年产2万吨高端润滑油生产项目可行性研究报告代项目建议书文档格式.docx
《年产2万吨高端润滑油生产项目可行性研究报告代项目建议书文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产2万吨高端润滑油生产项目可行性研究报告代项目建议书文档格式.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
43设备方案12
第五章生产方案14
51生产工艺14
52原材料方案14
53公共设施需求15
54废弃物处理及利用16
55噪声辐射防护16
56安全生产措施17
第六章项目实施进度19
第七章组织机构与管理20
71机构设置20
72劳动定员20
73经营管理措施21
74福利措施21
第八章环境保护22
81施工期环境影响分析22
82运营期环境影响分析24
83环境影响分析结论25
第九章投资估算及资金来源26
91投资估算26
92资金来源26
第十章效益分析27
101销售收入及增值税估算27
102成本费用估算27
103利润估算27
第十一章结论28
第一章项目概要
11项目名称
年产2万吨高端润滑油生产项目
12项目建设单位
13项目建设地点
14建设规模
1项目用地面积33334平方米50亩
2土建工程总建筑面积28000平方米建筑占地面积25400平方米
3附属工程围墙700米地坪3000平方米厂区绿化3000平方米以及配套供热供水消防道路等公用辅助工程
4新增生产设备3000万元
5项目生产规模为年产高端润滑油2万吨
15建设年限
本项目建设期1年即2011年10月至2012年9月
16投资估算及资金来源
项目总投资9800万元其中建筑工程投资5300万元设备投资3000万元流动资金投资1500万元
项目总投资9800万元全部由企业自筹
17项目经济效益
项目达产后年销售收入26000万元年缴纳增值税及附加600万元年总成本费用22400万元年利润总额3000万元年缴纳企业所得税750万元年净利润2250万元
投资回收期436年不含建设期投资利润率2296
第二章项目背景
21政策背景
211全国对口支援新疆发展的重大历史机遇
全国对口支援新疆工作会议2010年3月29日至30日在北京召开进一步加强和推进对口支援新疆工作是中央新时期新疆工作总体部署的重要组成部分是贯彻两个大局思想促进区域协调发展的战略举措是发挥社会主义制度优越性巩固和发展各民族大团结的重要体现是增强自我发展能力促进新疆跨越式发展的有效途径是促进社会和谐稳定实现新疆长治久安的必要保证此次有全国19个承担对口支援新疆工作任务的省市和受援的12个新疆维吾尔自治区地州及受援的新疆生产建设兵12个师
2010年5月17日至19日中共中央国务院在京召开新疆工作座谈会对推进新疆跨越式发展和长治久安作出了新的战略部署到2015年新疆人均地区生产总值达到全国平均水平城乡居民收入和人均基本公共服务能力达到西部地区平均水平基础设施条件明显改善自我发展能力明显提高民族团结明显加强社会稳定明显巩固到2020年促进新疆区域协调发展人民富裕生态良好民族团结社会稳定边疆巩固文明进步确保实现全面建设小康社会的奋斗目标
按照党中央国务院对新疆跨越式发展战略的布局再过十年新疆就可以和全国人民一道步入小康社会新疆各行业的开发建设逐步大幅提高新疆市场对高端润滑油的需求会不断加大
212实施西部大开发战略适应十二五发展规划
十二五时期新疆仍处于可以大有作为的重要战略机遇期将呈现工业化和城镇化快速发展态势科技创新孕育新突破产业结构调整和消费结构升级蕴藏着巨大的需求潜力新一轮西部大开发战略加快推进东部沿海地区向中西部地区产业转移明显加快为我区跨越式发展创造了良好的外部环境
新疆国民经济和社会发展第十二个五年规划中明确指出做大做强特色优势产业大力推进疆内企业参与石油天然气下游产品开发增加油气资源在疆内的加工量最大限度地延伸产业链形成一批石化产业集群
22行业背景
221润滑油供需水平有较大幅度提高
随着国民经济的快速发展和国家相关政策的推动机械汽车工业得到了迅猛发展在这种因素的刺激下我国润滑油的市场需求呈现出逐年大幅递增的趋势到2009年底全国润滑油市场消费总量约370-380万公吨润滑油产量约353万公吨含国外公司在华建厂中国石化的润滑油产量占总量的256％20世纪1990年代初中国大陆开放润滑油市场以来跨国石油公司纷纷抢滩登陆以合资或独资方式建立润滑油调合厂到2002年底美孚埃克森壳牌加德士英国石油嘉实多福斯道达尔矣尔夫LG化学日本石油等大型石油公司在中国大陆建立的润滑油调合厂综合产能已达100万公吨以上约占中国大陆润滑油综合产能的15我国润滑油市场激烈竞争的局面已经形成
222与国际市场接轨程度高
润滑油作为最早放开市场的石油产品与国际市场接轨最早程度最高20世纪90年代初由于利益驱动各种润滑油调和厂纷纷成立润滑油市场由石化系统垄断的局面被打破据不完全统计现有大大小小的润滑油调和厂3000多家与此同时许多跨国公司以其长期占领市场为目标在中国润滑油市场抢滩登陆相继在中国建成润滑油调和厂总生产能力达80万吨／年中国润滑油市场一时比较混乱近年来在国家有关部门的调控和市场经济的作用下市场逐步向规范化方向发展目前国内润滑油经历了市场的锤炼和考验除长城海牌飞天南海七星等品牌享有盛名外也有一些由民营企业生产的润滑油产品得到确认国产润滑油在市场份额上虽占有一定数量的优势但一些国际知名品牌如美孚埃索壳牌等的市场份额在逐步增加外还拥有国际品牌优势和产品质量及服务上的优势成为国内润滑油品牌的强硬竞争对手目前各方市场份额的大体比例为中石油和中石化系统内润滑油占市场总量的57％国外品牌约占市场总量的16％其他占27％开放的市场为我们树立了强有力的竞争对手并成为促进我们前进的动力
223高档油市场迅速成长
随着国内汽车制造商不断引进并推出新的中高档车型对润滑油质量等级要求也相应提高汽车商通过对原厂装填用油服务站用油以及指定用油级别的提升拉动了润滑油的升级换代同时"
以养带修"
观念的建立以及司机"
换好车用好油"
观念的影响也使得润滑油的升级换代加速根据有关资料显示车辆的更换成为消费者转换润滑油使用等级的主要原因之一总体上随着中高档车逐步成为主流车型SG及其以上级别将迅速成为车辆用油主体同时润滑油的升级换代步伐加快润滑油产品的生命周期也将缩短原来一个SE产品卖10多年的情况将不会再出现以汽油机油为例我国最高级别已生产到SJ级润滑油并即将生产SL级的润滑油
中国石油和中国石化两大集团作为中国润滑油市场主要的生产集团积极推进润滑油的高档化工作不断加大市场开拓的力度从1999年推出的压缩天然气发动机油到2000年推出全合成世纪星5W／50SY／CF2001年推出的世纪龙15W／40CH－42002年推出的金福星5W／30SL逐渐和世界润滑油市场上的最新产品接轨为汽车行业和机械行业的发展提供了及时的配套服务同时中高档油比例也从1996年的48％增长到2000年的845％发展十分迅速
但高档油发展的空间仍很大欧洲市场上SG以上级占汽油机泊的90％CH－4以上级占70％以上所有车辆齿轮泊基本达到了GL－5标准工业齿轮油达到CKD标准中国市场上液压油和车辆齿轮油中HM以上级占液压油市场的870％GL－5以上级占车辆齿轮油市场的750％高档化工作相对较好但是在内燃机油和工业齿轮油等方面还存在较大的市场空间如CKD以上级占工业齿轮油市场的210％SG以上级仅占汽油机油市场的14％CE以上级仅占柴油机油市场的03％
第三章市场分析
31我国润滑油市场现状
311供需现状
1消费
近年来中国润滑油消费量呈现持续上升的势头1996年我国润滑油社会表观消费量仅为336万吨2006年已达6806万吨年均增长41而同期全球润滑油消费量年均增长率仅142007年表观消费量在原有基础上上升到7689万吨中国润滑油市场已成为近十年来世界润滑油消费的热点地区吸引了全球主要的石油巨头和独立润滑油商在华投资按目前中国GDP增长情况及汽车工业的发展速度估计今后几年中国润滑油市场需求量仍将以4左右的速度增长中国将带动亚太地区继续成为全球润滑油消费的主要增长地区
国内润滑油市场需求量大且增速度最快的是华东华北和中南地区经济较发达的华东地区需求量大约占总需求量的38中南地区大约为11左右中高档油的消费也主要集中在这两大地区
2供应
我国的润滑油产量与消费量呈现同步增长趋势年均增长率均在15左右从国内润滑油的供应情况看中国石油和中国石化两大国有集团公司一直是供应的主体其产量一直占全社会表观消费量的50以上两大集团占据基础油生产的资源优势主要占据着国内的中低档市场供应了中国润滑油市场80左右的基础油其年产量为350多万吨其生产的基础油除满足自身成品润滑油调合需要外还部分供应给地方厂家满足社会其它调合厂的需要
3进出口
近几年来我国润滑油进出口量都呈现上升趋势进口的润滑油主要是满足部分OEM对高端产品的需要和一些进口的大型机械设备的维护对指定油品的需要而出口则是少量出口到周边发展中国家润滑油年进口量在100万吨左右年出口量10多万吨其中进口多为高档润滑油
312竞争格局
润滑油市场是中国石油行业最早对外开放的市场20世纪90年代初国际润滑油企业就已开始进入中国润滑油市场相继在中国建成润滑油调和厂近30家总生产能力达90多万吨2000年以后中国润滑油市场竞争空前激烈在市场经济的作用下适者生存优胜劣汰市场逐步向规范化发展形成了目前三分天下的市场格局一是中国石油和中国石化润滑油企业以其资源技术和品牌优势占据中国润滑油市场近60的市场份额二是以壳牌埃克森美孚为代表的跨国润滑油企业以其品牌的影响力占据了80的高端润滑油市场份额三以统一莱克等为代表的地方民营润滑油企业以灵活的经营机制和猛醒的地方品牌意识在市场上形成了不可小视的竞争能力除了统一石化以进口基础油为主要原料以分割高端市场产量33万吨仅次于中石化和中石油大多数民营润滑油企业处于低端市场接收中小型炼油厂的原料
32我国高端润滑油市场状况
321国内高端润滑油市场格局
2003年我国润滑油消费量达400万吨销售收入超过300亿元首次超过俄罗斯成为世界第二大润滑油消费国仅次于美国而车用高档润滑油占润滑油市场的20以上其中几乎80是国际品牌润滑油行业竞争的焦点主要集中在高端市场
从整个润滑油市场来看迄今为止国内高端润滑油市场的大部分份额却被国外品牌占据美孚埃索BP壳牌嘉实多等国外品牌都分别在高端产品市场取得了不错的成绩成为高档润滑油市场的优势品牌
但是近年来中国润滑油民族品牌凭借国际顶尖水准的科研实力越来越丰富的品牌塑造手段以及稳扎稳打的渠道建设与开拓在高端市场上取得了突飞猛进的增长市场份额占有率已将近达到40质变成有能力与外来品牌抗衡的一支高端有生力量
322国内外润滑油企业差距
从产品质量上讲我国知名润滑油企业与国际润滑油企业产品难分伯仲然而在高端市场竞争中国外品牌占尽先机而国产品牌却身处劣势究其原因中外知名品牌润滑油的主要差距表现在市场观念营销方式特别是对品牌战略的运用上首先从市场观念上看国内企业与跨国公司差距较大我国于20世纪90年代初开放润滑油市场跨国润滑油巨头登陆中国并大规模攻城掠地当国外品牌在高端市场完全占据主动并开始觊觎中低端市场时以中国石油和中国石化为代表的国产润滑油企业才突然醒悟过来2000年底中国石油润滑油分公司成立2002年5月底中国石化在北京成立润滑油分公司这与国外品牌进入中国的时间相比几乎晚了10年其次市场运营方式的差距也显而易见以壳牌美孚等国外品牌为例进入中国市场后他们依靠国际大公司成熟的市场营销策略借国内润滑油市场鱼龙混杂的局势把目标锁定在高附加值高利润的高端产品市场并凭借与世界著名汽车制造商和设备制造商的战略联盟关系借助OEM认证顺利进人配套领域通过指定品牌方式联手霸市这种营销方式虽受到业界质疑却在消费者心中培养了崇洋情结其三在品牌培育及技术创新上的差距尤为突出跨国公司进入中国市场的最大特点是突出强势品牌攥拳出击可国内企业却忽视品牌效应即使在同一企业内也有多个品牌自相残杀言及技术创新一位润滑油专家表示国内企业在高档润滑油生产方面至今仍无国标可依只能参照美国和德国石油学会的标准
323国内高端润滑油市场消费行为
随着家用轿车的逐渐普及和车型的不断提升国人养车护车的意识日渐增高强烈刺激车用高端润滑油市场但是国产润滑油在市场价格战泥淖中苦苦挣扎国际品牌垄断的高端市场形势一派大好被美孚壳牌等国外品牌垄断的高端市场只占整个市场20的份额却拿走了80的利润究其原因造成上述现象的主要原因很大程度上在于国内用户消费行为的不理性主要体现在以下三个方面其一消费者润滑油知识的缺乏所造成的盲目消费严重由于车主用车知识的缺乏车厂和消费者之间存在着严重的信息不对称盲目消费的特点十分明显其二在高端润滑油市场上人们的消费习惯是重品牌轻价格国外企业多年来成熟的营销运作形成了国际认可的品牌优势中国企业则对品牌培育重视不足其三消费者中的崇洋情结在发挥着潜移默化的作用这是国内润滑油消费不成熟所致
国产油与国外品牌相比的一个较大优势是在进行产品研发时采用本土化专用性研制准则即充分考虑国情气候路况车况等诸多因素开发不同功效的润滑油昆仑润滑油便是本土化营销的典型代表在高端市场上也卓有成效相信有一天国产润滑油在高端车用油方面能够占领市场的80或更高
第四章建设方案
41建设规模
整体规划具体指标详见下表
序号指标名称单位数量1用地总面积㎡333342建筑面积㎡280003建筑占地面积㎡254004地坪地面㎡30005绿地㎡30006容积率0847建筑密度76208绿地率942工程方案
421土建工程
总建筑面积28000平方米建筑占地面积25400平方米主要建筑物详见下表
序号建筑名称建筑面积
m2占地面积
m2建筑层数1生产车间150001500012成品库房5000500013原材料库房4000400014综合办公楼240080035宿舍食堂150050036门卫10010017合计2800025400422附属工程
围墙700米地坪3000平方米厂区绿化3000平方米以及配套供热供水消防道路等公用辅助工程
423公用工程
1给水工程电力工程供热工程
1所选设备技术性能先进应达到目前国内先进水平经生产厂家使用证明其运转稳定可靠能够满足生产高质量产品的要求
2设备性能价格比合理使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备
3充分考虑设备的正常运转费用以保证在生产相同产品时能够保持最低的生产成本
4选用生产设备厂家具有国内一流装备管理科学达到国际质量认证标准
5对生产设备进行合理配置充分发挥各类设备的最佳技术水平
432设备清单
设备总投资3300万元详见下表
序号设备名称单位数量单价万元金额万元1过滤机40M2台12354202反应釜6M2台16304803反应釜10M2台20459004自动灌装机台12354206贮罐100M3台30206008脉冲调和机台10101007其他设备80合计3000
第五章生产方案
51生产工艺
511项目组成
原材料储备罐区调和车间灌装车间车库实验室办公区配电间锅炉房等
512生产技术方案
运用最新型添加剂技术使用专有节能清洁配方同基础油调和
513产品标准
执行国家标准参照国际最新技术规范
514生产方法
脉冲液动调和全自动流水线灌装
515工艺流程
生产工艺过程主要包括计量加温调和包装等过程热源采用天然气锅炉调和过程为物理反应整个过程无三废产生
52原材料方案
521原材料供应
高档润滑油生产所需的主要原辅
生活用水量根据工业企业一般生活用水定额6080L人班含淋浴用水本项目的生活用水定额按70L人班职工人数80人计则项目的生活日用水量应为56td
生产用水量本项目生产过程基本不耗用水可回收利用
其它用水量主要为绿化及道路冲洗等用水估算为4td
项目总用水量为10td
542电
本项目生产用电总负荷400KW左右年总用电量200万KWH左右应建设500KVA变配电设施
543暖
厂区生产和生活用房总建筑面积28000平方米采暖热源以兵团十二师已建锅炉房换热站接入集中供暖
54废弃物处理及利用
541废水
1生产废水
无生产废水
2生活污水
职工生活废水主要含有机物和悬浮物经处理后对环境不会有影响
542固体废弃物
无固体废弃物
55噪声辐射防护
551噪声
为确保建设项目噪声达标排放应采取必要的噪声污染防治措施避免影响周围单元的正常生活和工作具体如下
1从声源上控制选择低噪声和符合噪声标准的设备
2隔声吸声措施低温液泵做减震处理
3加强设备运营管理要定期进行设备维护避免由于长时间使用操作不当等原因造成设备异常运转而引起噪声超标
经采取上述措施后项目噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准中规定的昼间65dBA夜间55dBA的标准值
552辐射
项目不会产生辐射
56安全生产措施
在建设及运营过程中安全生产管理必须坚持安全第一预防为主的方针建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度
561施工期劳动安全
建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度在建筑工程开工前应当凭借企业的安全资格许可证安全技术措施或者安全施工组织设计主要施工机具和设备的安全性能状况等资料到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证
对施工现场的安全管理人员特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训
建筑施工企业在编制施工组织设计时应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施工对专业性较强的工程项目编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施专项安全施工组织设计必须经企业上级管理部门批准后实施并报当地建筑安全生产监督机构备案
施工现场使用的安全防护用品电气产品安全设施架设机具以及机械设备等必须符合规定的安全技术指标达到安全性能要求建筑安全生产监督机构应当对其进行检查不符合安全标准的不得投入使用
562运营期劳动安全
为确保项目实施后符合职业安全的要求保障劳动者在劳动过程中的安全和健康提高劳动生产率本项目劳动安全设计必须达到有关要求有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用
但该项目在生产过程中有少量设备会对近距离环境和作业场所产生一定的不良影响必须加强保护制订防范措施
部分设备在使用中会产生刺耳的噪声对作业人员有危害必须采取一定的隔音防噪措施
1厂房墙体加厚窗户安双层玻璃作业区用隔音板分割避免在晚间安静时作业等
2作业人员戴耳塞头罩或用棉花塞耳工作时微张口等
采取上述措施能明显减少噪声的干扰和危害
第六章项目实施进度
为了缩短建设周期早日发挥投资效益首先要组织一个强有力的技术改造领导机构编制包括前期工作资金筹措设备订货施工安装和职工培训等统一的网络计划使各部门按照网络计划密切协同配合对技术改造工作实施科学管理实现本项目用12个月时间全部完成
项目建设进度安排计划表
序号年度2011-2012月份
进度10-1112-12-34-56-78-91项目立项2前期准备3土建工程4设备采购5设备安装调试6试运行
第七章组织机构与管理
71机构设置
本项目投资主体综合生产能力和资金实力较强根据项目的特点和运营规划本着机构精简高效的原则对于本项目的运营主体拟采用先进的劳动组织形式科学地组织人员进行劳动合理的使用劳动力正确处理劳动者之间的分工与协作充分发挥劳动者的技能和积极性保证企业生产正常运行提高企业经济效益
项目法人组建后按照《公司法》实行总经理负责制总经理为企业法人代表负责企业的日常经营管理公司将设置以下机构行政部生产技术部市场营销部采购部财务部质检部后勤部等部门
72劳动定员
根据经营管理的需求合理地进行人员配置确保高效的劳动生产率在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工季节工以减少固定人员和非生产人员数本项目劳动定员为80人均在当地招收
为保证项目的顺利实施达到预期效果必须使职工掌握生产经营管理的先进技术和设备操作技能按全员培训突出重点的原则重点培训管理人员技术人员和设备维修操作人员职工主要以面向社会公开招聘以吸收优秀员工招聘各部门管理人员及服务人员应择优录用技术性专业性强具备相应业务知识的人员通过培训使职工掌握技能了解企业生产特点熟悉本企业的生产经营业务做到持证上岗实行岗位目标责任制
73经营管理措施
本项目经营方式采取灵活多样的形式在以提高经济效益为前提的条件下最大程度地发挥经营者的积极性和主动性为企业社会创造更多的经济效益和社会效益
公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度签订合同如供水供电消防等工作年终考核兑现奖惩实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度管理人员供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩
74福利措施
1建立健全人力资源管理制度并有效落实
2将《劳动法》的相关内容落到实处签订有效的劳动用工合同
3建设有效的工会组织让工会代表员工讲出他们日常工作的需求生活的目标企业尽量为员工达成他们的目标满足他们的需求
5《劳动法》中规定的所有合理合法的福利待遇如社保的交纳法定公休和加班的补助企业均按国家规定平等的适用每位员工
6定期免费培训提高员工的各项技能和各项素质
7节假日根据企业经营状况发放一定的生活补助或贺礼
8充分发扬企业文化每月定期开展各种丰富多彩的文化娱乐活动并设立娱乐室篮球场等设施
第八章环境保护
81施工期环境影响分析
工程施工期将产生扬尘废气噪声和固体废弃物对周围环境产生一定的影响
811施工期主要污染物产生情况分析
1土建工程施工阶段
土建工程施工阶段将完成生产车间仓库综合楼以及其他附属基础设施建设施工内容有地基开挖与土方回填施工期主要环境影响因素为废气噪声扬尘和固体废弃物废气主要为施工机械车辆尾气排放扬尘主要产生于地基开挖和回填弃土石方装载运输建筑材料水泥砂石料的运输和卸载以及道路扬尘噪声主要产生于各种运行施工机械和车辆
2设备安装及竣工验收阶段
施工期主要是设备安装产生的噪声及固体废弃物
812施工期对周围环境的影响分析
1施工期废气对周围环境影响分析
废气主要产生于机械车辆的尾气排放只要对车辆定期检修保养使尾气达标排放可以使施工期废气排放对环境的影响降到最低程度
2施工期扬尘对周围环境影响分析
施工期扬尘主要产生于土石方开挖回填堆放及运输建筑材料的运输卸载以及道路扬尘其产生量随天气条件和施工期不同而不断变化很难量化扬尘产生具有时间变化程度大漂移距离近影响范围小等特点因此
升级会员 