的胃内容物及部分废弃内脏。
2、设计中采用标准及规范
（1）《中华人民共和国环境保护法》；
（2）《中华人民共和国大气污染防治法》；
（3）国家“环境空气质量标准”（GB3095-1996）；
（4）国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（5）国家《工业企业噪声设计规范》（GBJ87-85）；
（6）国家《城市区域噪声标准》（GB3096-1993）。
3、三废处理
（1）噪音的防治
通风机、冷却塔等设备采用低噪声设备，鼓风机和引风机采用相应的消声器和隔声筒等降噪声装置，压缩机、风机、电机等设备的安装基础有充分的减振设施。
由于制冷机房内不能单独制冷压缩机隔离降噪，因此可采用车间内悬挂吸音板降低噪音，并且机房内设有控制室，当机器调整好，可进入控制室内监控，以避开噪音的污染。
采取以上措施后，各车间工作区的噪声可达到标准，控制在85db以内，不会对操作人员和周围环境造成不利影响。
（2）废水的处理
根据国家《污水排放标准》（GB8978-1996）中二级标准，本工程对厂内所有污废水混合后，排出进行二级生化处理，出水达到排放标准后，再排入城市污水管网。
（3）固体废弃物处理
每日产生的粪便和屠宰后的胃内容物清出场外作农田肥料。
每日产生的血、骨及废弃内脏，可作为加工动物饲料的原料。
固体废弃物以加工处理后，可变废为宝，不但保护了环境，而且有一定的经济效益。
（4）环境绿化
在建筑总平面布置上充分利用空地进行绿化，洁净区与非洁净区除了一般隔离带处，还种植树木及花草作为防护带，并达到绿化厂区，改善环境的效果。
第八章节能节水
一、主要能耗
本可研项目重点是屠宰加工间、剔骨分割车间，根据其生产特点主要耗能有：
1、电力
全厂用电部门主要有：
屠宰加工间、剔骨分割车间、冷库、结冻车间、水泵房等，其次为照明用电。
2、煤
用煤设备主要为锅炉。
3、水
主要是屠宰加工间和剔骨分割车间用水，冷库生产用水。
以及生活用水、消防用水等。
二、节能原则
1、认真贯彻国家产业政策和行业节能规范，努力做到合理利用和节约能源。
2、积极采用先进的节能新工艺，新技术，新设备，严禁采用国家已公布的淘汰机电产品。
3、设备能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。
三、节能措施
为进一步降低能耗，减少生产成本，必须采用节能措施，无论设备选择，工艺流程布置，还是在企业今后的实际生产中，都要在思想上重视节能，这对节约能源，提高企业经济效益，将起到重要作用。
主要措施有：
1、所有设备选用节能型产品；
2、为提高功率因素，在配电室低压侧应集中进行无功率补偿；
3、变配电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；
4、加强生产管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；
5、定额管理，在各大型设备处安装电度表，用水在的车间安装水表，以便及时分析电、水的利用情况，以利于经济核算；
6、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，制定奖惩制度，并严格兑现。
第八章安全生产、劳动保护与工业卫生
一、安全生产
1、设计依据及说明
国发[1984]97号《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》；
GBJ87-85《工业企业噪声设计规范》；
GBS0058-1992《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》。
项目在厂址选择上应做详细的调查与规划，同时在设计上对防暴雨、防雷击等自然灾害方面均应采用相应的技术措施，一般不会影响安全生产。
项目生产所需原料无毒、无害，同时，生产流程安全可靠，不会对生产人员构成危害。
2、防护措施
如前面平面布置所述，根据项目地点的地形、地貌、常年主导风向，生产工艺过程和卫生防疫等要求，对本项目建筑做好合理布局。
厂区内的工作人员，清洁物（产品）和健康牲畜，通过清洁道路和污染道路进行分流，互不交叉，互不感染，厂区内自然降水通过厂区明沟排放，厂内所有污废水混合后，排出进行二级生化处理，出水达到排放标准后，再排入城市污水管网，集中统一处理。
噪音来源生产过程中各种机械运转，振动所发出的声音，制冷机房的压缩机、风机、电机等。
对以上设备采取降噪措施后，各车间的噪声控制在85db以下。
压缩机调整正常运转后，可在监控室内控制，操作人员避免长时间的噪声干扰。
建筑物间距主要考虑气流畅通、车间内采光、防火等标准要求，保障安全生产。
主要厂设置安全通道，配备消防器材。
二、劳动保护与工业卫生
劳务[1998]48号文《关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定》；
国院院1998年第9号令关于《女职工劳动保护规定》；
TJ36-79《工业企业设计卫生标准》。
本项目根据有关规范和法规，对于每项工程的生产流程和环节，根据性质和繁杂程度，都有较严格的劳动定额。
根据不同工程和定额安排男女职工工作，不产生超时、加班加点、过强和过重的体力劳动。
厂区锅炉房、废弃物处理加工间，均设有排风防尘装置，保持车间内空气清新，确保人员健康。
锅炉设备设置超载自动停机装置，报警装置等，确保操作人员安全。
制冷设备设置设置超载自动停机装置，报警装置等，确保操作人员安全。
各项电气设备、传动部分均设置防护罩，接地装置和避雷装置，以防意外事故发生。
厂区生产、管理人员配备工作服和劳动保护用品，冷库工作人员配备防寒工作服和防冻用品。
厂区内设置相应的医疗、文体等公用设施。
第九章消防与防雷
一、消防
本项目在生产的产品，有部分小包装用聚乙烯塑料薄膜的，易燃。
因此，原材料、包装材料要专人专库管理；
按消防法规定，配备消防器材；
对所有人员进行消防知识学习和演练。
二、防雷
本项目主车间属三类防雷建筑，采用避雷针作为接闪器，以防直击雷。
第一十章经营管理
一、组织机构与职能划分
尚义县高端肉制品加工有限公司机构配置
总经理
副总经理
结算中心
检测中心
销售中心
生产车间
安全保卫中心
财务科
信息中心
办公室
二、人力资源配置
本项目人员编制38名，其中管理人员3名。
工作人员则引入竞争机制，择优上岗。
三、人员培训
所有新员工一律进行岗前培训，合格后上岗。
同时，根据生产工艺和技术要求，定期对各部门、各岗位进行深层次的技术培训和思想教育。
四、项目经营管理模式
本项目投入运营后，采取自收自支、独立核算的经营管理模式，以提供高效、便捷的服务，宽松、舒适的交易环境为宗旨，以促进和带动项目区产业化进程为目的，进一步加快项目区农民脱贫致富奔小康的步伐。
第十二章项目招投标方案及工程监理
一、招标依据
1、《中华人民共和国招标投标法》；
2、《中华人民共和国国家发展计划委员会令》第9号文件关于《建设项目中项目建议书和可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项的暂行规定》。
二、招标范围
该项目拟招投标的方案主要对项目的勘察、设计、监理；
建安工程；
生产设备及重要材料进行招标。
三、招标组织形式及招标方式
由于本项目的行为特殊性，卫生、温度及生产工艺要求较高，原则上可委托具有依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的中介机构，邀请招标。
四、工程监理部门的要求
该项目实行工程监理制，对监理部门的要求是必须监理严格，实事求是，依法办事，工程监理技术力量雄厚，并且经验丰富，业绩突出的单位来进行工程监理。
第十三章投资估算及资金筹措
一、投资估算依据
1、《投资项目可行性研究指南》；
2、《河北省投资项目经济评价培训班教材》；
3、《河北省建筑工程概算定额》。
二、该肉制品加工项目总投资1500万元，建设投资即固定资产投资总额1120万元。
详见附表13-1、13-2
该项目总投资规模1500万元，其中，固定资产投资1120万元，流动资金380万元。
资金来源：
全部公司自筹。
三、资金使用和管理
该项目固定资产投资1120万元，建设条件稳定，建设期限为1年，因此，全部建设投资将在建设期内1年完成，亦即资金使用将在1年内完成。
第十四章经济及社会效益评价
一、财务评价依据
依据国家财务制度有关规定，本项目投入运营后主要为销售收入，确定总生产能力年加工羊肉制品及副产品1000吨。
二、销售收入
按总生产能力年加工羊肉制品及副产品1000吨计算，销售价格按每斤19元，年可实现销售收入3800万元。
三、成本费用
购入费2680万元；
人工费150万元；
水电费260万元；
其它费用265万元；
固定资产折旧费75万元；
共计3430万元。
四、利润及税金
年可实现利润总额3800万元-3430万元=370万元，税金75万元。
五、财务效益分析
投资利润率=利润总额÷
工程投入总资金×
100%=370万元÷
1500万元×
100%=24.6%。
投资利税率=（利润总额+税金）÷
100%=（370万元+75万元）÷
100%=29.6%。
投资回收期=1+总投资÷
（利润总额+折旧）=1+1500万元÷
（370万元+75万元）=1+3.3=4.3年。
六、相关因素分析
本项目建设周期短，技术先进、投资适度，见效快、风险系数较小，投资回收率较高，符合国家产业政策，项目建设有利于公司的长足发展。
另外，本项目建设所在地政府领导比较重视，态度积极，支持力度大，投资环境好，企业发展的外部环境较好。
同时，我县近年畜牧业发展良好，畜源丰富，市场前景看好。
七、社会效益
本项目农业产业化项目，项目建成后，可带动本县及周边地区种植业及养殖业的发展，并形成强有力的大农业产业链，推动和促进当地经济和社会的发展。
同时，可以解决农村剩余劳动力就业，有利于维护社会稳定，促进和推动中国肉食品加工业向现代工业化方向发展。
第十五章研究结论与建议
一、结论
1、该项目的提出符合国家、省、市等有关产业政策，受到了不同利益群体的支持和欢迎，项目的建设对于该镇及全县的农业产业化进程和产业结构调整具有重要意义。
2、项目选址合理，规划设计翔实，投资估算合理、明确，充分考虑了社会经济发展未来因素和该镇的实际现状，有利改善和提高人民生活水平，项目各项论证指标客观实际，项目建设是可行的。
二、建议
1、项目建设所用设备应尽可能使用国产设备，既可降低项目投入，也可拉动国家机械工业发展。
2、项目产品保鲜、保质期较短，在项目的建设和以后生产中，应充分考虑产品保鲜保质问题。
3、在项目实施过程中要严格项目建设程序，严格执行招投标等有关规定，确保项目建设质量。
高端肉制品加工有限公司平面布置图附图6-1
管理用房
冷库恒温库
恒温库
门卫室
大门
项目实施进度安排表附表6-2
序号
时间
项目内容
2010年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目
提出
项目工程建设
项目竣工验收
固定资产投资估算表
13-1
项目名称
金额（万元）
备注
土建工程
705
安装工程
2.5
设备投资
257.5
3.1
制冷机3台
210
3.2
结冻排管
17.5
3.3
排酸制冷机2台
30
前期费用
15
征地费用
20
场区道路及绿化
120
合计
1120
土建工程投资估算表
13-2
建筑面积（㎡）
屠宰分割车间
1000
105
冷库
1500
153
恒温车间
800
84
结冻车间
300
31.5
排酸车间
100
10.5
3000
315
围墙
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