编制制度汇编文档格式.docx
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资料加工分析工作；
归档审定工作以及资料使用过程的管理工作。
2.2设备的档案资料原件应统一存放于公司资料室。
各生产厂可以根据需要复印图纸资料存在本厂资料室，凡是需用资料的部门均应到资料室借用。
公司资料管理员应严格执行公司制度，加强对设备档案的管理包括资料借阅和审批手续等。
3.主题释意与说明
3.1有关设备资料是指从设备规划、设计、制造（购置）、安装、使用、维修改造、更新、直至报废等全过程中形成并经整理应当归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、录像、录音带、随机光盘及备份光盘等科技文件资料，设备处负责将全公司生产设备逐台建立设备资料及设备资料的管理工作。
3.2设备档案资料应包括如下内容：
3.2.1制造厂的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单、随机光盘。
3.2.2设备安装验收移交书。
3.2.3设备附件及工具清单。
3.2.4设备大、中修理施工记录，竣工验收单，修理检测记录。
3.2.5精度校验及检验记录。
3.2.6设备改装、更新技术。
3.2.7设备缺陷记录及事故报告单（原因分析处理结果）。
3.2.8设备技术状况鉴定表。
3.2.9安装基础图及土建图。
3.2.10设备结构及易损件、主要配件图纸。
3.2.11设备操作规程（包括：
岗位职责、主要技术条件、操作程序、维护保养项目等）。
3.2.12设备检修规程（包括：
检修周期、工期、项目、质量标准及验收规范等）。
3.2.13凡外出学习、考察（含国外）归来后，应将所带回的技术资料全部交给资料室存档。
3.2.14计算机的软件（含各种机型版本的操作系统、专用软件、应用软件、应用程序、演示程序、教学程序、标准编码、字库、字型编码等的光盘、磁盘）均属于技术资料的管理范围。
。
3.3设备档案资料管理的范围包括公司内机械、电气自动化、仪器仪表、动力设备及土建设施的有关图纸说明书、技术文件、设备制造图、备件图册、设备档案袋、设备改装图纸、修理工具图册及设备维修、使用原始等。
4.设备档案资料的收集
4.1设备处和技术处负责图纸资料的收集工作，将设计通用标准、检验标准、设备说明书以及各种型号的设备制造图、装配图，重要易损零件图配置完整。
4.2新设备进公司，开箱应通知资料员及有关人员收集随机带来的图纸资料，如果是进口设备需提请主管生产（设备）的领导组织翻译工作。
随机说明书上的电器图，在新设备安装前必须复制，以指导安装施工，原图分级妥善保管。
4.3随机带来的图纸资料及外购图纸和测绘图纸由设备处组织审核校对，发现图纸与实物不符，必须做好记录，并在图纸上修改。
5.图纸资料的借阅管理规定
5.1资料管理员认真按《图纸资料借阅登记表》填写名称、图号、张数、借阅时间、借阅期限等项。
5.2借阅人在《图纸资料借阅登记表》签字栏签字。
5.3绝密文件资料借阅，资料管理员需报请设备处处长批准后方可借阅。
5.4资料借阅时间规定为10天内，借阅期满，资料管理员应催收。
需继续借阅者，应办顺延手续，该归还不归还或遗失、损失者，由设备处按其损失作估价赔偿。
5.5非为我公司服务的外单位人员不得借阅公司的设备档案资料。
为我公司服务的人员，经设备处允许，可在资料室查阅有关的档案资料，但不得将档案资料带出资料室。
外单位人员因工作需要，需将档案资料带出资料室，应经公司领导批准。
5.6原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借，只能在资料室查阅。
5.7本单位人员调出我公司或办理离、退休手续前，有借阅设备档案资料未归还者，须到资料室办理归还手续。
6考核
违反规定者，罚款200元/次，造成严重后果者，罚款1000~2000元。
设备备件管理条列
第一章总则
第一条为规范东华钢铁集团有限公司（以下简称公司）设备备件从计划采购到使用报废全过程的管理，确保库存备件技术状态良好，随时可投入使用，同时为盘活库存、加快资金周转，规范呆滞备件的调拨和库存备件的溢缺管理，特制定本制度。
第二条本管理制度适用于公司各厂、处（以下简称：
二级单位）。
第二章管理职责
第三条设备处职责
第一款设备处是公司设备、备件的归口管理部门，负责设备、备件的制度建设及计划、质量、存放、使用、调拨、维修、报废的综合管理，对二级部门有指导、检查、考核的责任；
第二款负责月备件计划的审定工作；
第三款负责组织关键备件的监制及到货验收，负责牵头处理备件的质量异议；
第四款负责组织制定、修订备件库存定额及关键生产设备事故备件清单；
第五款负责组织备件的定置管理；
第六款负责备件的修复、闲置、报废、维修、库存的溢缺管理；
第七款负责备件返库的审批工作；
第八款负责组织年度（中、终）库存备件的盘库工作。
第四条物资储运室职责
第一款负责备件库存管理制度、评价标准的制（修）订；
第二款负责备件的存货管理，负责备件的出入库、仓储保管。
物资储运室包括：
备件库房、筹建库房；
第三款负责在每月初报表日向设备处、人企处反馈备件库存资金占用情况，包括每个备件库的出库、入库、库存余额等；
第四款负责参加备件到库验收工作。
第五条采购二室职责
第一款负责按计划进行备件采购及签订修复合同；
第二款负责处理外购、外委维修备件质量异议及索赔；
第三款负责不合格备件的返厂更换处理业务，但返厂时要经设备处核准。
第四款负责及时通知二级单位关键备件、主要设备备件的到货情况。
第六条二级单位职责
第一款根据设备状态、检修模型及库存备件信息，负责编制本区域的设备、备件请购计划，制（修）定消耗定额和储备定额
第二款按检修计划做好备件的领用工作，杜绝以领代耗，以正确地反应当期成本；
第三款负责每月将备件的使用信息及时反馈到设备处；
第四款负责做好下线备件的修复及管理工作；
第五款负责本单位机旁备件的使用管理；
第六款负责定期对备件库存结构进行分析，提出库存备件闲置报废的调拨申请。
第三章相关定义及分类
第七条设备备件的定义：
为便于设备及时维修保养，把设备上损坏或老化的零部件更换下来，使有形磨损得到复原或老化得到更新，以保证设备正常运行而经常储备的一定种类和数量的零部件称为设备备件。
第八条设备备件的分类
第一款按照设备备件的使用寿命和重要程度分类：
1、事故备件：
使用寿命长，或只需更换小部件就能长期使用的整机（备机）或部件，一般情况下，制造周期较长，价格较贵，无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件；
但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，该备件一旦损坏，将会造成重大损失或主作业线停产的重大事故，简称为“A”类备件；
2、常规备件：
备件的使用寿命较长且可预知或预测，从而可制定出备件更新的周期或更换修复的周期；
此类备件主要为机械设备的传动零部件，简称为“B”类备件；
3、易损易耗备件：
使用寿命较短，价格较低，较难确定其更换周期，且少有修复价值，简称为“C”类备件。
第二款按照设备备件的互换性和适应性分类：
1、通用（标准）备件：
具有一定的互换性，可用于多台（套）不同设备的备件；
2、专用（非标）备件：
不具备互换性，只能用于某一台（套）设备或某一类设备的备件。
第四章备件的计划管理（详见备件计划管理要点）
第九条设备备件的计划管理工作是指从二级单位提出备件需求计划→设备处审核→评审会综合评审→生成采购计划→实施采购→备件入库为止的这一段时期的计划运行和管理工作。
第十条设备备件的采购管理
第一款设备备件采购原则上应在公司确定的入围供应商范围内选择。
第二款采购计划需要变更时，采购人员必须先通知设备处和各生产厂备件主管人员，设备处主管领导及分厂备件主管人员同意后，方可进行变更采购。
第三款采购过程中，如发生不能按计划日期组织到货的情况，采购人员应在得知信息后第一时间通知各二级单位设备厂长，随后通知设备处主管领导，说明原因。
第五章备件的质量管理
第十一条设备备件制造过程中的质量控制
第一款重要或关键性备件制造过程中，备件采购人员应有目的、有重点地组织相关单位或有关技术人员到备件制造厂进行检查、监督和监制。
掌握制造进度，控制制造质量。
第二款重要或关键性备件应在订货合同中规定实施出厂前联合验收和检验或监制。
应安排技术人员到制造厂进行现场监制和检查验收，实行驻厂监制。
对重点工序、重要尺寸，提供检查、检测记录，如大型铸锻件的热处理、探伤检查、关键部位焊接质量检查、重要部件或部位焊接前的坡口处理、焊材及焊接方法的选用、重要装配件的装配质量、设备的表面和防腐处理等。
第十二条备件验收
第一款对于一般备件，物资储运室、供应二室和分厂设备管理员负责设备备件数量、外观质量检查验收，分厂设备管理员负责清查技术资料（属加工件的厂家提供二级单位图纸）。
第二款重要或关键备件到货，物资储运室、供应二室、分厂设备管理员、设备处（必要时组织相关部门、相关专业人员），对重要或关键备件及时验收。
（验收单见附件五）验收人员按合同内容检查备件质量，清点备件数量、随机配件、专用工具、技术资料等。
技术资料交设备处设备管理室，随机配件、专用工具，在各二级单位领用备件时，随备件一起转交二级单位，二级单位建帐并设专人保管。
验收单由供应二室、设备处、使用单位、物资储运室各保存一份。
第三款备件装机过程中或使用后，由二级单位设备管理人员实施质量跟踪，重要或关键备件建立跟踪卡，并及时以《备件/外委维修质量跟踪反馈单》（见附件六）的形式向设备处反馈质量信息。
第四款物资储运室、各二级单位或相关单位发现备件质量问题或质量异议时，将《备件质量跟踪反馈单》及时报设备处。
重大质量问题由设备处组织供应二室、物资储运室、各二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件质量问题仲裁小组，负责调查事情发生经过，针对材料、制造、运输、仓储、使用、维护等方面展开调查。
负责计算备件损失及给二级单位造成直接和间接经济损失；
制定解决处理方案，如返修、更换、赔偿金额或申请法律仲裁；
明确责任单位或责任人。
于接到二级单位质量异议反馈表48小时提出处理方案，并跟踪处理方案的执行情况。
第五款对于备件质量问题的责任者或单位，设备处根据情况给予相应的考核。
第六款对于出现备件质量问题的供应商，由供应二室协调返修、更换、赔偿金额或申请法律仲裁。
如供应商不积极处理质量异议，将不采用该供应商的产品，取消其参标资格。
设备处集合建立供应商档案，定期评价供应商信誉度，提高备件质量。
第七款备件领用单位必须建立备件台帐，记录备件的领用时间、上机时间、质量状况、下线时间、使用寿命。
对重要或关键备件进行质量评定，在每月的实绩报告单中反馈给设备处、供应二室备案。
（详见附件七）
第八款设备处定期对备件的仓储保管、使用、维护、质量信息反馈进行检查，做为考核、提升管理水平的依据。
第六章设备备件的仓储管理及机旁备件的管理
第十三条设备备件的仓储管理
第一款设备备件的仓储、供应管理执行相关的生产物资管理规定。
第二款物资储运室逐步完善仓储管理体系，建立健全合理的仓储管理制度，不断提高管理水平和备件存储条件，对一些易损件、技术含量高、需要特殊环境的设备备件提供必要的仓储环境，采取必要的保护措施，防盗、防水、防尘、防火、防锈蚀等，使备件保持良好的状态，能够在合适的仓储环境条件中保持正常的寿命和性能，避免由于仓储条件问题造成的备件失效。
（根据备件的不同性质、特点、精密程度、体积与重量，科学地进行摆放：
如精密的细长轴，应当在室内垂直吊挂，防止弯曲变形；
风机转子，应设置存放架，并隔2个月转动90度，装轴承处涂防锈油或漆；
橡胶密封圈、环等密封件，应放在阴凉处，避免失效；
金属机械密封避免挤压变形；
轴承用有油纸包严，定期检查锈蚀情况；
油缸、活塞杆要保持干燥，严防磕碰，定期检查涂油；
蝶阀不能重叠放置，阀板、阀体、电动装置不能受压；
摆放电器元件的库房要通风、干燥；
堆放的备件要限制一定高度，避免倒塌、压坏；
电机宜在室内摆放，防潮防尘；
贵重备件注意防盗等。
在装卸过程中，杜绝野蛮吊装，严禁碰撞和冲击。
）
第三款常规件、易耗件执行备件储备定额，事故备件的储备原则上维持一个常量，事故备品备件的储备量一般为1台（套）。
事故备品备件的请购由各二级单位主管领导签字确认后报设备处，由设备处组织审核并经公司主管经理审批后执行。
第十四条机旁备件的管理
第一款为了满足生产需求，缩短检修时间，及时方便地更换备件，结合公司的具体情况，允许各二级单位储备一些必要的机旁备件。
作为机旁备件，原则是近期将要更换的备件，且具备以下特点：
1、需要大型起重设备吊装，运输困难，装卸时间长；
2、重要设备的关键备件。
第二款本着资源共享，减少资金占用的原则，机旁备件的数量尽量减少，数量小的重要或关键备件可用二备一，一般备件可用四备一，数量多的备件用十备一，极特殊的关键备件可用一备一。
第三款各二级单位领取的机旁备件，必须妥善保管，摆放整齐，采取必要的保护措施，防盗、防水、防尘、防火、防锈蚀，专人定期检查保养，使备件保持良好的状态，避免备件失效。
第四款建立机旁备件管理台帐，记录机旁备件的领用时间、上机时间、下线时间、消耗记录。
第五款机旁备件实施定置管理，备件旁必须有定置牌，做到定置、分类、挂牌。
1、定置：
所有机旁备件存放有固定地点，摆放整齐、有序，禁止随意存放。
定置区通过生产、安全、保卫部门的认可，并有明显的界限标志。
各二级单位机旁备件定置图报生产处、设备处备案。
定置图内容包括：
地点、界线及定置区备件的种类、数量。
2、分类：
机旁备件应分类摆放，禁止混放。
3、挂牌：
所有机旁备件应挂标志牌。
悬挂要求：
（1）卡片要求统一标准，手写部分书写工整，项目清晰；
（2）卡片要求挂在备件明显可见的位置上，不可被风吹落、不可碰掉，挂牌尽可能做到高度一致有序，不可东飘西摆；
（3）所有现场备件作到一件一牌（小件可以集中挂一张，标明数量）。
第六款每月末设备处审核一次机旁备件的台帐。
第七章备件闲置、积压及报废管理
第十五条备件的闲置、积压及报废管理
第一款闲置备件：
指因设备已闲置或改造而造成备件长期积压并预测在正常情况下三年内不再使用的备件，或积压五年以上且储备量超过三年正常使用量的超储积压备件。
第二款闲置备件调拨申请
1、由二级单位分厂设备管理员定期到仓储部门确认库存备件，凡符合闲置备件定义要求且在本部门所辖范围内无法利用的，由分厂设备管理员填写《闲置备件申请表》（见附件八）经二级单位主管领导审核后提出调拨申请，上报设备处；
2、设备处在专业归口部门确认的基础上，提出调拨确认意见并报公司审批后统一处理。
第三款备件的报废是指备件的质量及技术性能不能满足生产要求或上机使用后将威胁设备正常运转的无使用价值的备件。
备件报废的判废标准：
1、老化的橡胶件；
2、保管不当造成的性能失效而且没有修复价值的库存备件；
3、已改造、改型的原设备备件，现已不需用且又难以对外调拨的库存备件；
4、其它原因造成的经技术鉴定不能满足生产要求的库存备件。
第四款备件的报废审批
执行固定资产报废程序。
备件批准报废后的处理按照《废旧物资退库及外销管理制度》执行。
第八章备件修复管理
第十七条下线备件的分类
下线备件可分为待修复、报废二类。
1待修复：
下线经修复后可再使用的备件。
2报废：
符合报废条件、无修复价值的备件。
第十八条下线备件的管理
第一款对所有下线报废的备件（包括熔损、丢弃）列出清单，注明修复情况。
一式两份，签字确认后，二级单位一份，报设备处备案一份。
第二款贵重物品按照《废旧物资退库及外销管理制度》执行。
第三款放射源以旧换新必须由原厂家完成。
现场更换由原厂家专业人员实施，旧件由原厂家带回处理，绝不允许在厂内存放。
第四款报废备件：
贵重备件参照《固定资产管理制度》设备报废相关条款执行，报废后，按公司有关规定，送往指定回收地点。
一般备件不进行报废。
第五款待修复备件：
下线后可自行修复的，二级单位自行修复，修复不了的，由二级单位分厂设备管理员、设备科长、主管设备厂长签字确认是否外委维修。
签字后的申请表报设备处分管工程师确认签字。
A类备件修复时，承揽方应出示维修方案
第六款备件修复后，在上线使用过程中发现维修质量问题的，由二级单位填写《外委备件维修质量跟踪反馈单》，设备处组织供应二室、二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件质量问题仲裁小组，调查核实后，由二级单位提出相应的索赔要求，由供应二室落实。
第七款备件外委修复每件费用应不超过备件每件原值的30％（不含更换零部件），若超过原则上不允许外委修复。
具体事宜由供应二室业务员询价后协同设备处及二级单位主管领导公议。
备件名称
规格型号（图号）
单位
数量
使用地点
领用时间
上机时间
质量状况
下线时间
使用寿命
备注
备件领用统计表
外委修复申请表
使用单位
计划单号
设备（备件）名称
承修单位
型号规格（图号）
数量
要求返回日期：
要求上线后使用寿命：
设备修前技术状态：
主要修理内容：
（若有特殊情况填写不明确的必须注明）
修理质量要求：
分厂厂长
设备处专业工程师
设备处长
采购二室
备件计划管理规定
第一条为建立简捷、高效的备件计划管理体系，规范相关申报、审批流程，确保生产所需备件及时、准确供应。
特制定本管理要点。
第二条本要点涉及设备专业备件计划管理，包含机械备件采购计划、电气备件采购计划、自动化备件采购计划、仪表备件采购计划、工器具采购计划、相关工程所需物资计划等管理。
第三条本要点适用于东华钢铁有限公司（以下简称公司）各相关单位。
第二章职责
第四条管理分工：
1、各生产厂负责备件计划申报，正职是第一负责人。
2、备件计划督办由生产厂提出，并按督办级别对落实情况进行跟踪。
3、设备处负责备件计划会审，备件质量跟踪工作组织。
4、采购二室负责按备件计划采购。
第五条设备处各专业室管理分工：
1、设备处设备管理室、电器管理室负责组织备件计划审核、验质、考核工作。
2、设备处设备管理室负责审核机械专业相关备件计划，电器管理室负责电气、计量、自动化专业相关备件计划。
（自动化主要涉及模块类、工控机、显示器、编程器、编程电缆等）。
第三章备件计划管理
第六条备件计划按管理可分为：
月备件计划；
临时备件计划；
大年修备件计划以及新项目产前备件计划等。
1、月备件计划：
指由生产厂提出的生产维修、维护备件和日修、定修涉及的相关设备专业备件、工器具等，另外包含事故备件、月消耗比较稳定备件、大年修短周期备件（月计划中必须注明大年修备件）。
2、临时备件计划：
是指因生产急需、突发事故造成的备件短缺，而由相关单位（包括生产厂、处室）临时申报的备件计划。
3、大年修备件计划：
主产线大年修所需相关设备专业备件，重点涉及大年修长周期备件。
4、新项目产前备件计划：
指新项目投产试运行期间所必需的相关设备专业备件。
5、以上各类备件计划（包含加工制作件）需严格以物流系统进行传递。
第七条月备件计划管理
1、每月23日前，各生产厂上报下一月份月计划到设备处，要求各生产厂一级主管签字确认。
（1）、工器具计划严格按配备标准、台帐进行申报。
（2）、提案项目、设备改善、改造、科研项目等所需备件（其中要对设备结构、性能、保护定值或零部件材质、电气传动、控制系统（局部）进行改动的），必须厂内严格论证，履行审批手续。
（3）、生产厂对计划负责，其中备件名称、规格型号、计量单位、采购数量、用途，必须根据实际情况填写准确、清楚、规范。
2、每月25前，设备处各专业室对计划的准确性完成复审，并重点从技术和管理角度关注备件实际使用状况及费用消耗。
3、每月26日，由设备处设备管理室、电器管理室组织备件计划平衡会，要求各生产厂备件计划负责人员、设备厂长、采购二室采购业务人员、库房保管及其他相关单位人员参加。
重点对备件型号、备件数量、库存数量、备件到货时间、厂家选择等内容进行评审并对上月备件情况进行通报。
凡经会审确认的备件计划，任何单位、人员无权修改。
4、在会审后3日内，采购二室对备件计划进行确认，并将确认结果反馈设备处。
第八条临时计划管理
1、临时计划由相应使用单位提出，其一级负责主管签字确认后报送设备处审核，并注明申报原因。
2、严格控制临时计划数量，临时计划次数每个生产厂每月限定为3次，超出次数进行考核。
3、通过审批后，采购二室负责按计划进行采购。
第九条大年修备件计划管理
1、包含设备大年修时所需修复或更换的备品备件，不包含如下项目：
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